審計局內審整改情況報告

時間：2020-12-24 14:36:42 其他報告我要投稿

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　　xx局關于經濟責任審計決定的整改報告

　　根據《xx局關于xx同志任局長期間經濟責任審計的決定》（〔2011〕9號文件）的要求，我局對市局經濟責任審計決定所提出的問題進行了認真整改。現就整改情況報告如下：

　　一、財務管理方面存在的問題

　　1．針對個別記帳科目與原始憑證報銷發(fā)票內容不一致的問題，我局將在今后工作中，嚴格按照《行政單位會計制度》規(guī)定辦理，進一步規(guī)范經費開支，完善會計手續(xù)，杜絕不合理發(fā)票入帳，切實保障各項支出的原始憑證真實有效，做到會計科目使用正確，數字準確無誤。

　　2．針對大額支出無明細、大額培訓費未列明培訓事項的問題，我局立即進行了整改，找出原始憑證要求經辦人員與相關商家聯(lián)系補開了明細單據；同時我們還修訂了財務報銷辦法，并進一步規(guī)范了辦公用品的購置及管理，購置了辦公用品和低值易耗品領用臺帳，印制了《辦公用品收發(fā)登記簿》，對批量購置的'辦公用品、低值易耗品和進行了出入庫管理。

　　3．管理進一步加強公務招待管理，嚴格控制招待標準和陪餐人數，按照省局財務制度管理規(guī)定，從嚴控制招待費支

　　出額度。

　　4．關于超越權限處理固定資產的問題，我們組織財務人員認真學習了了《xx系統(tǒng)資產管理辦法》，加強財務人員與資產管理人員的協(xié)調配合，搞好固定資產管理工作，做好資產處置前的評估工作，及時上報上級機關審批，并做好處置資金的入帳事宜，切實保障資金的真實性和安全性。

　　二、管理方面存在的問題。

　　關于xx年度存在地問題，我們對人員進行了業(yè)務培訓，要求他們嚴格按照有關文件辦理發(fā)票代開業(yè)務，杜絕不規(guī)范現象的發(fā)生。

　　在今后工作中，我局進一步建立健全內部控制制度，加強內部控制制度的落實與監(jiān)督，同時將加強財務人員、資產管理人員的業(yè)務培訓，提高其業(yè)務素質，嚴格執(zhí)行財務管理制度，使我局的會計基礎工作制度化、規(guī)范化。

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