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學(xué)校采購標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度
在現(xiàn)在的社會生活中，制度起到的作用越來越大，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的學(xué)校采購標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
學(xué)校采購標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度1
為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實際，特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1.學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實施。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。
3.由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計劃。
4.凡采購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批方能執(zhí)行。一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;
2、副總、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;
3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的'采購由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則：
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。
(2)采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。
(3)屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。
5、合同簽定：
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
(1)為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。
(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核：
1.凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
2.總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計劃要求進(jìn)行物資采購。
七、物資采購制度
1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2.專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。
3.總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4.財務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。
八、物資采購要求
1.采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。
2.所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。
九、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1. 1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。
2.采購物資在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。
學(xué)校采購標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度2
為了提高學(xué)校經(jīng)費使用效率，合理采購，杜絕浪費，經(jīng)學(xué)校行政會研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執(zhí)行。
學(xué)校物資和辦公用品實行“申購--審批--采購--驗收--保管--領(lǐng)用(借用)--維修”一條龍制度。
1、申購
�、鸥魈幨壹澳甓�(教研組)凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后，并及時補填物品采購申請表。
�、聘魈幨摇⒛甓�(教研組)一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。
2、審批
凡請購學(xué)校辦公用品，300元以內(nèi)的由分管校長審批，300元以上的均應(yīng)由學(xué)校校長審批。
3、采購
�、刨徺I儀器、設(shè)備、材料等各種物品，價值在1000元以內(nèi)的物資，由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一安排采購小組購買，超過1000元的物資，須由總務(wù)處參與購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處驗收入庫。
�、撇少徯〗M必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的.物品采購申請表采購，特殊情況，如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。
⑶采購員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。
�、炔少弳T不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。
4、驗收
保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。
5、報銷
采購員向出納報銷時，應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細(xì)清單，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。
6、領(lǐng)用
⑴所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。
�、品矊僖缀奈锲�，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。
7、借用
凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時歸還。
⑴校內(nèi)教職工或處室借用，由總務(wù)主任審批出借。
�、菩Ｍ鈫挝换騻�人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。
�、侨舫霈F(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價賠償。每學(xué)期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。
8、維修
�、鸥魈幨�、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。
⑵學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排。
�、俏唇�(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
本制度從頒布之日起執(zhí)行。
學(xué)校采購標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度3
為規(guī)范學(xué)校財務(wù)行為，加強和完善財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和上級文件精神，結(jié)合我校實際，制定本制度。
一、基本原則
1、嚴(yán)格遵守和執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度;
2、開源節(jié)流，提高效益，服務(wù)教育教學(xué)，服務(wù)廣大師生;
3、落實崗位職責(zé)，確保財務(wù)和資金安全。
二、主要任務(wù)
4、科學(xué)編制預(yù)算，及時進(jìn)行決算;
5、依法籌措教育經(jīng)費，確保國撥經(jīng)費、事業(yè)性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫;
6、做好學(xué)校各項支出的審核把關(guān)，及時辦理結(jié)算、報批、付款等;
7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內(nèi)津貼及時足額發(fā)放;
8、做好學(xué)生代收費項目管理和學(xué)生食堂帳目管理;
9、加強學(xué)校固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失;
10、加強會計核算，定期進(jìn)行財務(wù)分析，如實反映學(xué)校財務(wù)狀況;
11、建立健全財務(wù)檔案，各類會計資料完整、規(guī)范、準(zhǔn)確，記帳及時，日清月結(jié);
12、依法做好財務(wù)公開。
三、收入管理
13、嚴(yán)格按照國家有關(guān)政策規(guī)定依法組織收入，各項收費嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費項目和標(biāo)準(zhǔn);
14、收費使用省財政廳統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，全額上繳市財政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生;
15、及時組織進(jìn)行各項收費，認(rèn)真填寫《學(xué)生收費記錄卡》，對于學(xué)生繳費中的拖繳、欠繳現(xiàn)象，必須摸清底數(shù)，如實上報，限期繳足;
16、學(xué)校取得的專項資金，應(yīng)按要求�？顚Ｓ�。
四、支出管理
17、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn);
18、各項支出應(yīng)按實際發(fā)生數(shù)列支，嚴(yán)禁虛列虛報，嚴(yán)禁以白條及其他不規(guī)范票據(jù)作為報銷憑證;
19、各種支出實行嚴(yán)格的審批制度，要有經(jīng)辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最后校長審批簽字后后方可報銷;
20、納入政府采購范圍的'，必須實行政府集中采購，并按規(guī)定的程序和方式辦理;
21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)人員嚴(yán)格審核，各種附票、附件必須齊全，經(jīng)校長批準(zhǔn)后報銷;
22、各類支出業(yè)務(wù)發(fā)生后，應(yīng)及時辦理報帳手續(xù)，一般當(dāng)月結(jié)清，無故延期不予報銷，由經(jīng)辦人自行負(fù)責(zé)。
五、資產(chǎn)管理
23、學(xué)校確定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)日常管理，并設(shè)立固定資產(chǎn)明細(xì)分類賬和臺賬;
24、建立健全實物資產(chǎn)購置、保管、使用、發(fā)放、交接、維修等管理制度，及時清理債權(quán)，定期(每學(xué)期末)組織清查盤點各類資產(chǎn);
25、國有資產(chǎn)的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究，有三人以上小組負(fù)責(zé)并簽字登記，按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定，及時記帳。
六、食堂管理
26、食堂的財務(wù)核算和管理，按有關(guān)規(guī)定獨立建帳，專款專用，由膳食處和財務(wù)處互相配合，共同負(fù)責(zé);
27、建立完善的內(nèi)部控制制度，按照非營利原則，及時核算盈虧。
七、民主監(jiān)督
28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內(nèi)的開支由主管副校長和校長研究批準(zhǔn)，3000元以上的開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負(fù)責(zé)，5000元以上的項目經(jīng)校務(wù)會或教職工代表大會討論通過;
29、大力推行財務(wù)公開制度，及時如實地進(jìn)行財務(wù)公開和公示;
30、定期編制財務(wù)報告，并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關(guān)部門，自覺接受監(jiān)督。
八、財務(wù)人員要求
31、財務(wù)人員要自覺貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)制度和行業(yè)管理制度，加強自身學(xué)習(xí)和提高，努力提高理財能力和水平;
32、財務(wù)室是學(xué)校進(jìn)行財務(wù)管理的職能部門，財會人員要在財務(wù)政策、財務(wù)管理、收支把關(guān)等方面為校長當(dāng)好參謀和助手，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)意見和建議;
33、財務(wù)人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認(rèn)真貫徹國家財務(wù)政策，嚴(yán)格落實本制度的各項規(guī)定。
九、強調(diào)事項
34、校內(nèi)各種購物、購書、維修、制作等，要按規(guī)定先行申請審批，再按規(guī)定的辦法和程序操作，未經(jīng)報批或不按制度辦理的項目，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報銷;
35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷;
36、學(xué)校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。
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