公司內(nèi)審總結(jié)報告
一、質(zhì)量管理體系運行情況
1、201X年10月17日在ISO90001顧問老師的指導(dǎo)下，公司組織內(nèi)審員對各部門進行了ISO9001正式發(fā)布以來第五次內(nèi)部審核。在內(nèi)審過程中得到公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內(nèi)審工作人員在時間緊、任務(wù)重的情況下，認真負責(zé)、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關(guān)文件記錄，現(xiàn)場觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責(zé)人一起進行了探討。末次會議上通過審核結(jié)果，與此同時，向各責(zé)任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計劃，圓滿完成了內(nèi)審任務(wù)，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：
（1）由于人員流動大，各部門、各相關(guān)責(zé)任人對質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門對IS09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入，對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》學(xué)習(xí)不夠，在質(zhì)量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關(guān)的文件執(zhí)行，還擺脫不了過去 的老習(xí)慣。3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況
通過對單位內(nèi)部審核和質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計，質(zhì)量目標(biāo)完成情況如下：
201X年第三季度質(zhì)量目標(biāo)考核完成記錄
通過對質(zhì)量目標(biāo)的分析，可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時按質(zhì)按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷進步，成就精典”的方向運行，產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高，公司的質(zhì)量方針 是適宜的。4、糾正／預(yù)防措施的落實情況。
（1）落實情況：
本次內(nèi)審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內(nèi)容、責(zé)任部門進行了相應(yīng)的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結(jié)果全部得以驗證（合格）。
�。�2）分析評價：
通過內(nèi)審，認為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術(shù)禮品、獎品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”過程，作業(yè)指導(dǎo)書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務(wù)，質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的。。 二、質(zhì)量管理體系對質(zhì)量管理產(chǎn)生的作用
1、提高了質(zhì)量管理過程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律，我
們從目的，范圍、職責(zé)、程序、責(zé)任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施ISO9001質(zhì)量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責(zé)任有追溯。
2、促進目標(biāo)管理的落實。質(zhì)量管理體系通過對質(zhì)量目標(biāo)的.量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工作，目標(biāo)非常明確，從而使質(zhì)量管理工作轉(zhuǎn)向程序化。
3、促進了規(guī)范化管理水平的提高，通過對整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，隨時將問題解決在萌芽狀態(tài)，從 而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。
4、提高了員工隊伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運行， 對全體員工提出很高的素質(zhì)要求，強制性地要求全體員工要學(xué)知識、強技能，同時由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進，提高標(biāo)準(zhǔn)、 全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。
三、改進建議
1、加強對質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，確保員工能準(zhǔn)確理解規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、加強公司貫標(biāo)工作的組織和協(xié)調(diào)，確保各項工作能嚴格按照規(guī)定程序運作。
管理者代表：李三 201X年10月18日
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