企業(yè)自查報告

時間：2024-06-24 12:47:56 自查報告我要投稿

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企業(yè)自查報告（優(yōu)選）

　　在學習、工作生活中，大家逐漸認識到報告的重要性，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長。那么報告應該怎么寫才合適呢？下面是小編幫大家整理的企業(yè)自查報告，歡迎閱讀與收藏。

企業(yè)自查報告（優(yōu)選）

　　企業(yè)自查報告篇1

　　按照公司《關于開展安全生產大檢查的通知》(新運航安字[20xx]32號文件)要求，落實安全責任，強化防范措施，切實做好部門安全生產工作，有效防范和堅決遏制事故發(fā)生，對辦公室安全生產工作進行了自查，現將有關情況報告如下：

　　一、安全制度和責任的落實情況。

　　辦公室嚴格執(zhí)行公司安全生產工作有關制度，按照公司要求大力開展安全生產宣傳教育活動，堅持"安全生產重于泰山，安全生產常抓不懈"的安全生產理念，切實貫徹落實"安全第一、預防為主、綜合治理"的`方針，強化安全意識，防患于未然。辦公室全體員工安全生產意識較強，切實貫徹"安全生產人人有責"的思想，為安全生產各項措施的落實，提供了有力的保證。

　　二、自查情況。

　　辦公室于5月8日至9日對安全生產工作進行了自查，主要情況如下：

　　1、辦公室內部：張貼禁止吸煙標識，嚴禁明火，規(guī)定下班后自覺關閉電腦及配套設備電源、檢查門窗，要求個人處理資料妥善存放�；咀龅较兰鞍踩婪豆ぷ鞯轿�。

　　2、檔案室：安裝了防盜窗及防盜門，張貼禁止吸煙等標識，嚴格禁止明火，()外部滅火器擺放整齊，工作人員下班前檢查門窗。

　　3、機要室：安裝了防盜門、防盜窗、電子監(jiān)控設備以及非法闖入報警裝置運行正常并且配備了密碼檔案柜，嚴禁吸煙，嚴禁明火，安全防范工作到位。

　　4、機房：安裝了防盜門、防盜窗，配備專業(yè)機柜，與集團公司和政府的公文對接相互獨立，下班后關閉電腦機配套設施、定期檢查電路安全。安全防范工作基本到位，保證公文傳輸相對安全。

　　5、復印室：整齊擺放設備、紙張，做到嚴禁吸煙、嚴禁明火，下班前關閉復印設備、復印室門窗。

　　三、存在的主要問題。

　　1、機房、辦公室門鎖松動。

　　2、對機房和檔案室內部配備滅火器。

　　四、整改措施

　　1、更換機房、辦公室門鎖。

　　2、機房、檔案室購買擺放滅火器。

　　2、建議對檔案室安裝監(jiān)控設施。

　　企業(yè)自查報告篇2

　　一、企業(yè)基本情況：

　　我公司系私營企業(yè)，經營地址：XXXXXX主營：XXXX注冊資金：XXX人。法人代表：XXX，在冊職工工資總額XXXX。20xx年實現營業(yè)收入20xx年度經營性虧損XX元。

　　二、流轉稅（地稅）：

　　1、主營業(yè)務收入：我公司20xx年1月―20xx年12月實現主營業(yè)務收入元。

　　2、營業(yè)稅：我公司20xx年1月―20xx年12月應繳納城市維護建設稅元，已繳納多少元，應補繳多少元。

　　3、城市維護建設稅：我公司20xx年1月―20xx年12月應繳納城市維護建設稅元，已繳納多少元，應補繳多少元。

　　4、教育費附加：我公司20xx年1月―20xx年12月應繳納教育費附加元，已繳納多少元，應補繳多少元。

　　5、殘疾人就業(yè)保障金：我公司20xx年1月―20xx年12月年應繳殘疾人就業(yè)保障金多少元，已繳納多少元，應補繳多少元。

　　6、防洪保安資金：我公司20xx年1月―20xx年12月應繳防洪保安資金多少元，已繳納多少元，應補繳多少元。

　　7、地方教育附加費：我公司20xx年1月―20xx年12月應繳多少元，已繳納多少元，應補繳多少元。

　　三、地方各稅部分：

　　1、個人所得稅：我公司法人代表20xx年度-20xx年度工資收入元，我公司20年度-20年度個人工資收入未達到個人所得稅納稅標準，無個人所得稅。

　　2、土地使用稅：我公司20xx年度-20xx年度應稅土地面積10000平方米，應納土地使用稅2萬元，已繳納。

　　3、房產稅：我公司20xx年度-20xx年度應稅房產原值1000萬元，應納房產稅8、4萬元，已繳納。

　　4、車船稅：我公司擁有乘用車輛，應繳納車船稅元，已繳納；商用車輛，其中客車輛，應繳納車船稅XX元，已繳納；貨車輛，應繳納車船稅XX元，已繳納。

　　5、印花稅：我公司20xx年度-20xx年度主營業(yè)務收入元，按0、03%稅率應繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計XX元。合計應繳納印花稅XX元。

　　四、規(guī)費、基金部分：

　　1、我公司20xx年度-20xx年度為職工150人繳納了社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位代繳，關系未轉入我公司。

　　2、我公司20xx年度-20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。

　　五、發(fā)票使用情況：

　　20xx年度-20xx年度我公司開具了XX發(fā)票，多少張，金額多少，已全部記帳作收入。

　　小學治理教育亂收費自查報告?zhèn)€人師德自查報告效能監(jiān)察自查報告

　　企業(yè)自查報告篇3

尊敬的縣文化局領導：

　　我店在上級各部門領導的關心和指導下，嚴格執(zhí)行《印刷業(yè)管理條例》和《印刷品承印管理規(guī)定》，嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)和各項規(guī)章制度，自覺維護企業(yè)良好形象。立足于國家有關印刷管理的各項法律法規(guī)并結合工商、稅務等部門的各項法律法規(guī)，深入學習，認真貫徹，堅決執(zhí)行，杜絕一切違法違紀的經營行為，我們堅決執(zhí)行五項制度，針對存在的`問題，即時加以整改，并完善了承印驗證、登記、保管、交付和殘次品銷毀五項制度，統(tǒng)一按照要求認真填寫《印刷品登簿》，同時制定和完善了相應的管理措施。做到在經營的過程中不斷提升企業(yè)的形象、企業(yè)的誠信度，為印刷行業(yè)營造一個好的氛圍出一份力。

　　XXXX年XX月XX日

　　企業(yè)自查報告篇4

溫嶺市藥品監(jiān)督管理局：

　　根據《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》及《浙江省藥品零售企業(yè)驗收實施標準》等相關資料。本企業(yè)通過自查各項工作已基本符合gsp跟蹤檢查的要求，現將自查工作總結如下：

　　一、企業(yè)概況

　　本企業(yè)名稱溫嶺市大溪瑩康藥店，創(chuàng)建于1992年11月，變更于20xx年9月29日，現企業(yè)負責人蔣秀珍，質量負責人蔣秀珍，注冊地址：溫嶺市大溪鎮(zhèn)潘郎路118號，倉庫地址：本店5樓，營業(yè)面積45平方米，倉儲面積40平方米，員工總數3人，3人全部藥師，從事藥品質量管理、驗收及養(yǎng)護工作的有2名，占員工總數的60%。

　　企業(yè)主要設施設備有空調、電冰箱、換氣扇、溫濕度計、電子秤等，保證陳列與儲存的藥品的質量。

　　經營范圍中藥(飲片)(限品種供應)、中成藥、化學藥制劑、抗生素、化學藥品、生物制品，經營西藥品種約300種。上年12個月銷售額10萬元，利稅0.35萬元。

　　二、質量管理體系自查情況

　　(一) 人員

　　本企業(yè)共有員工3名，企業(yè)負責人、質量負責人按《藥品管理法》第76條、第83條規(guī)定的情形(其中擔任質量管理人員1名，處方審核人員1名，驗收、養(yǎng)護各1名，營業(yè)員3名)。3名全部藥師上述人員均已參加當年的健康檢查，并建立員工檔案。

　　本企業(yè)定期組織員工進行法律、法規(guī)、專業(yè)知識等培訓學習，并建立檔案。

　　(二) 場所設施

　　本企業(yè)營業(yè)面積45平方米，倉庫面積40平方米，周圍環(huán)境整潔無污染源，營業(yè)場所與倉庫、辦公、生活等區(qū)已分開。營業(yè)場所、營業(yè)用貨架、柜臺齊備，柜組標志醒目。處方藥與非處方藥分類陳列，有相應的指南性標志與警示語，設置抗菌藥物專柜、易串味藥品專柜、拆零藥品專柜。倉庫地面和四壁平整、清潔，并配置保證藥品正常儲存的貨架，與地面有一定的襯墊物。配有空調、排風扇、電冰箱、溫濕度計等。營業(yè)場所和倉庫均已配置防塵、防潮、防蟲、防鼠、防霉變等設備，衡量器具均已經過計量監(jiān)督部門校驗。

　　(三) 質量管理制度與管理職責

　　根據有關法律、法規(guī)及gsp跟蹤檢查的要求，本企業(yè)設置質量負責人1名兼專職質量管理員，具體負責企業(yè)質量管理工作，制定了各類人員崗位職責及各項質量管理制度，對藥品購進、驗收、陳列、儲存、養(yǎng)護、保管、銷售等環(huán)節(jié)作了具體規(guī)定，并對制度的執(zhí)行情況定期進行檢查考核，建立檔案。

　　(四) 進貨與驗收

　　本企業(yè)在購進藥品時嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規(guī)范》等有關要求，對首營企業(yè)的合法性進行嚴格審核，簽訂明確質量條款的購貨合同或質量協(xié)議書。對購進的藥品，由驗收員按有關

　　規(guī)定對藥品的外觀質量、包裝、標識等項目認真檢查逐批驗收，并做好各種質量記錄。

　　(五) 陳列與儲存

　　店堂陳列藥品實行分類存放，藥品與非藥品、處方藥與非處方藥、內服藥與外用藥分柜陳列;易串味藥品、拆零藥品、抗菌藥物設專柜陳列。對倉庫儲存藥品按類別擺放，藥品堆垛與墻面間距30cm，與地面間距不少于10cm。藥品出庫執(zhí)行“先產先出，近期先出”的原則。

　　藥品養(yǎng)護檢查倉庫每季一次，營業(yè)場所每月一次，對近效期藥品、易霉變、易潮解的藥品縮短檢查周期。

　　(六) 銷售與售后服務

　　本企業(yè)在藥品經營活動中堅持“顧客至上、質量第一”的方針，在店堂懸掛設立服務公約，設立咨詢服務臺，由駐店藥師掛牌咨詢服務，所有處方經駐店藥師審核，嚴格把關，每張?zhí)幏接蓪徍�、調配人員簽字，店堂公布監(jiān)督電話。隨時接受顧客的批評和質量投訴，改進和提高本企業(yè)的經營服務質量。

　　三、存在問題和整改措施

　　(一) 溫嶺市藥監(jiān)局gsp認證現場檢查缺陷項目，本企業(yè)gsp 認證于20xx年9月11日通過現場檢查發(fā)現5項缺陷項目。

　　整改措施：

　　a、整改時間：20xx年日開9月11日開始

　　b、整改責任人：蔣秀珍

　　c、整改結果

　　1、(6006)企業(yè)未建立包含藥品質量標準的質量檔案。設立專職質量管理人員負責建立企業(yè)所經營藥品并包含質量標準等內容的.質量檔案。

　　2、(6011)企業(yè)管理人員收集了藥品信息但未進行分析。安排專人對藥品信息進行建立檔案并且加以分析。

　　3、(6806)企業(yè)藥品倉庫缺少捕鼠板、紗門。立即購買捕鼠板、安裝紗門。

　　4、(7201)企業(yè)在浙江春天醫(yī)藥有限公司簽訂的質量保證協(xié)議書注明有效期。及時聯(lián)系浙江春天醫(yī)藥有限公司的聯(lián)系人，重新簽訂質量保證協(xié)議書，并注明有效期。

　　5、(7802)企業(yè)對易霉變、近效期的藥品未酌情縮短養(yǎng)護周期。設立專職人員對易霉變、近效期的藥品進行重新養(yǎng)護，并酌情縮短養(yǎng)護周期。

　　(二)溫嶺市藥監(jiān)局于20xx年8月2日日常監(jiān)管中發(fā)現以下3項缺陷項目。

　　整改措施：

　　a、整改時間：20xx年8月2日開始

　　b、整改責任人：蔣秀珍

　　c、整改結果

　　1、(2、3、8)今年企業(yè)未開展繼續(xù)教育，未建立培訓檔案。立即開展繼續(xù)教育，并及時建立檔案。

　　2、(2、10、7)現場未發(fā)現該企業(yè)有處方登記，該組不能提供。設立專職人員對處方進行及時登記。

　　3、(2、4、8)金銀花露屬非藥品未放于非藥品區(qū)。及時把金銀花露放置于非藥品區(qū)，以后對于藥品和非藥品進行嚴格擺放。

　　四、 gsp跟蹤檢查情況自查結果

　　通過gsp跟蹤檢查自查，對照《藥品零售企業(yè)》gsp認證現場檢查評定標準109項，本企業(yè)涉及到的項目有99項(本店無經營特殊管理的藥品或不經營中藥飲片)，因此合理缺項為(不經營特殊管理藥品合理缺項5項：6801、7007、7402、7703、8301;不經營中藥飲片合理缺項5項：6807、7508、7707、7708、8111)，經過自查我們認為基本符合換證評定標準，現特向溫嶺市藥監(jiān)局提出gsp跟蹤檢查申請。

　　企業(yè)自查報告篇5

　　根據貴單位《稅務通知書》要求，我們高度重視，組織勞資、財務及有關管理人員進行認真學習、分析與討論，并專門召開會議，針對需要求整改的問題和關注的事項逐項研究，認真部署整改措施，嚴格自查自糾，強化督促整改�，F將自查整改落實情況報告如下：

　　一、統(tǒng)一認識，端正態(tài)度，抓住整改關鍵環(huán)節(jié)

　　我們一致認為，《稅務通知書》反饋的問題是中肯、務實的，對我們隊伍建設和有關業(yè)務工作是一個很好的促進，一定要虛心、誠心、真心實意地接受批評建議，認真加強整改。一是要強調整改工作“一把手”親自抓，同時堅持“誰主管、誰負責”原則，一級抓一級，層層抓落實。二是要認真分解整改內容，明確整改措施、責任部門、責任人員和整改時限。對于整改措施不落實、不到位的，加大追究有關責任人和單位領導的責任。三是要進一步健全監(jiān)督機制，加強對納稅工作特別是個人所得稅交納工作的督促檢查，狠抓各項規(guī)章制度和規(guī)定的落實，確保我們的納稅工作合理、穩(wěn)步推進。

　　二、針對問題，嚴格措施，有關問題逐項落實

　　這次整改工作，我們加大整改力度，把《稅務通知書》的有關要求逐項列出整改措施，落實到單位和個人，認真解決。

　�。ㄒ唬┴煶韶攧詹块T按照規(guī)定期限，及時補繳個人所得稅款xxxx元；

　�。ǘ⿷┱埑浞挚紤]xx工作和個人所得稅繳納情況的特殊性，不再補繳xx年度個人所得稅。

　　xxxx年，正我們的xx工作異常繁重。全體人員放棄休假，加班加點，連續(xù)超負荷工作，付出了異常艱辛的努力。為鼓舞士氣，激勵斗志，我們?yōu)樗麄儼l(fā)放了誤餐補貼和補助。此前，在稅務部門個人所得稅軟件計算系統(tǒng)使用之前，由于工作人員對稅法學習、理解、把握不夠全面，業(yè)務不夠熟練，存在計算個稅難特別是介于稅率臨界點上把握不準的問題，存在著不夠起征點或高于起征點都按一個稅率（5%）計算的問題，但對數額較大、重點納稅人員，我們嚴格把握標準，按稅法規(guī)定按章納稅，對按可以免征個稅的誤餐補貼也扣繳了個稅。

　　鑒于此，我們認為：盡管在個稅扣繳上存在部分人員計算不準確的'情況，但總體說來，xxxx年我單位上繳個稅總額并不少，建議不再補繳。

　　三、加強教育引導，建立合法繳稅的長效機制

　　一是加強引導，進一步提高思想認識。我們將采取積極措施，提高干部特別是勞資、財務、稅管干部對合法繳稅工作重要性的認識，教育各級領導干部和全體民警樹立正確的思想認識，特別是繼續(xù)加強對有關錯誤思想的整治，做到常抓不懈。

　　二是加強稅法學習，全面提高干部隊伍素質。針對這次暴露出來的問題，我們將加大對干部的教育培訓力度，特別是要加強對稅法等有關法律的學習，建設一支政治堅定、業(yè)務熟練、作風優(yōu)良的公安民警隊伍和稅務繳納管理干部隊伍。

　　感謝稅務部門對我們工作的關心、支持和批評指導，我們將以次為動力，進一步加強和改進稅務繳納工作，并繼續(xù)依法履行職責，充分發(fā)揮職能作用，為構建和諧社會做出更大的貢獻。

　　企業(yè)自查報告篇6

　　項目部在收到建設集團下發(fā)的〔20xx〕39號《關于組織開展十一月份質量檢查考核的通知》的文件后,立即組織有關部門及各施工隊學習了文件的精神及內容，依據文件要求的檢查項目,我部重進行了認真的檢查、排查工作，具體如下:

　　1、質量管理體系建立情況

　　樹立了質量工作目標，即工程質量滿足規(guī)范標準和顧客的要求；合同履約率達100%，工程項目一次交驗合格率100%；顧客綜合基本滿意率達到90%以上，顧客綜合滿意率達到80%以上。建立了質量管理體系，編制了《各級人員質量責任制度》、《質量管理組織機構》、《質量管理體系》等各項規(guī)章制度。并對20xx年的質量工作進行了目標分解，責任落實到個人。

　　2、質檢員配備及持證上崗情況

　　項目部質檢員配備情況良好，滿足項目需求。進行崗位職責制。質檢員有較強的工作責任感和事業(yè)心，負責各分項工程的`質量情況，分項工程驗收時嚴格按照規(guī)范規(guī)定和設計要求進行質量控制。對分項工程各工序、隱蔽工程的施工過程記錄圖像資料。

　　3、工程實體質量、質量通病治理措施落實情況

　　防波堤墻身采用帶消浪孔沉箱結構，沉箱預制中的質量控制尤為重要。沉箱預制出現的質量通病有面層砼出現蜂窩、麻面、氣泡，分段時出現松頂等現象。針對出現的問題，為加強質量控制，項目部進行了一系列的治理措施。首先，查找原因：混凝土振搗不密實、原材質量差、現場砼易性差；拆模前強度未達到標準要求，水灰比太大、和易性差。

　　找出原因，便可對癥下藥，進行如下治理措施：

　　1）控制原材料的質量。水泥一般在入倉后3天，待水泥穩(wěn)定后才用于施工，嚴格采用河砂，且為中粗砂，碎石采用兩級陪，在夏季高溫天氣時搭設降溫篷，控制砼的出機溫度，嚴格控制粗骨料的堿性離子含量，飽水養(yǎng)護時間由過去的7天延長至14天，覆蓋養(yǎng)護時間由過去的14天延長至28天。

　　2）控制施工過程。砼澆筑過程中，分層厚度控制在40cm內，用插入式振動棒振搗，插入下層5cm以上，振搗均勻保證上下層砼結合成整體。砼澆筑時現場必須有施工單位、攪拌站技術員進行旁站，攪拌站也應安排施工單位試驗員，三者在砼澆筑期間必須時刻溝通，以保證質量。

　　3）對分包隊伍進行加強管理、培訓。該工程現澆施工均由勞務分包隊伍承擔，故質量通病的防治與分包隊伍的管理人員素質有著直接的關系。通過理論和操作技能培訓，使一線操作者掌握治理通病的技術要點和工藝控制要點，真正認識到質量提高從小抓起、質量保證由我做起、質量責任由我擔起，對治理工程質量通病起到事半功倍的效果。

　　4）堅持月度質量例會制度，提高質量通病質量效果；同時把質量通病治理工作與精細化管理結合起來。與會人員討論整改措施與方案并提出新開工項目的具體質量要求，并由項目總工確認，各技術主辦和工班執(zhí)行，質量員監(jiān)督。在每周的調度會上，將項目部全體人員集中起來，由質量員將本周質量管理中的亮點與不足通過幻燈片的形式進行分析，將亮點擴大，進一步加以推廣，將不足也擴大化，警示下一步施工中需控制的重點。

　　4、工程資料管理情況

　　項目部對工程資料管理非常重視，配有資料員2名，定期對工程資料進行自檢，確保工程資料的完整齊全。對施工資料進行分類歸檔管理，完善借閱資料程序，建立了文件借閱臺賬、文件收發(fā)臺賬，對文件的去向嚴格控制。技術資料、測量資料、試驗資料、機械船舶設備資料分別由專人負責，資料整理與工程同步，記錄全面。

　　企業(yè)自查報告篇7

　　為落實《甘肅省人民政府辦公廳關于印發(fā)甘肅省環(huán)境保護大檢查方案的通知》要求，酒泉容大汽車加氣有限公司扎實認真地組織開展了自查工作，現將自查有關情況報告如下：

　　一、企業(yè)基本情況

　　（一）企業(yè)概況

　　于2013年1月成立，注冊資金250萬元，法定代表人為于一陽。公司占地面積7800平方米，固定資產1500萬元，現有480平方米辦公樓一座，完善的l-cng加氣站一座，主要銷售車用壓縮天然氣，年零售量約為1500噸，公司現有人員16人。

　�。ǘ╉椖扛艣r

　　1）我公司加氣站坐南朝北，在站區(qū)北側設有入口1個，在站區(qū)東側設有出口1個，主要分為工藝區(qū)、輔助區(qū)、加氣區(qū)等各部分。

　　工藝區(qū)位于站區(qū)南側，由東向西一次布置有增壓器，lng儲液區(qū)，lng高壓柱塞泵，水浴式復熱撬（空溫式低壓放散加熱器、低壓空溫式氣化器、低壓水浴式氣化器），調壓器，lng高壓氣化撬（空溫式高壓氣化器、熱水循環(huán)式高壓ng加熱器、順序控制盤、空溫式高壓放散加熱器），cng儲氣井區(qū)。

　　其中l(wèi)ng儲液區(qū)設置積液池、防火堤，所有設備均布置于防火堤內，防火堤采用1m高非燃燒混凝土實體圍墻，防火堤內面積為110m。儲液區(qū)設備主要包括1座60mlng立式儲罐及儲罐閥組撬。

　　2）輔助區(qū)位于工藝區(qū)的北側，2層站房，占地面積240.99m，1層設置配電室、儀表間、辦公室、營業(yè)室、休息室，2層設置休息室和辦公室。

　　3）加氣區(qū)位于站區(qū)北側，加氣罩棚、4臺雙槍加氣機、4座加氣島。

　　4）變壓器室位于工藝區(qū)的東南側，單層結構。 5）放散管位于工藝區(qū)的東北角。

　　（三）生產工藝及排污節(jié)點

　　l-cng加氣工藝是將低溫(-162℃～-137℃) 、低壓(0.4～0.8mpa)的lng轉變成常溫、高壓(25mpa) 的天然氣，然后將壓縮天然氣（cng）經順序控制盤輸送至儲氣設施或直接經加氣機加注給汽車。

　　站區(qū)內排水采用雨（污）分流制排水體制，污水經管網收集后，經站區(qū)化糞池初步處理后，外排至市政污水檢查井。雨水利

　　3用豎向坡度自然散排至站外市政雨水管網。

　　生活污水主要來自于站房污水，生活污水經室內排水管道收集后排入站內污水管網，站區(qū)污（廢）水經化糞池初步處理后，外排至市政污水管網。

　　室內排水管道（含接至室外檢查井的排出管）采用pvc-u排水塑料管，承接粘結接口。

　�。ㄋ模┰霞爱a品

　　本項目的原料及產品，即位于鄯善縣奇克臺鎮(zhèn)境內廣匯天然氣液化工廠，距酒泉市約960公里，通過lng槽車運輸至該站。其天然氣物理參數如下：

　　液化天然氣技術指標

　　本企業(yè)每年銷售天然氣約1500噸，耗電量每年約60000度，用水主要為生活用水每年約900噸，辦公用房采暖為集中供暖。

　�。ㄎ澹┲饕a設施

　　設備匯總表

　�。┲饕h(huán)保設施

　　項目環(huán)保設施一覽表

　　二、企業(yè)自查情況

　�。ㄒ唬┊a業(yè)政策執(zhí)行情況本項目經酒發(fā)改經貿【2012】523號酒泉市發(fā)展和改革委員會于2012年6月21日批準項目建設，本企業(yè)工藝、技術、生產設施及產品符合產業(yè)結構調整目錄（2005年版、2011年版）。

　�。ǘ┙ㄔO項目環(huán)境影響評價制度執(zhí)行情況

　　本企業(yè)加氣站項目的環(huán)評是委托酒泉市環(huán)境評價所做的，2013年1月31日酒泉市環(huán)保局下發(fā)了酒環(huán)�！�2013】8號審批意見，企業(yè)對應建設的環(huán)保設施（見項目環(huán)保設施一覽表）認真進行了設置，對審批意見我企業(yè)認真進行了整改落實。

　�。ㄈ┰嚿a、“三同時”制度和建設項目竣工環(huán)保驗收、審批情況

　　本項目在規(guī)定的期限內提出試生產期結束后，根據省發(fā)展和改革委員會《關于全省加油（氣）站建設項目竣工驗收有關問題的通知》文件精神，市發(fā)改委于2014年9月23日組織相關部門對我公司建設項目進行了竣工驗收，通過驗收我公司項目符合各項建設要求。建設項目竣工環(huán)保驗收暫時未做驗收。

　�。ㄋ模┲饕廴疚锛疤卣魑廴疚镞_標排放情況

　�。ㄎ澹┉h(huán)保設施及自動監(jiān)控設備穩(wěn)定運行情況

　　該站現有自控系統(tǒng)包括集中控制系統(tǒng)、緊急切斷系統(tǒng)、可燃氣體報警系統(tǒng)、站內視頻監(jiān)控系統(tǒng)；儀表設置包括儀表供電、儀表選型和自控儀表接地。

　　1）自控系統(tǒng)

　　①集中控制系統(tǒng)

　　控制系統(tǒng)的功能是控制加氣站設備的正常運轉和對有關設備的運行參數進行監(jiān)控，并在設備發(fā)生故障時自動報警或停機。 ②緊急切斷系統(tǒng)

　　esd急停按鈕設置在配電室開關柜。該加氣站共設有4個緊急切斷閥，分別位于lng儲罐進出液相管道上，空溫式低壓lng加熱器前，及高壓柱塞泵前，以防加氣站內發(fā)生事故時能及時有效的切斷進氣源；站內天然氣增壓、儲存、加氣各工段，分別設置切斷起源的切斷閥。儲氣井與加氣機之間的總管上設主切斷閥。每個儲氣井出口設切斷閥。儲氣井進氣總管上設安全閥。

　�、劭扇細怏w報警系統(tǒng)

　　該項目在增壓器上方設置1個可燃氣體報警探頭；儲氣井上方設置一個可燃氣體報警探頭；在加氣區(qū)每臺加氣機配置1個可燃氣體報警探頭，共配備4個； lng高壓氣化撬兩端各設1個可燃氣體報警探頭，共配備2個。lng高壓柱塞泵撬設置1個可燃氣體報警探頭，調壓器上設置1個可燃氣體報警探頭，儲罐閥組撬上設置1個可燃氣體報警探頭。本次在加注區(qū)和潛液泵區(qū)各設置可燃氣體檢測探頭1個，可燃氣體報警裝置1套，安裝于控制室。可燃氣體報警探頭統(tǒng)一由配電室內可燃氣體報警器集中報警，如果泄漏的燃氣達到一定濃度（天然氣爆炸下限的10%），可燃氣體報警探頭向燃氣報警控制裝置發(fā)出信號，由控制裝置發(fā)出聲光報警信號，提醒操作人員作相應處理。

　�、芤曨l監(jiān)控系統(tǒng)

　　加氣站現有攝像頭12處，其中加氣區(qū)設有4處，負責監(jiān)控加氣車輛情況；進站口1處，負責監(jiān)控進出車輛情況；卸氣區(qū)1處，負責監(jiān)控卸氣車輛情況；營業(yè)室1處，負責監(jiān)控財務、營業(yè)等情況，站房2處，每層各設1處，工藝區(qū)設置1處，南側圍墻外設置1處，儲氣井1處，工藝區(qū)入口1處。

　　2）儀表設置

　�、僮钥貎x表供電

　　儀表控制系統(tǒng)供電采用外供電源供電。

　�、谧钥貎x表選型

　　爆炸危險場所內的用電設備及照明燈具均選用exdiibt4的產品。各類用電設備的防護等級要求不低于ip54。就地壓力測量選用不銹鋼壓力表，。遠傳溫度測量采用溫度變送器進行測量，遠傳壓力測量采用壓力變送器進行壓力測量，將采集的模擬信號送至plc站控系統(tǒng)進行數據處理及顯示，從而進行實時控制。 ③自控儀表接地

　　防雷防靜電接地、電氣保護接地、儀表接地采用聯(lián)合接地的方式，接地電阻r≤4歐姆。儀表系統(tǒng)接地包括：保護接地（電儀表的金屬外殼及自控設備正常不帶電的金屬部分）、工作接地（含有信號回路接地、屏蔽接地和本質安全接地）和儀表防雷接地。上述接地均接至聯(lián)合接地極上，信號回路在控制室一端接地。

　�。┲亟饘傥廴痉乐吻闆r

　　本企業(yè)行業(yè)性質、生產過程中使用的原輔料和生產工藝、產品不涉及各項重金屬污染物。

　　（七）危險廢物和工業(yè)固體廢物處理處置情況

　　本企業(yè)不產生工業(yè)固體廢物和危險廢物。

　　（八）排污申報登記、排污許可證和排污繳費執(zhí)行情況項目未進行環(huán)保驗收，未進行排污申報登記，未辦排污登記證。

　�。ň牛⿲︼嬘盟幢Ｗo區(qū)、自然保護區(qū)、國家重點生態(tài)功能區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)影響情況我公司所在地遠離當地飲用水水源報保護區(qū)、自然保護區(qū)、國家重點生態(tài)功能區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)，對周圍飲用水，自然保護區(qū)、國家重點生態(tài)功能區(qū)等敏感區(qū)域的沒有太大的影響。我公司生活污水的排放是達標的而且大部分生活污水回收利用灌溉廠區(qū)內的綠化區(qū)，符合環(huán)境影響評價及批復的要求（十）環(huán)境安全隱患防范、環(huán)境風險識別及應急預案制定情況經對項目危險和有害因素辨識與分析，該項目存在的主要危險和有害因素是火災、爆炸、低溫凍傷、噪聲。

　　該站東側為解放路，西側為漢鑫科技有限公司，南側為敦煌種業(yè)集團酒泉地區(qū)種子公司加工廠倉庫，東北側為凱盛投資公司，北側為永興路及連霍高速高架橋，東側為架空通信線，架空通信線呈南北走向，站區(qū)無架空電力線、通信線跨越，站址地下無電纜和管道。站內設施與站外建、構筑物之間安全間距滿足規(guī)范要求。

　　若該站發(fā)生火災爆炸事故或壓力容器、壓力管道爆炸事故，應急救援未及時啟動，事故沒有得到及時控制以致失控時，會對周邊道路過往車輛、行人造成一定的影響，會對敦煌種業(yè)集團酒泉地區(qū)種子公司加工廠倉庫及凱盛投資公司造成一定影響。本企業(yè)在環(huán)境安全隱患防范、環(huán)境風險上面不存在任何風險，所以未制定環(huán)境安全隱患防范、環(huán)境風險識別及應急預案。

　　（十一）企業(yè)環(huán)境管理及自行監(jiān)測情況

　　公司設立了環(huán)保管理機構，落實了環(huán)保責任制，制定環(huán)保規(guī)章制度和環(huán)保設施操作規(guī)程，建立環(huán)保設施和生產設施的運行臺賬及檔案資料管理。

　�。ㄊ┥鷳B(tài)環(huán)境保護措施執(zhí)行情況公司的`生態(tài)環(huán)境保護措施達到國家和地方的相關法律、法規(guī)、政策，標準要求，符合企業(yè)建設項目環(huán)境影響評價的相關要求。建廠以來，在廠區(qū)的周圍種植了樹木，在廠區(qū)內的空地內種植了綠色植物及花卉，綠化面積有1400O，從而使廠區(qū)的生態(tài)環(huán)境得到了進一步的改善。

　　（十三）核與輻射情況

　　我公司產品及設備無核與輻射,所以不存在核與輻射。（十四）環(huán)境信息公開情況我企業(yè)未向社會公開環(huán)境信息情況。

三、存在問題

　�。ǎㄒ唬┢髽I(yè)的部分環(huán)保臺賬沒有按時填寫，檔案資料不完整。

　　（二）企業(yè)目前正在辦理竣工環(huán)保驗收的手續(xù)。

　�。ㄈ┲贫送话l(fā)環(huán)境事件應急預案，但還未進行備案。（四）未進行排污申報，沒有按時繳納排污費，未辦理排污許可證。

　�。ㄎ澹┪聪蛏鐣_環(huán)境信息情況。四、整改措施

　�。ㄒ唬�2015年4月之前盡快健全和完善環(huán)保臺賬。

　�。ǘ�2015年9月之前盡快辦理完成竣工環(huán)保驗收的手續(xù)。（三）在2015年5月之前進行應急預案備案。

　�。ㄋ模┓e極準備辦理排污許可證的資料，盡快申領排污許可證。（五）按規(guī)定公開企業(yè)環(huán)境信息。

　　酒泉容大汽車加氣有限公司（蓋章） 2015年1月13日企業(yè)自查情況備案表填表單位：酒泉容大汽車加氣有限公司填報時間：2015年1月12日

　　填報人：劉伯林審核人：聯(lián)系電話: 13830784515

　　填表說明：1、“是否符合國家產業(yè)政策”等欄只需填寫“是”或“否”，如有其他情況，可另加附頁或在自查情況報告中予以說明。2、此表需加蓋企業(yè)單位公蓋后方可隨自查情況報告一并上報。

　　企業(yè)自查報告篇8

　　北京xxx集團自成立以來視質量為企業(yè)的生命，將質量建設作為公司的關鍵來抓，通過二十年努力，集團在水果原漿加工的冷破碎、濃縮果汁加工的超微過濾、飲料灌裝的UHT超高溫瞬時滅菌、無菌冷灌裝等項工藝、技術，均處于世界領先地位。健全、實施了ISO9001、HACCP、ISO22000、OHSAS18000、ISO14001等質量、安全、環(huán)境管理體系，并實施體系認證。北京xxx集團xxx有限公司自20xx年成立即制定了HACCP計劃并嚴格按照該標準進行生產管理，到現在已建立了系統(tǒng)的質量控制體系。通過自查，我們主要做了這些工作并存一些不足，具體如下：

　　一、質量控制體系建設

　　注重嚴格的質量控制體系建設，在質量管理過程中積極推行全員質量管理理念。質量管理體系全面覆蓋項目論證、技術裝備基礎建設與管理、原材料供應商的開發(fā)、進廠原輔料的檢驗、生產過程質量監(jiān)控、成品外觀質量的檢查、成品內在質量檢驗、物流和售后服務等全過程。企業(yè)并根據客戶要求和產品應用領域的不同建立對應的符合國際標準的控制規(guī)范。

　　長期以來，在質量建設上，質監(jiān)、商檢、工商等職能部門給予了公司有力的支持和指導下，質量管理水平取得了穩(wěn)步上升。

　　二、堅持技術基礎投入

　　公司先后斥資數千萬元改造生產和科研試驗設備，為產品質量、生產能力和研發(fā)實踐提供重要支撐和保證。

　　果漿(濃縮漿)車間引進目前世界先進的意大利FBR及德國SIG生產線。

　　濃縮汁車間引進意大利FBR生產線，保證產品質量達到國際標準。

　　建有16000噸冷藏庫，保證產品的貯存質量。

　　同時建設50噸的.污水處理站，潔凈排污，符合綠色環(huán)保的要求。

　　三、堅持檢測中心與能力的建設

　　公司注重加強各生產環(huán)節(jié)相關的檢測實驗中心和產品生產現場檢測站的建設，專設原料水果收購小組及原料驗收小組，從源頭嚴把質量關;配備多種實驗設備：環(huán)保測試儀等測試儀器。公司還對試驗檢測設備按照ISO10012標準進行溯源管理,有效保證了材料基礎研究、產品試制和性能檢測需要，滿足了從原材料進廠到產品出廠各環(huán)節(jié)的檢測要求。

　　四、按質量控制的檢驗、試驗流程要求進行把關

　　首先在原輔材料上，對原料供應基地進行詳細考察，專設原料水果收購小組及原料驗收小組，對農藥殘留、微生物進行嚴格檢測，從源頭嚴把質量關。

　　在生產過程中，要對生產設備、設備和生產工藝參數、過程中進行反復抽檢。

　　成品階段，品控技術人員感官、理化及微生物指標進行檢測，對每一批次的產品留樣，檢驗數據進行檔案分類管理，以保證產品信息的可追溯性。

　　五、堅持系統(tǒng)的質量專業(yè)培訓

　　健全質量培訓體系，企業(yè)全年培訓不少于5000人次，其中關于技術和質量的培訓超3000人次。

　　六、建立基于數據數溯的售后體系

　　企業(yè)建立售后服務中心，設立24小時售后服務熱線，并以產品工程技術人員為骨干，在提供售后服務的基礎上完善對質量追溯后的數據收集，以加強對產品質量的可靠性分析，初步建立了產品的可靠性指標和產品可靠性制度。

　　七、存的不足

　　(一)認識上的誤區(qū)

　　通過自查，公司在質量建設上仍然局限于狹隘的產品質量管理方面，沒形成全面質量的管理即TQM的高度認同，總認為產品質量是關鍵，沒有將支持產品質量最終形成的與產品生產過程相關的內部資源配置、制度體系、企業(yè)和諧等全方位要素全面納入質量管理環(huán)節(jié)，公司將按照GB/T19580標準創(chuàng)建卓越績效模式，推動公司整體質量建設的提高。

　　(二)能力建設的不足

　　公司在培訓體系上雖然已較健全，人員的培訓次數有了一定的保證，但針對性的專項培訓力度不夠，培訓后的結果跟進力度不強，沒有完全達到要求。

　　(三)資源配置不足

　　近年來，人力資源成本上升幅度持續(xù)加大，而產品價格由于市場的接受度偏低，難以支撐人力資源成本，推進全面質量的管理的人力成本難以全面得到支撐。

　　企業(yè)自查報告篇9

　　為落實《天津市人民政府辦公廳關于印發(fā)天津市環(huán)境保護大檢查方案的通知》要求， xxxxxx企業(yè)扎實認真地組織開展了自查工作，現將自查有關情況報告如下：

　　一、企業(yè)基本情況

　�。ㄒ唬┢髽I(yè)概況

　　企業(yè)名稱、企業(yè)地址、歷史沿革、隸屬關系、主要產品、生產規(guī)模、法人及郵編、企業(yè)環(huán)境保護責任制度及人員責任制度建立等情況（附各企業(yè)地理位置圖）。

　�。ǘ╉椖扛艣r

　　按照項目建設前后時序，逐一說明企業(yè)每個建設項目的基本情況、生產運行狀況（新建、改建、擴建）及廠區(qū)平面布置情況（附廠區(qū)總平面布置圖）。

　�。ㄈ┥a工藝及排污節(jié)點

　　企業(yè)采取的生產工藝，并對主要工藝單元、各排污節(jié)點進行簡要說明（附工藝流程及排污節(jié)點圖）。

　�。ㄋ模┰霞爱a品

　　企業(yè)生產所需主要原料、輔料、燃料、用水量及逐年度消耗量，產品及副產品的貯運方式和年度產量等情況。

　�。ㄎ澹┲饕a設施

　　主要生產設施清單（包括名稱、主要參數、數量及主要技術經濟指標等），說明現有各生產設施所處的狀態(tài)（正式運行、試生產、在建）。

　�。┲饕h(huán)保設施

　　主要環(huán)保設施清單，逐一說明企業(yè)主要環(huán)保設施名稱、處理工藝、設計處理能力、實際處理能力及運行情況。

　　二、企業(yè)自查情況

　　（一）產業(yè)政策執(zhí)行情況

　　企業(yè)工藝、技術、生產設施及產品是否符合產業(yè)結構調整目錄（20xx年版、20xx年版）。對不符合國家及省相關產業(yè)政策的生產設施仍然在用要說明原因，列出限期淘汰、改造計劃。

　　（二）建設項目環(huán)境影響評價制度執(zhí)行情況

　　企業(yè)已建、新建、改建、擴建項目的環(huán)評落實等情況，列出全部的環(huán)境影響報告以及批復文件的時間和審批部門，按照環(huán)境影響報告及批復要求，企業(yè)對應建設的環(huán)保設施，逐項予以說明，項目較多的需列表說明。

　�。ㄈ┰嚿a、“三同時”制度和建設項目竣工環(huán)保驗收、審批情況

　　各個項目是否在規(guī)定的期限內提出試生產、竣工環(huán)保驗

　　收申請，是否通過竣工環(huán)保驗收，是否取得環(huán)保行政主管部門的竣工環(huán)保驗收批復等情況，項目較多的需列表說明。對環(huán)評和環(huán)評批復提出的要求未做到的'要說明原因，并提出整改計劃。

　�。ㄋ模┲饕廴疚锛疤卣魑廴疚镞_標排放情況

　　企業(yè)應執(zhí)行的主要污染物、特征污染物排放標準和企業(yè)主要污染物、特征污染物的排放濃度（速率）及排放量是否達標等情況（附近三年來的監(jiān)督性監(jiān)測或企業(yè)委托有資質單位監(jiān)測的數據）。詳細說明企業(yè)產生、排放廢氣、廢水的所有污染源名稱，各污染源排放的主要污染物、特征污染物排放濃度及排放量。

　　（五）環(huán)保設施及自動監(jiān)控設備穩(wěn)定運行情況

　　企業(yè)生產線數量，分別列出各生產線產生污染物和應當建設污染防治設施的環(huán)節(jié)或部位；逐一說明按環(huán)評文件和批復要求安裝的污染物自動監(jiān)控設備的安裝位置、監(jiān)測項目、運行和聯(lián)網運行等情況；對未按國家要求安裝自動在線監(jiān)測設備的要詳細說明理由，并附延緩安裝的有關證明材料。

　�。┲亟饘傥廴痉乐吻闆r

　　生產企業(yè)行業(yè)性質、生產過程中使用的原輔料和生產工藝、產品涉及的各項重金屬污染物名稱、污染物排放標準、重金屬污染防治項目建設、重金屬企業(yè)污染物達標排放等情況（附近三年以來監(jiān)督性監(jiān)測和企業(yè)自測數據。

　　（七）危險廢物和工業(yè)固體廢物處理處置情況

　　工業(yè)固體廢物和危險廢物的管理處置等情況，列表說明企業(yè)工業(yè)固體廢物和危險廢物的種類、產生量、綜合利用量、處置量、處置方式及最終去向。

　�。ò耍┡盼凵陥蟮怯洝⑴盼墼S可證和排污繳費執(zhí)行情況企業(yè)排污申報登記、當地環(huán)保部門審查批復、企業(yè)排污許可證申請領取、近三年以來排污費繳費等情況，列表說明排污許可證編號、發(fā)放機關、起止時間、污染物種類、數量及排放去向等情況。對排污核定通知書、繳費通知單與繳費收據的繳費金額數量不一致的，要附相關證明材料。

　�。ň牛⿲︼嬘盟幢Ｗo區(qū)、自然保護區(qū)、國家重點生態(tài)功能區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)影響情況

　　企業(yè)所在地與當地飲用水水源保護區(qū)、自然保護區(qū)、國家重點生態(tài)功能區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)的區(qū)位關系等情況，詳細說明企業(yè)排污對當地飲用水水源保護區(qū)、自然保護區(qū)、國家重點生態(tài)功能區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)產生不利影響，不符合環(huán)境影響評價及批復、項目竣工環(huán)保驗收批復要求的整改情況。

　�。ㄊ┉h(huán)境安全隱患防范、環(huán)境風險識別及應急預案制定情況

　　企業(yè)是否存在重大環(huán)境危險源、制定突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案、應急物資及設施配置、定期開展應急演練和落實環(huán)境應急預案等情況。

　�。ㄊ唬┢髽I(yè)環(huán)境管理及自行監(jiān)測情況

　　企業(yè)設立環(huán)保管理機構、落實環(huán)保責任制、制定環(huán)保規(guī)章制度和環(huán)保設施操作規(guī)程、建立環(huán)保設施和生產設施的運行臺賬及其它環(huán)保檔案資料管理等情況。列表說明企業(yè)排污口類型、數量、污染物種類、排放標準和排放去向等情況。

　　（十二）環(huán)境信息公開情況

　　企業(yè)編制年度環(huán)境報告書并向社會發(fā)布情況，列表說明企業(yè)環(huán)境信息公開的內容、時間、方式以及效果情況。

　　企業(yè)自查報告篇10

XX市XX國家稅務局稽查局：

　　按照貴局于20xx年7月4日下發(fā)的《稅務稽查查前告知書》（國稅稽告字[20xx]001號）的相關要求，我公司組織相關人員于20xx年7月5日至7月30日，對我公司20xx年1月1日至20xx年12月31日所屬期間涉及到的相關涉稅情況進行了全面的自查，現將自查情況報告如下：

　　一、企業(yè)基本情況：

　　XXXX公司成立于20xx年7月，注冊資金1000萬元整。由于公司股東從事過礦產資源的開發(fā)的相關工作，成立公司的主要目的是為了對XX市XX縣當地的礦產資源進行投資開發(fā)，并同時承接部分通信電纜工程業(yè)務。

　　XXXX公司成立以后，主要是從事了對XXXX市XX縣當地的礦產資源的前期開發(fā)工作，公司投入了大量的人力、物力和資金，成立了XXXX公司XX分公司，相繼對XX縣可能存在礦產資源的XX礦點、XXX礦點進行前期的辦證、勘查、找礦等工作。同時，為開發(fā)當地的旅游資源，在XX縣政府的要求下，投資成立了XXXX有限公司。由于礦產資源開發(fā)的前期工作具有較大的不確定性和風險性，加上國家的政策的不斷變化，XXXX公司雖然開展了大量的工作，但由于該工作難度較大，過程復雜，至今雖已開展了五年多的工作，但尚未形成

　　具有開發(fā)條件和價值的礦點。同時，由于資金需求量大，公司資金有限，前期開發(fā)工作時斷時停，公司股東大部分的精力都花在尋找具有資金實力的合作開發(fā)者上，為此XXXX公司除欠銀行貨款外，尚欠大量的私人借款。

　　二、企業(yè)涉稅情況：

　　XXXX公司到目前為止，在對礦產資源的前期開發(fā)工作上，未有收入體現，應不存在相關的稅收問題。

　　XXXX公司近年來除開展以上工作外，另外的業(yè)務主要是承接了XX市當地在電站開發(fā)工作中的配套通信電纜施工工程業(yè)務。其中，20xx年取得收入245494元，開具普通銷售發(fā)票，已繳納增值稅7364.82元。當年公司賬面反映虧損964744.37元，經納稅調整后應納稅所得額為-934513.92元，未繳納企業(yè)所得稅；20xx年取得收入1462122.25元。其中開具普通銷售發(fā)票143071.30元，開具通信工程款發(fā)票1319050.35元，已全部繳納營業(yè)稅，當年公司賬面反映虧損469615.35元，經納稅調整后應納稅所得額為-385409.95元，未繳納企業(yè)所得稅，當年預繳所得稅為2321.04元。

　　三、本次稅收自查情況：

　　接到貴局通知以后，按照貴局通知后附的相關要求，我公司安排有關人員對我公司20xx年1月1日至20xx年12月31日的相關涉稅工作進行了全面的檢查，主要的`檢查內容分為以下部分進行：

　　1、增值稅相關涉稅情況檢查：

　　我公司由于涉及的流轉稅業(yè)務主要是通信工程施工，在20xx年度取

　　得收入245494元時，開具了普通銷售發(fā)票，按3%的比例繳納了增值稅7364.82元。20xx年開具普通銷售發(fā)票143071.30元，應繳納增值稅，由于我公司屬小規(guī)模納稅人，按3%征收率計算，應繳納增值稅為143071.30×0.03÷/1.03=4167.13元。

　　2、對與收入相關的事項進行了檢查。

　　我公司20xx年取得收入245494元，20xx年取得收入1462122.25元，在對我公司業(yè)務及發(fā)票開具情況進行全面檢查后，特別是對公司的往來款項進行了全面的檢查和分析，對預收賬款、其它應付款各明細的形成原因、核算過程及相應原始憑證進行了落實，自查中發(fā)現20xx年度已掛賬的預收賬款-XXX電站540000萬元，由于當時核算時該款項屬該電站上一級單位付款，后期一直未能處理，屬已收款未確認收入項目，因此在此次檢查中應確認該收入540000萬元。

　　3、對與成本費用相關事項進行了檢查。

　　經對我公司成本費用情況進行全面的檢查，主要存在以下兩方面的問題：

　�、� 、產品銷售成本及結轉方面存在的問題：

　　經檢查，我公司20xx年取得收入245494元，賬面反映產品銷售成本198450元；20xx年取得收入1462122.25元，賬面反映產品銷售成本1225994元。

　　經對我公司財務人員及業(yè)務相關人員進行了解和核對，公司財務人員在核算產品銷售成本時，是按一定的毛利率計算而得出。20xx年的成本已取得相關發(fā)票，20xx公司在開展通信工程施工過程中，大量的施工

　　費用及工程配套材料費用款項由當地的施工隊伍進行建設，工程款已實際付出，相關費用掛賬于其它應收款上，由于工期較長，加上施工過程中施工隊發(fā)生工傷事故（目前法院尚正式判決），公司未及時取得相關發(fā)票。在此次自查中，我公司按收入的50%確認銷售毛利，應調增應納稅所得額為1225994元-1462122.25元×50%=494932.87元

　�、� 、期間費用核算方面存在的問題：

　　在對我公司20xx年期間費用檢查過程中，主要存在以下問題：

　　① 、房屋裝修及設備款共87481.37元未采取攤銷,直接計入管理費用;

　�、� 、購入固定資產（電腦、辦公家具等）57200元直接計入管理費用，未采取折舊方式進行攤銷；

　�、� 、個人電話費用合計9751.72元計入公司管理費用未納稅調整;

　　④ 、會務費、汽車超速罰款共3380元計入管理費用-其它費用未作納稅調整；

　�、� 、未取得正規(guī)發(fā)票入管理費用金額1760.40元未納稅調整。

　�、� 、支付的工程款80130元應計入施工成本科目。

　　在對我公司20xx年期間費用檢查過程中，主要存在以下問題：

　�、� 、個人電話費用合計3276.05元計入公司管理費用未納稅調整;

　　② 、未取得正規(guī)發(fā)票入管理費用金額6000元未納稅調整。

　　3、對相關涉稅事項進行了檢查。

　　我公司在對20xx年企業(yè)所得稅納稅申報時，資產類調整項目固定資產折舊62792.37元會計折舊和稅法規(guī)定折舊一致,納稅調增金額

　　62792.37元屬編報錯誤。

　　4、自查中存在的問題說明。

　　通過自查，我公司由于開具普通銷售發(fā)票應補繳增值稅4167.13元，我公司20xx、20xx年度企業(yè)所得稅應分別調整如下：

　　20xx年度：

　　調整后企業(yè)所得稅應納稅額=-934513.92+540000+87481.37+57200+9751.72+3380+1760.40-80130 =-154810元

　　20xx年度：

　　調整后企業(yè)所得稅應納稅額

　　=-385409.95+494932.87元+3276.05+6000=118798.97元

　　應補繳企業(yè)所得稅=118798.97元×25%=29699.74元-2321.04元=27378.7元

　　以上所述為我公司本次自查的情況總結，不當之處敬請指正。

XXXX公司

　　20xx年XX月XX日

　　企業(yè)自查報告篇11

　　今年以來，XX市XX區(qū)聯(lián)社堅持標本兼治、重在治本的原則，緊緊抓住制度、執(zhí)行、監(jiān)督三個環(huán)節(jié)，以制度執(zhí)行年活動為載體，從全面構建合規(guī)風險管理體系入手，狠抓五個到位，深入扎實做好合規(guī)經營、合規(guī)操作監(jiān)督檢查和整改工作，進一步規(guī)范經營行為，防范事故案件，有力地促進了全轄農村信用社又好又快發(fā)展。我們的主要做法是：

　　一、高度重視，組織領導到位

　　自年初一開始，聯(lián)社領導班子把合規(guī)管理工作納入重要議事日程和年度目標考核，作為評先選優(yōu)的重要內容，堅持常抓不懈。一是成立了以黨委書記、理事長為組長，紀委書記、監(jiān)事長為副組長，經營班子和部室負責人為成員的制度執(zhí)行年、合規(guī)經營、合規(guī)操作管理年活動領導小組，負責整個活動的組織開展和檢查督促，落實稽核監(jiān)察保衛(wèi)部具體負責此項工作。二是分別制定了制度執(zhí)行年活動和合規(guī)經營、合規(guī)操作自查自糾工作實施方案，明確了工作步驟、方法和要求，做到了有的放矢。三是實行一把手負責制，聯(lián)社監(jiān)事長與各信用社主任、信用社主任與職工層層簽訂合規(guī)經營、合規(guī)操作自查自糾工作責任書XXX份。聯(lián)社領導、部門負責人按照分工各司其責，認真履職盡責，率先垂范，以身作則，正人先正己，爭做合規(guī)帶頭人，為深化改革和促進發(fā)展奠定基礎。

　　二、抓合規(guī)意識教育，培訓學習到位

　　為提高全體員工特別是新青員工的合規(guī)意識，聯(lián)社一是把自省聯(lián)社成立以來出臺的制度辦法和金融職業(yè)道德規(guī)范、法律法規(guī)以及各種案例作為學習培訓內容，重點提高員工對基本制度的熟悉程度，強化學法、懂規(guī)、遵紀、守制意識。二是按照統(tǒng)一規(guī)劃、分級實施的原則，年內聯(lián)社共組織培訓學習班X期，參訓人員達XXX人，其中一線員工的學習面達90%以上，使大家真正認識到內控優(yōu)先,制度先行的重要性，理解和熟悉自身崗位內控要點，主動預防和發(fā)現風險。三是是采取了自學、集中學、分散學、崗位交流學、互動式討論學等多種形式，認真學習《業(yè)務流程合規(guī)操作手冊》、《安全保衛(wèi)工作理論與實務》等業(yè)務書籍。同時，結合案件防控實際，把典型案件警示教育融入活動中，剖析案例，總結教訓，標本兼治。聯(lián)社監(jiān)察部門隨時收集相關的典型案例，認真分析成因，定期以文件形式予以通報，增強了學習的針對性，人人撰寫了學習筆記和心得體會，進一步加深對制度的理解和再認識。四是運用激勵機制，檢驗學習效果。10月中旬，采取自下而上層層選拔的方式，各信用社和聯(lián)社機關推薦XX名員工進行了合規(guī)知識競賽;11月下旬，組織全轄XXX名員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學習考試，考試成績與員工目標責任考核和來年的崗位聘用掛鉤，考試及格率達99%。

　　三、強化基礎管理，崗位責任制落實到位

　　加強基礎管理，規(guī)范臨柜操作，是提高工作效率、減少差錯、防范事故案件的永恒主題。年初，針對我區(qū)部分營業(yè)網點一線崗位人員嚴重不足、規(guī)章制度難以貫徹執(zhí)行的嚴峻現實。聯(lián)社一是本著精簡、效能的原則，根據用工制度改革方案，綜合全轄機構網點的經營規(guī)模、服務對象、業(yè)務量等因素，合理確定崗位編制XXX個，撤并低效網點XX個，二是面向社會，招賢聚才。公開聘用大、中專畢業(yè)生XX名為短期合同工，委托省聯(lián)社招收計算機、法律、財務審計等專業(yè)技術人才XX人，經過崗前培訓，全部充實到一線崗位，一定程度上緩解了人員緊缺和內控落實難的矛盾。三是聯(lián)社將《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》的要求，設置合規(guī)風險管理部門或合規(guī)風險管理崗，制定合規(guī)風險部門職責和崗位職責。四是打造流程銀行。由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭，財務、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了會計、出納、信貸等崗位職責，按照一項業(yè)務一本手冊、一個流程一項制度、一個崗位一套規(guī)定的要求，細化了每一筆業(yè)務的操作流程，防范違規(guī)操作，切實做到了有章可循。

　　四、狠抓制度執(zhí)行，監(jiān)督檢查到位

　　重點人員XX人，仍有XX名員工在同一崗位工作超過3年以上未輪崗，聯(lián)社采取積極措施加強對重點人員的監(jiān)控，對超過3年以上未輪崗適時進行了崗位調整;X名有經商行為的員工家屬已承諾在規(guī)定的期限內自行予以糾正，有效地整治和規(guī)范了全區(qū)信用社對員工的行為，較好的防范了道德風險。七是抓安全檢查。采取實地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點抽查、日間查與夜間查相結合的方式，共開展各種安全檢查XXX社次。同時本著安全堅固、經濟實用的原則，對頂山、恩陽等11個機構的安全防護設施進行了更新;新安裝更換報警器X臺、維修警器具XX社次。通過開展各類檢查，加強了基層社的財務、信貸、重空、內控重點管理，有效地規(guī)范了信用社的經營管理行為，防范案件的發(fā)生。

　　五、建立問責機制，責任追究到位

　　我們從建立有效的違規(guī)問責約束機制入手，限制、批評、糾正和懲處違規(guī)違紀的單位和員工，在內部弘揚正氣，杜絕違規(guī)惡習，對違規(guī)失德的.人和事，不姑息遷就，不搞下不為例。一是層層落實了事故案件一把手負責制和崗位責任制，人人簽訂了事故案件防范責任書，明確了各自的職責和義務。二是建立了嚴格的事故案件責任認定程序和報告制度，做到發(fā)案必查、有案必報、查必問則、有責必究。不論檢查發(fā)現的還是來信反映的問題，在初步核實的基礎上，符合立案標準和條件的，及時予以立案，并迅速上報，不搞瞞案不報。三是建立雙向問責機制，操作人員與管理人員處理聯(lián)動，經濟處罰、組織處理和政紀處分同步，1-10月，受誡勉談話的信用社班子X社次，通報批評的XX社次(含分社、儲蓄所)，經濟處罰XX人次、罰款金額XX元，待崗X人，免職X人，除名X人，待給予政紀處分和其他處理的8人。向妄存僥幸心理的人員亮起了紅牌，維護了農村信用社規(guī)章制度的嚴肅性，保障了全區(qū)農村信用社業(yè)務經營的快速健康發(fā)展。

　　企業(yè)自查報告篇12

　　為切實抓好公司二季度安全生產工作，確保生產運行安全穩(wěn)定，根據�？h安全會議和公司xxxx年安全生產工作安排的相關通知精神，公司領導高度重視，迅速將通知精神傳達到各科室、班組，同時召開公司領導班子安全會議，安排部署公司二季度安全生產工作，落實各項安全措施，并對公司進行了安全生產大檢查，現將自查情況匯報如下：

　　一、安全生產責任制落實情況

　　為明確責任，成立了以公司總經理為第一責任人，以各科室主要負責人為成員的安全生產領導小組。在工作中樹立"以人為本，安全第一"的理念，對各科室負責人提出了"管生產必須管安全，管安全必須懂生產"的高層次要求。公司配備了專職安全員，并制定了適合公司特點的安全生產崗位責任制，并對安全生產責任制進行了層層分解，嚴格落實責任主體，真正做1 7

　　到了職責明確、責任到人、各司其職，確保了安全生產工作的順利開展。

　　二、自查情況

　　(一)消防設施方面：公司市場營銷科原料場、各班組消防設備齊備，有消防箱及消防標致，干粉滅火器均在有效期內。逐級落實消防安全責任制，完善應急救援預案，加強應急演練。對辦公場所、生產班組等消防設施進行專項檢查、整改。重點對消防設施、滅火器材、進行仔細排查，確保萬無一失。在有氧氣瓶、乙炔瓶的地方嚴禁吸煙。

　　(二)設備安全方面：公司組織人員重點檢查壓力容器和管網管道等有無使用許可證，是否經過定期檢測檢驗。對前期巡查中發(fā)現的生產車間部分電源線外漏，未加任何防護，現已全部進行了改善。原料堆積場地電纜被來往車輛壓壞或鏟斷，現已全部進行了更換并對其加固。對特殊操作人員是否持證上崗，設備運行狀況是否良好，要嚴防各種設施帶病運行，特殊操作人員持證上崗。

　　(三)公司辦公室加強車輛管理方面;要求司機嚴格遵守城市、公路交通管理有關法律法規(guī)，加強職業(yè)道德，確保行車安全。及時糾正和嚴厲打擊疲勞駕駛，超速超載等違法違規(guī)行為，經常對車輛安全性能進行全面檢查，防止病車上路，配備好消防器材，防止自燃和火災事故發(fā)生，保證車輛行駛安全。

　　三、重大危險源確定及應急情況

　　根據公司自身情況，通過對工作中的不安全行為，物品的不安全狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的不安全因素等進行了風險評價，并識別出重大危險源，通過制定相應的應急預案或管理方案達到預防事故發(fā)生的目的.。公司所識別出的2 7

　　重大危險源有：①.高處作業(yè);②.管網爆裂;③.機械傷害;④.火災、爆炸;⑤.洪水; ⑥.施工用電。公司專職安全員，定期對水解車間、原料堆積場、配電室、罐區(qū)和鍋爐工段等重點部位進行巡查，并嚴格遵守安全生產檢查制度，每月至少進行一次大檢查，在巡查或檢查過程中發(fā)現的安全隱患均制定整改措施，明確整改期限，同時加強監(jiān)督及檢查，確保隱患整治取得實效。

　　公司針對重大危險源分別制定了火災、防汛、管網爆裂等專項應急預案，預案中救援程序和救援措施完善，預案間相互協(xié)調、銜接緊密。公司對各種預案進行了培訓及演練，并做到相關人員應知應會，熟練掌握。

　　四、存在不足

　　(一)、公司部分供電線路老化，急需更換，以免夏季運行期用電負荷加重時發(fā)生火災隱患。

　　(二)、公司自動鍋爐改造，員工操作技能有再進一步提高，及加強自動鍋爐安全操作知識培訓，以保證鍋爐運行正常。

　　(三)、部分員工安全意識和安全素質有待進一步提高，須繼續(xù)采取多種形式，做好安全生產宣傳工作，特別是強化生產安全、消防安全宣傳工作，進一步提高公司職工的安全生產意識。

　　企業(yè)自查報告篇13

　　我企業(yè)在 20xx（稅款所屬期為20xx年1月至20xx年12月）年期間，按月進行了個稅申報，現對于xx地稅的疑問進行自查。

　　1、根據xxx地稅納稅評估分析得出，我企業(yè)20xx年個人所得稅實際入庫數據與明細申報數據核對不一致，差異xxx元，現經自查，有部份員工沒有按照相關稅法及法規(guī)進行申報，有漏報的現象存在。原因：

　�、� 因我企業(yè)會計人員調動，交接不清晰，加上新入職會計人員對個人所得稅法及相關規(guī)定認識淺薄，有漏報人員的現象，漏報新入職員工及離職員工的工資薪金合計：xxx元。

　�、� 因xxx稅務師事務所有限公司在給我企業(yè)出20xx年企業(yè)所得稅匯算清繳監(jiān)證報告時，錯誤的把部份成本記入了工資薪金所得，導致工資薪金的增加969342.02元（如需證實，xxx稅務師事務所可提供相關證明）。

　　2、除以上三個因素造成差異外，其余一切依照工資薪金所得進行計稅申報，并沒有存在福利費的.發(fā)放及其他非貨幣形式發(fā)放的工資所得，同時，工資表上所列出的員工全屬本企業(yè)員工，并無虛列印象。

　　3、我企業(yè)會計相關人員在賬務上處理不到位，給xxx地稅局帶來困擾，以后會按排相關人員進行不定期的會計知識及相關法規(guī)的培訓，并要求事務所出“企業(yè)所得稅匯算清繳監(jiān)證報告”的數據一定要按實申報，并準確、清晰的反映企業(yè)的所得，合法計稅申報。我企業(yè)辦稅人員以后一定會謹遵相關法規(guī)，配合xxx地稅的涉稅事項辦理，并定按其要求做好相關納稅申報的工作。

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