審計整改通知

時間：2021-01-07 13:56:01 通知我要投稿

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審計整改通知范文

　　篇一：審計整改通知

　　審計溝通書

審計整改通知范文

　　審發(fā)(xx-03)

　　根據(jù)審計大綱計劃，依據(jù)《財務收支與報銷審批制度》（下簡稱制度），對《應付帳款》、《其他應收款》的（個人往來科目）進行了審核。

　　一、在審核過程中發(fā)現(xiàn)以下事項：

　　1.部分供應商付款時，沒有核對以前賬務數(shù)據(jù)，存在付款與發(fā)票入賬沒有兩清現(xiàn)象,造成借方余額。

　　2.部分員工存在公私借款沒及時清帳,沒有執(zhí)行制度的即時清結原則。

　　二、審查建議與要求

　　1.即日起全部供應商進行系統(tǒng)對賬。措施:先對賬后付款(注意對賬方式,讓對方先提供數(shù)據(jù))

　　2.催促個人公務借款按制度及時清帳,財務部嚴格履行制度的即時清結原則。

　　三、審計跟蹤

　　根據(jù)財務部《整改計劃》跟蹤、檢查、落實情況

　　財務部在履行本要求時,將有關信息及時告知并發(fā)送我部。

　　xx年2月22日

　　篇二：審計整改通知書

　　集團公司

　　內(nèi)審改字[]第號 (前三位是報告號)

　　整改通知書

　　審計項目:

　　整改通知書的分發(fā)對象：

　　審計發(fā)現(xiàn)需整改的事項:

　　整改意見：

　　集團

　　審計科

　　審計人員報告審核:

　　篇三：內(nèi)部審計通知、建議、整改、處罰、詢證函格式

　　XX集團（審計部）審計通知書

　　內(nèi)審通字[2011]第000號批準:

　　XX公司XX分部:

　　根據(jù)XX集團董事會批準的年度審計計劃；集團審計部內(nèi)部審計有關規(guī)定和本月的審計計劃，報經(jīng)公司領導批準，審計部派出審計項目組于XX年XX月XX日—XX月XX日對分公司XX年1月1日至XX月XX日的財務收支情況進行審計，請XX公司XX分部給予協(xié)助配合（落實專人負責）并在XX年XX月XX日前備齊審計所需相關資料。

　　現(xiàn)將審計事項通知如下：一、審計目的：

　　1、對財務收支執(zhí)行情況進行確認。 2、對費用預算執(zhí)行情況進行確認。

　　3、對財務制度、財經(jīng)紀律執(zhí)行情況進行評價。 4、對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進行評價。 5、對資產(chǎn)管理情況進行評價。 6、其他需要評價的事項。二、審計范圍：

　　XX公司 XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的財務收支情況，費用預算執(zhí)行情況，資產(chǎn)管理、使用情況，內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況，財務制度財經(jīng)紀律執(zhí)行情況。如有例外情況將追查到以前年度。三、審計時間預計：從XX年XX月XX日起，預計到XX年XX月XX日。四、需提供的資料清單和其他必要的協(xié)助：

　　1、審計小組自發(fā)出通知書之日起XX日內(nèi)進入XX分部進行審計外勤工作，請?zhí)峁┍匾墓ぷ鳁l件。

　　2、請安排一個簡短的見面會，在審計項目組到達后進行審計通知書的宣讀和審計工作安排及溝通，參加人為分公司領導、各部門負責人。

　　3、請做好有關資料的準備工作，在收到此通知書之日起XX日內(nèi)按照附表的清單向審計項目組提供資料（資料清單另附）。

　　4、審計期間，審計涉及的部門及有關人員請勿安排外出。需加班時，請安排相關人員

　　配合。

　　5、XX系統(tǒng)數(shù)據(jù)的查詢權。

　　6、需協(xié)助部門：集團公司、XX公司、XX分部財務部門、人力資源部及涉及相關部門五、審計項目組名單：項目組負責人：項目組成員：

　　簽發(fā)人：

　　XX集團

　　審計部

　　XX年月日

　　收件單位負責人（簽字）：

　　協(xié)助配合責任人（簽字）：

　　本通知一式叁份:被審計單位留存一份、財務部留存一份、審計部留存一份

　　管理建議書

　　XX建字[2012]第01001號

　　被審計單位：

　　審計項目：

　　地址：電話：

　　集團

　　審計部年月日

　　郵編：

　　傳真：

　　管理建議書

　　XX集團董事會、XX公司總經(jīng)理：

　　XX建字【2012】第01001 號

　　我們根據(jù)

　　XX集團董事會批準的年度審計計劃,集團審計部內(nèi)部審計有關規(guī)定和本月

　　的審計計劃，報經(jīng)公司領導批準，對XX有限公司（以下簡稱公司）XX年度XX實施了遵循性審計，審計的主要內(nèi)容：XX年XX月XX至XX月XX日止所發(fā)生的管理費用、銷售費用、財務費用。因為我們是對公司的中期費用進行遵循性審計，審計范圍有限，不可能全面了解公司所有的內(nèi)部控制，所以我們提供的這份管理建議書僅是我們在進行遵循性審計過程中注意到的費用方面的，不應被視為對內(nèi)部控制發(fā)表的鑒證意見，所提建議不具有強制性。在審計過程中，我們了解了公司的《XX制度》的相關規(guī)定及各項費用的'審批權限，會計科目的設置和運用等有關方面的情況，并做了分析研究。我們認為，公司現(xiàn)有的《XX制度》總體上還是控制有效，但有的方面還存在需進一步完善之處。現(xiàn)將發(fā)現(xiàn)的《XX制度》方面的某些問題及改進建議提供給你們，希望引起你們的注意，以便完善《XX制度》。一、發(fā)現(xiàn)的問題：

　　二、我們的建議：

　　XX集團

　　審計部

　　XX年月日

　　XX(集團)股份有限公司

　　XX內(nèi)審改字[2012]第 000--00號 (前三位是報告號)

　　審計部整改通知書

　　審計項目:

　　整改通知書的分發(fā)對象：

　　審計發(fā)現(xiàn)需整改的事項:

　　整改意見：

　　XX集團審計部 XX年 XX月 XX 日