學(xué)�？冃�報(bào)告

　　在學(xué)習(xí)、工作生活中，報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，寫報(bào)告的時候要注意內(nèi)容的完整。一聽到寫報(bào)告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)？下面是小編精心整理的學(xué)�？冃�報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

學(xué)�？冃�報(bào)告1

　　一、部門概況：

　　截止20xx年12月，我校有在職教師101人，無退休教師，在校學(xué)生人數(shù)1607人。

　　學(xué)校的主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)黨的教育方針及有關(guān)教育工作的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，實(shí)施中、小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，中、小學(xué)學(xué)歷教育。

　　學(xué)校部門整體支出包括教育基本經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)和教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)。

　　教育基本經(jīng)費(fèi)：保障教育教學(xué)工作的有效開展以及學(xué)校工作的.正常運(yùn)行。

　　教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)：提高師生信息化水平。

　　教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)：保障學(xué)生及時入學(xué)，活躍校園氣氛，保證學(xué)生安全及身心健康。

　　教育發(fā)展教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)：教學(xué)教研活動的有效開展。

　　二、部門整體支出管理及使用情況：

　　（一）基本支出: 教育基本經(jīng)費(fèi)總支出11144954.46元：其中工資福利支出9354687元，商品和服務(wù)支出1507295.96元，對個人和家庭補(bǔ)助480元，資本性支出282491.5元。

　　區(qū)教育局建立健全了資金分配規(guī)程和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，成立了教育財(cái)務(wù)審核中心，制定了財(cái)務(wù)報(bào)賬審批制度，修訂完善了會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅報(bào)銷管理辦法。由核算中心進(jìn)行會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，做到先申報(bào)后采購，按流程辦理。嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）、公務(wù)接待和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)政策規(guī)定，學(xué)校“三公經(jīng)費(fèi)”得到有效控制，20xx年無因公出國（境）費(fèi)支出；無公務(wù)接待費(fèi)；無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　�。ǘ�）專項(xiàng)支出：（教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)）

　　教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)，在教育局裝備站的指導(dǎo)下，為加大學(xué)校建設(shè)力度，提高師生信息水平，抓好教研教改工作，促進(jìn)學(xué)校教育協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)學(xué)校預(yù)算金額，�？顚Ｓ�，無違規(guī)超范圍使用情況。

　　三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

　　學(xué)校的教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)，是由區(qū)教育局裝備站，根據(jù)學(xué)校具體情況，組織管理專項(xiàng)資金的項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整及使用，學(xué)校配合督查管理。

　　四、部門整體支出績效情況：

　　教育基本經(jīng)費(fèi)的使用，力保學(xué)校教育教學(xué)工作的有效開展以及學(xué)校工作的正常運(yùn)行。

　　學(xué)校的教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)的使用，給學(xué)校教育教學(xué)設(shè)備設(shè)施得到充實(shí)，學(xué)校辦學(xué)條件得到很大改善，大力推動了學(xué)校辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)建設(shè)。

　　部門整體支出績效情況：自評優(yōu)良

　　五、存在的主要問題：

　　學(xué)校水電費(fèi)、打印耗材費(fèi)開支較大，應(yīng)加強(qiáng)管理、減少浪費(fèi)。

　　六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議：

　　切實(shí)做好預(yù)算編制工作，做好本單位情況調(diào)查，仔細(xì)測算部門資金需求，努力使預(yù)算資金合理，防止資金完成后出現(xiàn)結(jié)余，減少部門資金結(jié)轉(zhuǎn)。

　　進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，規(guī)范教育教學(xué)行為；提高教育教學(xué)質(zhì)量，加強(qiáng)校園文化建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)校廉政建設(shè)。

學(xué)校績效報(bào)告2

　　為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）、《云南省財(cái)政廳云南省委組織部云南省審計(jì)廳關(guān)于印發(fā)<云南省全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案的通知》（云財(cái)辦〔20xx〕84號）、《鶴慶縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年預(yù)算支出財(cái)政績效評價工作的通知》（鶴財(cái)績〔20xx〕4號）及《鶴慶縣財(cái)政局關(guān)于開展鶴慶縣教育體育局重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價工作的通知》（鶴財(cái)績〔20xx〕7號）等文件要求，鶴慶縣財(cái)政局組織并委托湖南天平正大會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于20xx年9月至10月對鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目開展績效評價，評價采用定量和定性分析相結(jié)合的方法，根據(jù)該項(xiàng)目的實(shí)際情況，實(shí)施了資料審閱、賬務(wù)核實(shí)、現(xiàn)場查勘、抽查支付記錄、詢問、分析計(jì)算等必要的評價程序，從項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出、效益等方面進(jìn)行了綜合評價�，F(xiàn)將評價情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目背景

　　為進(jìn)一步提高云南省普通高中教育經(jīng)費(fèi)保障能力、提升高中運(yùn)轉(zhuǎn)水平、確保學(xué)校各項(xiàng)教育教學(xué)工作順利開展，貫徹落實(shí)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)<國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(20xx－20xx年)的通知》（中發(fā)[20xx]12號）關(guān)于高中教育以財(cái)政投入為主，逐步提高學(xué)校學(xué)生生均經(jīng)費(fèi)基本標(biāo)準(zhǔn)的文件精神，經(jīng)云南省人民政府同意，決定從20xx年秋季學(xué)期起，考慮云南省普通高中學(xué)校日常辦學(xué)成本、財(cái)力保障及逐步取消擇校費(fèi)造成的學(xué)校收入減少等因素，全省建立城鄉(xiāng)公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款機(jī)制，由省財(cái)政按最低撥款標(biāo)準(zhǔn)分擔(dān)補(bǔ)助15%，州級承擔(dān)省級補(bǔ)助后的20%，縣級承擔(dān)省級補(bǔ)助后的80%。

　　按照《大理州財(cái)政局大理州教育局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財(cái)政廳云南省教育廳關(guān)于建立普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度的通知的通知)》(大財(cái)教〔20xx〕356號)要求，到20xx年實(shí)現(xiàn)公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度不低于1500元/生/年，在此基礎(chǔ)上，每年依據(jù)財(cái)力情況自行研究擬定本地區(qū)公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)，建立生均公用經(jīng)費(fèi)動態(tài)調(diào)整機(jī)制。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助用于維持學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，主要包括:教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)、文體活動費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通差旅費(fèi)、儀器設(shè)備及圖書資料購置費(fèi)、校舍及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等。高中生均公用經(jīng)費(fèi)不得用于教職工人員經(jīng)費(fèi)、基本建設(shè)、償還債務(wù)等支出。

　　3.項(xiàng)目資金安排及使用情況

　�。�1）項(xiàng)目資金安排情況

　　項(xiàng)目預(yù)算安排資金637.95萬元，其中縣級資金配套449.12萬元。

　�。�2）資金到位情況

　　截至20xx年12月31日，項(xiàng)目到位資金622.64萬元，資金到位率97.60%。

　�。�3）項(xiàng)目資金使用情況

　　截至20xx年12月31日，項(xiàng)目到位資金622.64萬元，實(shí)際使用資金622.64萬元，資金使用率為100%。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

　　根據(jù)《鶴慶縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<鶴慶縣縣級財(cái)政專項(xiàng)資金績效管理暫行辦法的通知》（鶴財(cái)績〔20xx〕3號）、《鶴慶縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<鶴慶縣項(xiàng)目支出績效評價管理辦法的通知》（鶴財(cái)績〔20xx〕10號）等文件要求，鶴慶縣教育體育局編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)。

　　本次績效評價前，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，評價人員再次梳理績效目標(biāo)及指標(biāo)，并與鶴慶縣教育體育局、鶴慶縣財(cái)政局進(jìn)行溝通，重新調(diào)整或增加了部分績效指標(biāo)和目標(biāo)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織管理情況

　　1.組織管理

　　本項(xiàng)目由鶴慶縣教育體育局為項(xiàng)目主管單位，由計(jì)劃財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)資金的預(yù)算編制、撥付。鶴慶縣第一中學(xué)、鶴慶縣第三中學(xué)為實(shí)施單位，制定、申報(bào)用款計(jì)劃，具體組織實(shí)施。

　　2.實(shí)施管理

　　為確保高中生均經(jīng)費(fèi)的有效使用，鶴慶縣教育體育局計(jì)劃財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)監(jiān)督資金使用審批，協(xié)調(diào)和監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到的各種問題，鶴慶縣第一中學(xué)、鶴慶縣第三中學(xué)均嚴(yán)格按照學(xué)校財(cái)務(wù)審批程序，確保資金全部用于改善辦學(xué)條件和學(xué)生的生活條件，做到�？顚Ｓ�。

　　3.資金管理

　　在項(xiàng)目資金管理上，鶴慶縣教育體育局及實(shí)施單位認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算編制，確保預(yù)算資金科學(xué)合理。在資金的使用上，嚴(yán)格按照省級文件要求的開支范圍內(nèi)列支。資金的使用申請、審批、撥付、授權(quán)等均嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度規(guī)范。

　　4.績效自評情況及結(jié)論

　　鶴慶縣教育體育局于20xx年5月6日完成了項(xiàng)目績效自評，撰寫了績效自評報(bào)告，自評得分99.20分，等級為“優(yōu)”。

　　二、績效評價工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍

　　1.績效評價目的

　　通過對鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)的合法合規(guī)情況、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用的效益性、以及項(xiàng)目補(bǔ)助的公平公正性、會計(jì)核算的合規(guī)性等做出客觀評價，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算部門績效意識，壓實(shí)主體責(zé)任，切實(shí)提升財(cái)政資源配置效率和使用效益；逐步建立起以支出效果為導(dǎo)向的資金分配模式，提高政府公共服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，節(jié)約公共支出成本；增強(qiáng)預(yù)算編制的合規(guī)性和有效性，為政府決策提供依據(jù)。

　　2.績效評價對象和范圍

　�。�1）評價對象

　　鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，項(xiàng)目安排資金622.64萬元，其中縣級財(cái)政資金433.81萬元。

　　（2）評價范圍

　　鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目決策情況、項(xiàng)目資金的使用過程、項(xiàng)目的產(chǎn)出情況以及項(xiàng)目實(shí)施取得的效益情況等。

　�。ǘ�）績效評價原則

　　本項(xiàng)目績效評價堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)的基本原則，績效評價結(jié)果依法依規(guī)公開，接受社會監(jiān)督。

　�。ㄈ�）績效評價依據(jù)

　　1.《中華人民共和國預(yù)算法》；

　　2.《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》；

　　3.中共中央、國務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）；

　　4.財(cái)政部《關(guān)于貫徹落實(shí)<中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕167號）；

　　5.財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號）；

　　6.財(cái)政部《關(guān)于委托第三方機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績效管理的指導(dǎo)意見》（財(cái)預(yù)〔20xx〕6號）；

　　7.《云南省財(cái)政廳云南省教育廳關(guān)于建立普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度的通知》（云財(cái)教〔20xx〕374號）；

　　8.《中共大理州委大理州人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（大發(fā)〔20xx〕37號）；

　　9.《中共鶴慶縣委鶴慶縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（鶴發(fā)〔20xx〕13號）；

　　10.鶴慶縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<鶴慶縣縣級財(cái)政專項(xiàng)資金績效管理暫行辦法的通知》（鶴財(cái)績〔20xx〕3號）；

　　11.鶴慶縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<鶴慶縣項(xiàng)目支出績效評價管理辦法的通知》（鶴財(cái)績〔20xx〕10號）；

　　12.鶴慶縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<鶴慶縣縣級財(cái)政專項(xiàng)資金績效目標(biāo)管理暫行辦法的通知》（鶴財(cái)績〔20xx〕4號）；

　　13.《鶴慶縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年預(yù)算支出財(cái)政績效評價工作的通知》（鶴財(cái)績〔20xx〕4號）;

　　14.《鶴慶縣財(cái)政局關(guān)于開展鶴慶縣教育體育局重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價工作的通知》（鶴財(cái)績〔20xx〕7號）；

　　15.有關(guān)資金管理辦法；相關(guān)項(xiàng)目績效目標(biāo)、資金下?lián)芡ㄖ�、�?shí)施方案、項(xiàng)目管理辦法；

　　16.項(xiàng)目預(yù)算、審計(jì)、稽查和驗(yàn)收等報(bào)告；

　　17.其他相關(guān)資料。

　　（四）績效評價方法

　　依據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績效評價管理辦法的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號）、《云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<云南省項(xiàng)目支出績效評價管理辦法的通知》（云財(cái)績〔20xx〕11號）、《鶴慶縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<鶴慶縣項(xiàng)目支出績效評價管理辦法的通知》（鶴財(cái)績〔20xx〕10號）等文件規(guī)定，績效評價方法主要采用比較法、因素分析法、查問詢證法、公眾評判法、標(biāo)桿管理法等，鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目績效評價主要采用以下5種方法：

　　1.指標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較法

　　將實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益或社會效益與預(yù)定指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對比分析的方法。主要包括：一是項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本；二是社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等支出的預(yù)期效果。

　　2.實(shí)地考察法

　　為驗(yàn)證項(xiàng)目實(shí)施的真實(shí)情況，而到實(shí)地進(jìn)行直觀、詳細(xì)的走訪調(diào)查，通過現(xiàn)場的考察、分析和記錄，獲取與項(xiàng)目績效評價相關(guān)的第一手評價資料。

　　3.查問詢證法

　　利用已掌握的部分資料、證據(jù)以及其他線索對績效評價相關(guān)方進(jìn)行口頭詢問或書面函證，進(jìn)一步獲取證據(jù)和線索，了解和核實(shí)情況，查清具體事實(shí)的評價方法。

　　4.公眾評判法

　　設(shè)計(jì)適宜的調(diào)查問卷表，通過專家評估、群眾問卷及抽樣調(diào)查等對財(cái)政支出效果進(jìn)行評判，評價績效指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

　　5.因素分析法

　　通過綜合分析影響績效指標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)等因素，評價績效指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度。

　�。ㄎ澹┰u價抽樣

　　本項(xiàng)目實(shí)施覆蓋范圍為鶴慶縣第一中學(xué)、鶴慶縣第三中學(xué)，均為本次評價樣本。

　�。�六）績效評價指標(biāo)體系

　　依據(jù)財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號）、云南省財(cái)政廳《云南省項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》（云財(cái)績〔20xx〕11號）、鶴慶縣財(cái)政局《鶴慶縣項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》（鶴財(cái)績〔20xx〕10號）等文件要求，本項(xiàng)目績效評價設(shè)置一級指標(biāo)4項(xiàng)，二級指標(biāo)10項(xiàng)指標(biāo)，三級指標(biāo)18項(xiàng)指標(biāo)。

　�。ㄆ撸┰u價標(biāo)準(zhǔn)

　　績效評價標(biāo)準(zhǔn)包括計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等。本次績效評價結(jié)合評價對象的特點(diǎn)、行業(yè)現(xiàn)狀、項(xiàng)目規(guī)模、歷史經(jīng)驗(yàn)和專家意見，根據(jù)評價指標(biāo)的具體情況，合理選擇相應(yīng)的評價標(biāo)準(zhǔn)。

　　根據(jù)設(shè)置的評價指標(biāo)體系和評價標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查、現(xiàn)場核實(shí)情況進(jìn)行綜合評價打分，將評價結(jié)果按照分值分為“優(yōu)、良、中、差”四個等級。

　　三、績效評價工作程序

　　本次評價工作由前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施、數(shù)據(jù)綜合分析、撰寫與提交績效評價報(bào)告、歸集檔案等程序和步驟組成，具體安排如下：

　　（一）前期準(zhǔn)備

　　1.成立績效評價小組

　　根據(jù)鶴慶縣財(cái)政局績效評價工作要求及委托評價的項(xiàng)目情況，與鶴慶縣財(cái)政局、縣教育體育局聯(lián)合成立績效評價工作組，按照人員數(shù)量、專業(yè)結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)能力充分滿足評價工作需要的原則，成立績效評價工作組。

　　2.制定評價方案并組織評價組人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)

　　根據(jù)鶴慶縣財(cái)政局有關(guān)20xx年度重點(diǎn)績效評價工作總體部署和評價要求，在初步了解項(xiàng)目基本情況的基礎(chǔ)上，編制績效評價工作實(shí)施方案。

　　組織項(xiàng)目參評人員學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效評價和項(xiàng)目管理方面的政策，及有關(guān)項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)、實(shí)施方案、專項(xiàng)資金管理等文件精神；學(xué)習(xí)項(xiàng)目評價指標(biāo)體系和項(xiàng)目評價方案，使各參評人員對項(xiàng)目情況做進(jìn)一步了解，明確評價工作程序及要求，解析評價指標(biāo)體系。

　　3.召開項(xiàng)目進(jìn)點(diǎn)會

　　鶴慶縣財(cái)政局組織鶴慶縣教育體育局相關(guān)人員、績效評價工作組成員召開績效評價進(jìn)點(diǎn)會，溝通協(xié)調(diào)評價工作安排，確定評價組實(shí)地檢查過程中與各相關(guān)部門的工作聯(lián)絡(luò)渠道與方式。

　�。ǘ�）具體實(shí)施評價

　　1.明確評價重點(diǎn)與方法

　　績效評價工作組現(xiàn)場收集、匯總、整理資料，檢查、核實(shí)資料中的數(shù)據(jù)后，對縣教育體育局提供的項(xiàng)目資料進(jìn)行總結(jié)、整理基礎(chǔ)上實(shí)施績效評價，確定實(shí)地檢查的重點(diǎn)和疑點(diǎn)問題、檢查方法及具體的時間安排等。

　　2.制定、認(rèn)證績效評價指標(biāo)體系

　　績效評價工作組根據(jù)《績效評價工作實(shí)施方案》，在與鶴慶縣財(cái)政局、鶴慶縣教育體育局進(jìn)一步溝通基礎(chǔ)上，考慮實(shí)用性、可操作性和可實(shí)現(xiàn)性等因素，編制績效評價指標(biāo)體系，明確績效評價指標(biāo)體系和評價方法，并完成指標(biāo)體系的論證工作。

　　3.現(xiàn)場核查

　　核實(shí)相關(guān)資料的真實(shí)性、合理性，對資料中反映的或分析中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行重點(diǎn)檢查；通過訪談、調(diào)查問卷、實(shí)地勘察等方式現(xiàn)場取證。采集的評價數(shù)據(jù)和資料經(jīng)鶴慶縣教育體育局負(fù)責(zé)人現(xiàn)場簽字并加蓋公章后，形成評價工作底稿。

　　4.問卷調(diào)查

　　績效評價人員根據(jù)項(xiàng)目情況，設(shè)計(jì)調(diào)查問卷，通過對調(diào)查對象發(fā)放書面調(diào)查問卷、網(wǎng)絡(luò)調(diào)查問卷等方式，了解相關(guān)情況。

　�。ㄈ�）數(shù)據(jù)綜合分析

　　績效評價工作組依據(jù)現(xiàn)場收集資料、會議紀(jì)要、訪談記錄、現(xiàn)場勘查記錄和調(diào)查問卷、評價工作底稿等相關(guān)資料，對項(xiàng)目資料和數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，從項(xiàng)目投入、過程、產(chǎn)出和效果等方面進(jìn)行分析評價，對照評價指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行綜合評議與打分，總結(jié)項(xiàng)目的成效與存在的問題，進(jìn)行相關(guān)原因分析，得出評價結(jié)論。

　　（四）撰寫績效評價報(bào)告

　　1.撰寫績效評價報(bào)告初稿

　　按照財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號）、云南省財(cái)政廳《云南省項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》（云財(cái)績〔20xx〕11號）、鶴慶縣財(cái)政局《鶴慶縣項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》（鶴財(cái)績〔20xx〕10號）等文件規(guī)定，撰寫績效評價報(bào)告初稿，針對發(fā)現(xiàn)的問題，提出合理化建議。

　　2.專題綜合論證分析

　　鶴慶縣財(cái)政局組織相關(guān)專家成員，通過專題綜合論證分析會議的方式集中對績效評價報(bào)告進(jìn)行論證和審定，征求各方意見，確保評價成果客觀、公正、科學(xué)。

　　3.提交績效評價報(bào)告

　　根據(jù)專題綜合論證分析會議提出的論證意見，對報(bào)告進(jìn)行修改完善，修改完善后形成正式績效評價報(bào)告，向鶴慶縣財(cái)政局提交正式績效評價報(bào)告。

　�。ㄎ澹┙�立績效評價檔案

　　根據(jù)評價過程中收集、形成的資料進(jìn)行整理歸檔，歸檔資料主要包括立項(xiàng)性材料（委托評價業(yè)務(wù)協(xié)議或合同等）、證明性材料（預(yù)算績效評價實(shí)施方案、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報(bào)表、數(shù)據(jù)核查確認(rèn)報(bào)告、預(yù)算績效評價工作底稿及附件、調(diào)查問卷等）、結(jié)論性材料（評價報(bào)告、鶴慶縣教育體育局和鶴慶縣財(cái)政局的反饋意見、評價工作組的說明等）。

　　四、績效評價綜合情況及結(jié)論

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，基本完成了項(xiàng)目設(shè)定的績效目標(biāo)：全縣20xx年末在籍人數(shù)確定4253人，實(shí)際補(bǔ)助4253人，普通高中在校學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)覆蓋率100%；補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每年1464元，公用經(jīng)費(fèi)資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率97.60%；教師培訓(xùn)費(fèi)占學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)比率與目標(biāo)10%偏差較大，實(shí)際僅為0.07%。

　�。ǘ�）績效評價綜合結(jié)論

　　鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，符合法律法規(guī)和相關(guān)政策，項(xiàng)目實(shí)施履行了規(guī)定的程序，財(cái)務(wù)管理規(guī)范，實(shí)施效果顯著，但也存在教師培訓(xùn)費(fèi)占學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)比率不達(dá)標(biāo)、績效自評工作資料不齊全等問題。

　　根據(jù)《鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目績效評價指標(biāo)體系及評分表》，從立項(xiàng)、過程、產(chǎn)出、效益等四方面進(jìn)行綜合評價，鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目績效評價得分為86.71分，評定等級為“良”。

　　五、績效評價情況分析

　　（一）決策情況分析

　　“決策”指標(biāo)涉及二級指標(biāo)3個，三級指標(biāo)6個�？偡种禐�20分，得分20分，得分率為100%。

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)

　�。�1）立項(xiàng)依據(jù)充分性

　　指標(biāo)分值3分，得3分。鶴慶縣人民政府為推動一般高中普及發(fā)展，全面提高一般高中辦學(xué)質(zhì)量，貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于新時代推動一般高中育人方式改革的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔20xx〕29號）、《中共中央國務(wù)院關(guān)于印發(fā)<國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20xx-20xx年）的通知》（中發(fā)〔20xx〕12號）等文件精神，按照《大理州財(cái)政局大理州教育局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財(cái)政廳的通知》（大財(cái)教〔20xx〕356號）要求，建立公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度，由省財(cái)政按最低撥款標(biāo)準(zhǔn)分擔(dān)補(bǔ)助15%，州級承擔(dān)省級補(bǔ)助后的20%，縣級承擔(dān)省級補(bǔ)助后的80%。

　　項(xiàng)目立項(xiàng)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求，與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目屬于公共財(cái)政支持范圍，符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則，未發(fā)現(xiàn)與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。

　�。�2）立項(xiàng)程序規(guī)范性

　　指標(biāo)分值3分，得3分。普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)撥款，適用于全州各級公辦普通高中學(xué)校，根據(jù)學(xué)校有正式學(xué)籍的全日制高中在校學(xué)生人數(shù)撥付，用于保障全州各級公辦普通高中學(xué)校的運(yùn)轉(zhuǎn)等事項(xiàng)。鶴慶縣人民政府是落實(shí)普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)的責(zé)任主體，縣教育體育局、縣財(cái)政局按照云南省、大理州相關(guān)文件規(guī)定的最低撥款標(biāo)準(zhǔn)和分擔(dān)比例測算，將普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)縣級承擔(dān)部分納入年度預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)資金撥付文件。

　　2.績效目標(biāo)

　　（1）績效目標(biāo)合理性

　　指標(biāo)分值4分，得4分。本項(xiàng)目依據(jù)《大理州財(cái)政局大理州教育體育局關(guān)于下達(dá)20xx年普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)省級資金的通知》、鶴慶縣財(cái)政局《鶴慶縣項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》（鶴財(cái)績〔20xx〕10號）等文件要求，設(shè)置了績效目標(biāo)�？冃�目標(biāo)與預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平，績效目標(biāo)與預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量相匹配，作為開展績效監(jiān)控、績效自評的重要依據(jù)。

　�。�2）績效指標(biāo)明確性

　　指標(biāo)分值2分，得2分。鶴慶縣教育體育局將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，并通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，績效指標(biāo)與項(xiàng)目目標(biāo)計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)。

　　3.資金投入

　�。�1）預(yù)算編制科學(xué)性

　　指標(biāo)分值4分，得4分。本項(xiàng)目預(yù)算編制，依據(jù)鶴慶縣內(nèi)高中20xx年末在籍學(xué)生數(shù)作為補(bǔ)助人數(shù)，并按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資金需求總量預(yù)算。預(yù)算額度測算依據(jù)充分，按照相關(guān)規(guī)定的固定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)編制，預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容匹配。

　�。�2）資金分配合理性

　　指標(biāo)分值4分，得4分。本項(xiàng)目按照年末在籍學(xué)生數(shù)進(jìn)行補(bǔ)助，分配標(biāo)準(zhǔn)以在籍學(xué)生為準(zhǔn)，資金分配合理可行。

　�。ǘ�）過程情況分析

　　“過程”指標(biāo)涉及二級指標(biāo)3個，三級指標(biāo)6個。總分值為20分，得分18.95分，得分率為94.75%。

　　1.資金管理

　　（1）資金到位率

　　指標(biāo)分值2分，得1.95分，扣0.5分。鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算總資金637.95萬元，截至20xx年12月31日實(shí)際到位資金622.64萬元，資金到位率為97.60%。

　　指標(biāo)得分=資金到位率x指標(biāo)分值=97.60x2/100=1.95分。

　�。�2）預(yù)算執(zhí)行率

　　指標(biāo)分值3分，得3分。鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算總資金637.95萬元，截至20xx年12月31日，實(shí)際到位資金622.64萬元，實(shí)際使用資金622.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　�。�3）資金使用合規(guī)性

　　指標(biāo)分值5分，得5分。鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。

　　2.組織實(shí)施

　　（1）管理制度健全性

　　指標(biāo)分值3分，得3分。20xx年12月《云南省財(cái)政廳云南省教育廳關(guān)于建立普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度的通知》（云財(cái)教〔20xx〕374號）對本項(xiàng)目涉及補(bǔ)助資金的撥款標(biāo)準(zhǔn)、適用范圍、分擔(dān)機(jī)制、落實(shí)投入責(zé)任、財(cái)務(wù)管理均進(jìn)行了有效規(guī)范。鶴慶縣財(cái)政局、鶴慶縣教育局通過向鶴慶縣第一中學(xué)、鶴慶縣第三中學(xué)轉(zhuǎn)發(fā)此通知，要求資金使用單位貫徹落實(shí)通知內(nèi)容。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性

　　指標(biāo)分值2分，得2分。鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目資金撥付審批過程和手續(xù)完整，資金使用合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定使用項(xiàng)目資金，或截留、擠占、挪用、虛列支出的情形，資金撥付審批過程和手續(xù)完整，資金使用合規(guī)。

　　3.績效自評

　�。�1）績效自評情況

　　指標(biāo)分值5分，得4分，扣1分。鶴慶縣教育體育局組織開展了項(xiàng)目績效自評，并于20xx年10月完成了績效自評報(bào)告�？冃е笜�(biāo)“滿意度95%”“政策知曉率91%”，未通過問卷調(diào)查方式取證，缺少佐證依據(jù)。

　　根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)扣1分。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　“產(chǎn)出”指標(biāo)涉及二級指標(biāo)2個，三級指標(biāo)3個，總分值30分，得分29.76分，得分率為99.20%。

　　1.產(chǎn)出數(shù)量

　�。�1）補(bǔ)助人數(shù)

　　指標(biāo)分值10分，得10分。項(xiàng)目計(jì)劃補(bǔ)助20xx年（以20xx年末在籍?dāng)?shù)為依據(jù)）鶴慶縣在籍高中生人數(shù)4253人，實(shí)際補(bǔ)助人數(shù)4253人，完成率100%。

　�。�2）普通高中在校學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)覆蓋率

　　指標(biāo)分值10分，得10分。項(xiàng)目計(jì)劃補(bǔ)助鶴慶縣高中20xx年（以20xx年末在籍?dāng)?shù)為依據(jù)）學(xué)校在籍人數(shù)4253人，實(shí)際補(bǔ)助學(xué)校20xx年在籍人數(shù)4253人，普通高中在校學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)覆蓋率100%。

　　2.產(chǎn)出成本

　　（1）公用經(jīng)費(fèi)資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率

　　指標(biāo)分值10分，得9.76分，扣0.24分。根據(jù)《大理州財(cái)政局大理州教育體育局關(guān)于下達(dá)20xx年普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)省級資金的通知》（大財(cái)教〔2011〕180）要求，20xx年度高中生生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每生1500元/人，實(shí)際補(bǔ)助1464元/人，達(dá)標(biāo)率97.60%。

　　評價得分=公用經(jīng)費(fèi)資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率x分值=10x97.60%=9.76分

　　（四）效益情況分析

　　“效益”指標(biāo)涉及二級指標(biāo)2個，三級指標(biāo)3個，總分值30分，得分18分，得分率60%。

　　1.社會效益

　�。�1）教師培訓(xùn)費(fèi)占學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)比率

　　指標(biāo)分值10分，得0分，扣10分。20xx年高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金支出總額622.64萬元，教師培訓(xùn)費(fèi)使用0.46萬元，教師培訓(xùn)費(fèi)使用占比為0.07%，低于《云南省財(cái)政廳云南省教育廳關(guān)于建立普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度的通知》（云財(cái)教〔20xx〕374號）的規(guī)定教師培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)不低于年度公用經(jīng)費(fèi)總額的10%的標(biāo)準(zhǔn)。

　　根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)得0分。

　�。�2）補(bǔ)助對象政策的知曉度

　　指標(biāo)分值10分，得9分，扣1分。根據(jù)本項(xiàng)目發(fā)放的補(bǔ)助對象滿意度調(diào)查問卷，在60份有效回收答案中，對政策知曉的有54份，占比90%。

　　得分=調(diào)查問卷政策知曉率x指標(biāo)分值

　　=90%x10%=9分。

　　2.學(xué)生及家長滿意度

　　指標(biāo)分值10分，得9分，扣1分。根據(jù)本項(xiàng)目發(fā)放的補(bǔ)助對象滿意度調(diào)查問卷，收回有效問卷60份，學(xué)生及家長滿意度調(diào)查加權(quán)得分90.07分。

　　得分=調(diào)查問卷加權(quán)平均分值x指標(biāo)分值/100=9分。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　�。ㄒ唬┱J(rèn)真落實(shí)貫徹省級部署，促進(jìn)教育發(fā)展

　　云南省財(cái)政廳、云南省教育廳根據(jù)《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20xx-20xx年）》（中發(fā)〔20xx〕12號）進(jìn)行部署，按照文件中高中教育以財(cái)政投入為主，逐步提高學(xué)校學(xué)生生均經(jīng)費(fèi)基本標(biāo)準(zhǔn)的精神，要求云南省至20xx年逐步實(shí)現(xiàn)省公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)不低于1500元/生/年的目標(biāo)。鶴慶縣政府認(rèn)真貫徹省級部署，保障學(xué)校高中生均公用經(jīng)費(fèi)的使用，促進(jìn)縣級教育事業(yè)的有效發(fā)展。

　�。ǘ�）智慧辦學(xué)，保障優(yōu)質(zhì)發(fā)展

　　鶴慶縣教育體育局鼓勵學(xué)校大膽探索、科學(xué)定位、提升品質(zhì)、辦出特色。鶴慶縣第一中學(xué)有效利用高中生均公用經(jīng)費(fèi)提高學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施的先進(jìn)性，采購一批智慧黑板45.95萬元，占縣級財(cái)政配套公用經(jīng)費(fèi)的10.59%。通過保障高中生均經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助到位，保障學(xué)校有效運(yùn)行，提升了辦學(xué)能力和水平，20xx年度鶴慶縣高中階段毛入學(xué)率92.30%，一本上線人數(shù)較上年增加20人，一本率同比提高0.75%。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)監(jiān)督管理，提高資金使用效益

　　鶴慶縣教育體育局與鶴慶縣財(cái)政局通過轉(zhuǎn)發(fā)下達(dá)省、省有關(guān)高中生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款政策，傳達(dá)文件精神，加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施單位的監(jiān)督，確保資金支出方向均在規(guī)定的開支范圍內(nèi)，有效提高了資金使用效益。

　　七、存在問題及原因分析

　�。ㄒ唬┙處熍嘤�(xùn)支出偏低

　　根據(jù)《云南省財(cái)政廳云南省教育廳關(guān)于建立普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度的通知》（云財(cái)教〔20xx〕374號）相關(guān)規(guī)定，教師培訓(xùn)費(fèi)支出不低于年度高中生均公用經(jīng)費(fèi)總額的10%。鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目教師培訓(xùn)費(fèi)支出占比為0.07%。

　　原因分析：一是受“新冠”疫情的影響，教師外出交流培訓(xùn)活動無法正常開展，教師培訓(xùn)支出大幅減少；二是學(xué)校教師培訓(xùn)重視程度不夠，沒有及時采取新的教師培訓(xùn)方式，加強(qiáng)對教師培訓(xùn)。

　�。ǘ�）績效自評資料不齊全

　　鶴慶縣教育體育局組織開展了項(xiàng)目績效自評，并于20xx年10月完成了績效自評報(bào)告，但績效自評中績效指標(biāo)“滿意度95%”“政策知曉率91%”，未通過問卷調(diào)查方式取證，缺少佐證依據(jù)。

　　原因分析：對績效自評工作的重視程度不足，未嚴(yán)格按照績效評價相關(guān)規(guī)定開展20xx年度項(xiàng)目支出績效自評工作，報(bào)告內(nèi)容未能全面客觀地反映項(xiàng)目實(shí)施績效情況。

　　八、評價建議

　　（一）評價問題整改建議

　　1.重視教師培訓(xùn)，提高教師培訓(xùn)支出比例

　　鶴慶縣教育體育局應(yīng)加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施單位的監(jiān)督，建立資金使用動態(tài)監(jiān)督機(jī)制，確保專項(xiàng)資金的使用符合要求。項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)加強(qiáng)教師培訓(xùn)，確保教師培訓(xùn)費(fèi)的使用占比超過10%，提高教師教學(xué)水平，促進(jìn)教育事業(yè)積極發(fā)展。

　　2.強(qiáng)化績效自評工作，提高自評質(zhì)量

　　鶴慶縣教育體育局應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目績效自評工作，按照財(cái)政績效評價相關(guān)規(guī)定，建立完善的績效評價體系，并應(yīng)按相關(guān)文件要求及格式，編寫績效評價報(bào)告。并增強(qiáng)績效指標(biāo)，完成佐證資料的收集。

　�。ǘ�）評價結(jié)果應(yīng)用建議

　　1.限期整改評價發(fā)現(xiàn)的問題

　　鶴慶縣教育體育局根據(jù)評價結(jié)果，對相關(guān)問題明確整改措施與時限，向財(cái)政部門報(bào)送整改落實(shí)情況。

　　2.繼續(xù)合理安排項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算資金

　　建議財(cái)政繼續(xù)支持鶴慶縣高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，保障縣級財(cái)政資金配套到位。

　　九、其他需要說明的問題

　　無。

學(xué)�？冃�報(bào)告3

　　根據(jù)《三亞市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年市直單位預(yù)算績效管理工作的通知》（三財(cái)〔20xx〕478號）要求，現(xiàn)將20xx年度中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行績效自評情況報(bào)送如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況

　　預(yù)算單位：三亞市教育局

　　項(xiàng)目：中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目

　　主管部門：三亞市教育局

　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王小翠

　　聯(lián)系電話：0898-88657885

　　項(xiàng)目概述如下：根據(jù)《三亞市“十四五”教育現(xiàn)代化規(guī)劃》、《三亞市學(xué)前教育發(fā)展布局規(guī)劃（20xx-20xx）》、《三亞市中小學(xué)教育發(fā)展布局規(guī)劃（20xx-20xx）》等文件精神，三亞市教育局開展中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目旨在建設(shè)高質(zhì)量教育體系，加快教育現(xiàn)代化，進(jìn)一步推進(jìn)教育提升工程。20xx年財(cái)政安排中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目資金2471.51萬元。

　　（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況

　　1.總體目標(biāo)：中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目旨在建設(shè)高質(zhì)量教育體系，加快教育現(xiàn)代化，確保教育安全。

　　年度目標(biāo)：完成20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目的建設(shè)工作，及時足額撥付資金確保項(xiàng)目順利進(jìn)行，減少資金結(jié)余。

　　2.績效指標(biāo)：20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目績效自評總分100分，設(shè)4個指標(biāo)，其中：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一個“預(yù)算執(zhí)行率”，權(quán)重10%；項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)一個“驗(yàn)收合格率”，權(quán)重40%；項(xiàng)目效益指標(biāo)一個“受益學(xué)校數(shù)量”，權(quán)重40%；項(xiàng)目滿意度指標(biāo)一個“師生滿意度”，權(quán)重10%。

　�。�1）預(yù)算執(zhí)行率：該指標(biāo)分值10分，以“全年執(zhí)行數(shù)”占“全年預(yù)算數(shù)”百分比計(jì)取分值，得分=(全年執(zhí)行數(shù)/全年預(yù)算數(shù))×100%×10。

　�。�2）驗(yàn)收合格率：該指標(biāo)分值40分。驗(yàn)收合格率不少于90%時，該指標(biāo)得40分；驗(yàn)收合格率少于90%時，得分=[(驗(yàn)收合格率/90)×100%]×40。

　�。�3）受益學(xué)校數(shù)量：該指標(biāo)分值40分。20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目資金支出保障基礎(chǔ)教育設(shè)施建設(shè)的學(xué)校數(shù)量不少于10所時，該指標(biāo)得40分；學(xué)校數(shù)量少于10所時，該指標(biāo)得分=[(保障學(xué)校數(shù)量/10)×100%]×40。

　�。�4）師生滿意度：該指標(biāo)分值10分。師生滿意度不小于80%時得10分；師生滿意度小于80%時，得分=[(得分80分以上的有效問卷數(shù)/有效問卷數(shù))×100%]/80%×10。

　　3.當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況

　　20xx年財(cái)政安排中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目資金2471.51萬元，市教育局完成支出585.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率為23.70%。項(xiàng)目資金的支出基本保障了各中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施新建及改建經(jīng)費(fèi)，確保了各項(xiàng)建設(shè)工程正常實(shí)施，未發(fā)生因經(jīng)費(fèi)不足而停工的情況。

　　二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況

　　20xx年財(cái)政共計(jì)安排中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目資金2471.51萬元，市教育局依據(jù)各學(xué)校項(xiàng)目進(jìn)度情況，及時足額撥付了西南大學(xué)三亞中學(xué)校道排水排污工程設(shè)計(jì)費(fèi)、光彩小學(xué)校園改造項(xiàng)目測繪費(fèi)和那會小學(xué)等供配電工程建安費(fèi)共計(jì)585.64萬元，截至預(yù)算年度終了，財(cái)政安排資金結(jié)余1885.86萬元。

　　（二）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況

　　落實(shí)情況：20xx年財(cái)政安排中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目2471.51萬元。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況

　　資金執(zhí)行情況如下：

　　20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目完成支出585.64萬元，當(dāng)年財(cái)政安排資金已全部支出，預(yù)算執(zhí)行率23.70%。

　　（四）項(xiàng)目資金管理情況

　　項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照《海南省人民政府關(guān)于規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理的規(guī)定》的.規(guī)定實(shí)行報(bào)賬制，并結(jié)合《三亞市人民政府關(guān)于印發(fā)三亞市政府投資項(xiàng)目管理規(guī)定的通知》（三府〔20xx〕112號）和《三亞市教育局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金支出，不挪用、不擠占、不拖延，強(qiáng)化工程竣工驗(yàn)收及結(jié)算審計(jì)工作，確保工程質(zhì)量及資金安全。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　（一）項(xiàng)目組織情況

　　我局收到項(xiàng)目資金后，依法履行項(xiàng)目法人的職責(zé)，組織開展項(xiàng)目前期工作，適用《三亞市人民政府關(guān)于印發(fā)三亞市政府投資項(xiàng)目代建制管理辦法的通知》（三府〔20xx〕320號）依法委托代建單位，嚴(yán)格按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《三亞市人民政府關(guān)于印發(fā)三亞市政府投資項(xiàng)目前期工作管理暫行辦法的通知》（三府〔20xx〕92號）等文件精神，依法依規(guī)確定項(xiàng)目各參建單位，應(yīng)實(shí)行監(jiān)理的項(xiàng)目一律聘請監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)督。

　　（二）項(xiàng)目管理情況

　　在中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目的執(zhí)行過程中，我局依托財(cái)審科、電教站等科室職能設(shè)立多個工作小組，對項(xiàng)目實(shí)施的全過程進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督及指導(dǎo)，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)，資金及時足額支付，落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量保障。

　　四、項(xiàng)目績效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

　　1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析（經(jīng)濟(jì)指標(biāo)）

　　預(yù)算執(zhí)行率：20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目全年財(cái)政安排2471.51萬元，全年完成支出585.64萬元，執(zhí)行率為23.70%。該指標(biāo)得2.37分。

　　2.項(xiàng)目的效率性分析（產(chǎn)出指標(biāo)）

　　驗(yàn)收合格率：利用20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目資金支付的各中小學(xué)新建/改建項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)及勘察費(fèi)所涉及的成果均已驗(yàn)收合格，僅支付那會小學(xué)等供配電工程和東方紅小學(xué)等供配電工程建安費(fèi)，因項(xiàng)目尚未達(dá)到驗(yàn)收條件，所以尚未組織驗(yàn)收。該指標(biāo)得40分。

　　3.項(xiàng)目的效益性分析（效益指標(biāo)）

　　受益學(xué)校數(shù)量：20xx年中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目資金的支出確保了西南大學(xué)三亞中學(xué)、那會小學(xué)和東方紅小學(xué)等19所學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正常實(shí)施。受益學(xué)校數(shù)量大于10所，該指標(biāo)得40分。

　　4.項(xiàng)目的社會影響性分析（滿意度指標(biāo)）

　　師生滿意度：為了中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目實(shí)施受益對象滿意度，自評小組向資金撥付涉及學(xué)校在校師生發(fā)出30份滿意度調(diào)查問卷，實(shí)際收回30份，評分在80分以上有30份，學(xué)生滿意度100%。學(xué)生滿意度大于90%，該指標(biāo)得10分。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成情況及原因分析

　　指標(biāo)“預(yù)算執(zhí)行率”完成程度偏低。中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目主要用于三亞市內(nèi)各中小學(xué)零星工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)的保障，項(xiàng)目投資估算普遍不高，再加上大多系新項(xiàng)目，尚處于前期工作階段，所以預(yù)算執(zhí)行率不高。

　�。ǘ�）績效自評綜合得分情況

　　中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造項(xiàng)目20xx年度目標(biāo)完成良好，經(jīng)費(fèi)涉及項(xiàng)目各項(xiàng)工作均能有序開展，本年度績效自評綜合得分92.37分，綜合評價為“優(yōu)”。

　　五、其他需要說明的問題

　�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計(jì)劃

　　根據(jù)《三亞市人民政府關(guān)于印發(fā)三亞市政府投資項(xiàng)目前期工作管理暫行辦法的通知》（三府〔20xx〕92號）的文件精神，加快項(xiàng)目前期工作進(jìn)度，盡快進(jìn)入項(xiàng)目施工階段，確保學(xué)校的教學(xué)需求，確保師生安全。

學(xué)�？冃�報(bào)告4

　　根據(jù)河財(cái)績效〔20xx〕23號要求，結(jié)合我校20xx年開展生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行自評，形成自評報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.立項(xiàng)背景

　　為解決職業(yè)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足狀況，根據(jù)桂財(cái)教【20xx】45號，中職學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)從20xx年秋季學(xué)期起開始執(zhí)行，20xx年執(zhí)行到位。所需經(jīng)費(fèi)由同級財(cái)政負(fù)擔(dān)，列入同級財(cái)政預(yù)算安排。市屬學(xué)校20xx年中職生均公用經(jīng)費(fèi)600元。我校20xx級學(xué)生919人，20xx級學(xué)生1064人，20xx級學(xué)生883人。預(yù)計(jì)年平均學(xué)生人數(shù)2836人，中職生均公用經(jīng)費(fèi)170.16萬元。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施情況

　　20xx年生均公用經(jīng)費(fèi)用于學(xué)校日常辦公用水費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)等方面開支，緩解學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足情況，基本上達(dá)到了預(yù)期的效果。

　　3.經(jīng)費(fèi)來源和使用情況

　　生均公用經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局于20xx年2月3日下達(dá)，金額170.16萬元，學(xué)校按照公用經(jīng)費(fèi)使用要求全部資金170.16萬元，無結(jié)余。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　年初設(shè)定該項(xiàng)目的績效目標(biāo)：生均公用經(jīng)費(fèi)用于學(xué)校日常辦公用水費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)等方面開支，緩解學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足情況。

　　二、項(xiàng)目績效評價工作情況

　　20xx年1月30日，成立20xx年我校生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價工作組，負(fù)責(zé)績效自評工作，工作組的主要成員及職責(zé)如下：

　　1.工作組成員

　　組長：李翼河池市衛(wèi)生學(xué)校黨總支書記、校長

　　副組長：周軒河池市衛(wèi)生學(xué)校副校長

　　成員：江濱河池市衛(wèi)生學(xué)�？倓�(wù)科科長

　　劉鋼河池市衛(wèi)生學(xué)校副校長

　　羅利婉河池市衛(wèi)生學(xué)校財(cái)務(wù)會計(jì)

　　2.工作職責(zé)

　　（1）組長職責(zé)：審批績效自評方案，監(jiān)督、檢查、核實(shí)績效自評結(jié)果；

　　（2）副組長職責(zé)：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監(jiān)督、部署、確認(rèn)績效自評過程及反饋意見的.處理。

　　（3）小組成員職責(zé)：起草和修改績效考評方案報(bào)考評工作組會議討論通過，實(shí)施執(zhí)行績效自評方案；牽頭組織并實(shí)施年度績效自評，根據(jù)組長、副組長指示，對考評結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

　　20xx年10月6日，考評工作組根據(jù)財(cái)務(wù)處提供財(cái)務(wù)資料開展自評檢查工作，對項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定，核實(shí)資金撥付情況等。

　　三、績效分析及評價結(jié)論

　　（一）投入

　　20xx年我校生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金170.16萬元，由市財(cái)政局安排。

　�。ǘ�）過程

　　在20xx年我校生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施過程中，紀(jì)檢督察處加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)督，學(xué)校按預(yù)算用于水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出、資本性支出，項(xiàng)目都能按照項(xiàng)目預(yù)期正常有序開展，并取得了良好的效果。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出

　　20xx年按照公用經(jīng)費(fèi)使用要求使用在辦公費(fèi)0.16萬元、水費(fèi)63.5864萬元、電費(fèi)50.2365萬元、郵電費(fèi)23.8813萬元、維修費(fèi)萬元、物業(yè)管理費(fèi)萬元、專用材料費(fèi)0.5558萬元、印刷費(fèi)萬元、差旅費(fèi)1.3535萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)萬元、勞務(wù)費(fèi)0.3932萬元、租賃費(fèi)4.8萬元、其他商品和服務(wù)支出25.1841萬元、培訓(xùn)費(fèi)萬元。開支總計(jì)170.16萬元，無結(jié)余。緩解了學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足情況。

　　通過項(xiàng)目績效驗(yàn)收，項(xiàng)目評價小組認(rèn)為該項(xiàng)目通過驗(yàn)收。

　　（四）效果

　　1、社會效益：通過實(shí)施生均公用經(jīng)費(fèi)，緩解了學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足情況，保證了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2、社會公眾滿意度：學(xué)校師生對該項(xiàng)目實(shí)施感覺非常滿意。

　�。ㄎ澹┰u價結(jié)果和評價結(jié)論

　　本項(xiàng)目自評分為95分，評價等級為優(yōu)秀，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

　　四、意見和建議

　　希望政府安排20xx年該項(xiàng)目資金多上些，確保該項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施。

學(xué)�？冃�報(bào)告5

　　根據(jù)上級有關(guān)文件精神，我局認(rèn)真組織對度校舍維修改造項(xiàng)目工作進(jìn)行了自評，我局精心組織，統(tǒng)籌安排，狠抓落實(shí)，校舍維修改造工程項(xiàng)目順利完成目標(biāo)任務(wù)。現(xiàn)將我縣度校舍維修改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目建設(shè)基本情況

　　蕭縣實(shí)施校舍維修改造項(xiàng)目184個，投資3777萬元，改造面積121150平方米。本項(xiàng)目的實(shí)施完成是鞏固教育扶貧成果的重頭戲、促進(jìn)教育可持續(xù)發(fā)展的奠基石，為推進(jìn)教育現(xiàn)代化、鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，奠定了堅(jiān)實(shí)物質(zhì)基礎(chǔ)。

　　二、項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施情況

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)，規(guī)劃情況

　　底接到各校立項(xiàng)申請后，教體局會同縣財(cái)政局，組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室工作人員組成項(xiàng)目核驗(yàn)小組，深入到申報(bào)項(xiàng)目的學(xué)校進(jìn)行全面核查。本著安全、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的原則，在前期摸排、核查、論證的基礎(chǔ)上，結(jié)合上級下達(dá)的投資計(jì)劃，報(bào)請局黨委會研究，制定度校舍維修改造項(xiàng)目投資計(jì)劃。報(bào)請縣發(fā)改委下達(dá)項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的批復(fù)，及時辦理項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃許可證。

　　2、項(xiàng)目“四制”執(zhí)行情況

　　按照皖政辦7號文件規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行“四制”和“五統(tǒng)一”制度，做到“七嚴(yán)格”即嚴(yán)格招投標(biāo)程序、嚴(yán)格建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格工程驗(yàn)收程序、嚴(yán)格控制合同價款、嚴(yán)格資金審計(jì)和撥付、嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)資料歸檔、嚴(yán)格施工工期管理。

　　3、項(xiàng)目建設(shè)管理情況

　　嚴(yán)格工程監(jiān)管。我局項(xiàng)目辦與縣質(zhì)監(jiān)站、建管辦合署辦公，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目報(bào)建、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收的無縫對接，極大地縮減了項(xiàng)目報(bào)建、節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收的時間。項(xiàng)目學(xué)校成立“三人小組”配合監(jiān)理人員加強(qiáng)施工過程管理，對建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施24小時無縫隙監(jiān)管。項(xiàng)目辦建立了“三查三單”制度，每次督查后及時下達(dá)問題清單、整改清單和責(zé)任清單，每月印發(fā)一次情況通報(bào)，重大問題跟蹤督辦。對違反合同約定的.施工企業(yè)，我局會同建設(shè)行政主管部門及時約談企業(yè)法人代表，對拒不整改的企業(yè)予以堅(jiān)決的處理。

　　嚴(yán)格資金管理。制定并嚴(yán)格執(zhí)行《蕭縣政府投資教育項(xiàng)目工程建設(shè)施工和竣工驗(yàn)收階段造價管理辦法》，嚴(yán)禁調(diào)整變更項(xiàng)目；嚴(yán)格賬務(wù)處理，實(shí)行“三�！惫芾�，即“專戶管理、專賬管理、專人管理”；按合同約定審批、撥付工程進(jìn)度款，資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，無大額支付現(xiàn)象發(fā)生，無截留、擠占、挪用、虛到支出現(xiàn)象。

　　實(shí)行公示制度。對各年度教育民生工程項(xiàng)目建設(shè)資金安排、項(xiàng)目單位名稱、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、實(shí)施進(jìn)度等情況進(jìn)行公示，公開接受社會監(jiān)督。各項(xiàng)目校，充分利用LED顯示屏、校園廣播、宣傳欄、黑板報(bào)、主題班會、家長會等多種形式開展教育民生工程宣傳，提高學(xué)生及家長的參與度，讓此項(xiàng)民生工程政策深入民心。

　　4、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。截至11月底，184個校舍維修改造項(xiàng)目已全部竣工驗(yàn)收，正在進(jìn)行決算審計(jì)和項(xiàng)目移交工作。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度超于序時進(jìn)度。

　　5、建后管養(yǎng)情況。項(xiàng)目完工后及時組織竣工驗(yàn)收決算審計(jì)和項(xiàng)目移交，及時從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，積極投入使用。

　　認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目建后管養(yǎng)制度，嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于建立中小學(xué)校舍安全保障長效機(jī)制的實(shí)施意見》（宿政辦發(fā)〔〕20號）文件要求，加強(qiáng)對“教育民生工程”建成項(xiàng)目的使用、管理、維護(hù)工作。出臺了《蕭縣中小學(xué)校舍管理養(yǎng)護(hù)實(shí)施細(xì)則》等文件，管養(yǎng)工作實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化、規(guī)范化，建成項(xiàng)目沒有出現(xiàn)變更用途和閑置浪費(fèi)現(xiàn)象。

學(xué)�？冃�報(bào)告6

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬﹩挝换�本情況：祁陽市第一中學(xué)是全額撥款的事業(yè)單位，本單位的主要職能是從事高中學(xué)歷教育。單位內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、教科處、總務(wù)處等5個部門，20xx年共有教職工406人，在校高中學(xué)生4260人。單位執(zhí)行新政府會計(jì)制度。

　�。ǘ�）項(xiàng)目基本情況簡介。祁陽一中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)是祁陽市人民政府為響應(yīng)教育部關(guān)于進(jìn)一步加快發(fā)展高中教育的意見，按照祁陽市人民政府制定的《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)展普（職）高中教育發(fā)展的若干規(guī)定》立項(xiàng)，項(xiàng)目總目標(biāo)是以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，大力推動高中教育快速健康持續(xù)發(fā)展，項(xiàng)目年度目標(biāo)：提升我校辦學(xué)水平，提高我校內(nèi)涵建設(shè)。資金來源：100%財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　(三)績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。項(xiàng)目總目標(biāo)是以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，大力推動高中教育快速健康持續(xù)發(fā)展，項(xiàng)目年度目標(biāo)：提升我校辦學(xué)水平，提高我校內(nèi)涵建設(shè)。我校圍繞績效目標(biāo)，開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作，做好資金管理，提升學(xué)校辦學(xué)水平，改善辦學(xué)條件，基本達(dá)到了資金績效預(yù)期。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　通過對20xx年我校高中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出開展績效評價，總結(jié)取得的成效，發(fā)現(xiàn)問題，改進(jìn)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)資金管理，提高資金使用效益。

　　（二）績效評價原則與評價方法

　　20xx年祁陽一中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評價工作堅(jiān)持公開公正、績效相關(guān)、客觀真實(shí)的原則，主要從政策落實(shí)、資金管理、實(shí)施效益等方面，采用抽樣調(diào)查法、比較法、分析法等方式進(jìn)行評價。

　　(二)項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析，項(xiàng)目資金(主要是指財(cái)政資金)實(shí)際使用等情況分析。

　　1、項(xiàng)目資金到位情況分析

　　20xx年祁陽一中高中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)合計(jì)到位資金400萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助400萬元。

　　2、項(xiàng)目資金使用情況分析

　　20xx年祁陽一中高中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出400萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出400萬元，資金支付率100%。支出類別：商品和服務(wù)支出400萬元。

　　(三)項(xiàng)目組織情況分析

　　20xx年祁陽一中高中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是由祁陽市人民政府立項(xiàng)，是歷年來的延續(xù)項(xiàng)目。

　　(四)項(xiàng)目管理情況分析

　　我校在項(xiàng)目資金支出方面嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，年初將資金全部納入財(cái)政預(yù)算，按預(yù)算進(jìn)度使用資金，做到年初有預(yù)算，每月有計(jì)劃，學(xué)校收支基本平衡，總體使用情況較好。我校按照中小學(xué)財(cái)務(wù)管理要求，制定了具體的財(cái)務(wù)管理制度，建立了內(nèi)控制度。

　　三、項(xiàng)目績效情況

　　（一）項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

　　我校對祁陽一中高中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出嚴(yán)格控制成本，把有限的資金用到最大的效益。

　�。ǘ�）項(xiàng)目的效率性分析

　　20xx年祁陽一中高中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金到位400萬元，支出400萬元，資金使用完成率100%。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目的效益性分析

　　一是辦學(xué)條件進(jìn)一步改善。20xx年，在市委、市政府和教育局及各級各部門的大力支持下，學(xué)校辦學(xué)條件大為改善。拆除雨操場建成四人制小足球場，完成田徑場改造，校史館投入使用，理化生模擬實(shí)驗(yàn)室建成，校園文化建設(shè)一期工程完工，二期正在推進(jìn)。橘子園教師宿舍基本完成，河邊護(hù)坡順利推進(jìn)。新種校友捐贈100株觀賞桃樹和大樹、古樹檢測保護(hù)，為生態(tài)校園增添靚麗風(fēng)景。豎立校友捐贈的孔子像，使學(xué)校更具人文化，更有底蘊(yùn)。尤其是正在實(shí)施中的祁陽一中東擴(kuò)工程，描繪了學(xué)校未來發(fā)展的美好藍(lán)圖，為學(xué)校力爭進(jìn)入全國普高100強(qiáng)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

　　二是教師水平進(jìn)一步提升。通過對教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的保障，為高中教師提供了更多的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)機(jī)會，教師專業(yè)化水平和綜合素質(zhì)不斷提升。

　　三是教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步提高。20xx屆高考大捷，再創(chuàng)歷史新高，600分以上209人，比率16.8%，全市第一；一本上線783人，比率62.8%，二本上線1106人，比率88.8%，一、二本升學(xué)率繼續(xù)全市領(lǐng)先。其中619班46人，675分以上8人，650分以上35人，全班最低分628分。原始分680以上4人，占全市一半。四位同學(xué)被清華、北大錄取，其中劉彥宏、劉哲豪被清華大學(xué)錄取，王怡婕、龍語純被北京大學(xué)錄取。于作梁、鄒婭分別進(jìn)入全省語文、英語單科優(yōu)秀名單，占全市五分之二。體育類專業(yè)生被北京體育大學(xué)錄取1人。學(xué)生學(xué)業(yè)水平考試正考全科合格率為100%，居全市首位。高一在全市期末統(tǒng)考中有科人平成績居全市第一。強(qiáng)力推進(jìn)奧賽培訓(xùn)和強(qiáng)基計(jì)劃，學(xué)生在全國各級各類比賽獲獎230余人次，獲得省級及以上獎項(xiàng)合計(jì)達(dá)140余人次�？萍紕�(chuàng)新工作室在第二十四屆全國發(fā)明展覽會上獲得了一金二銀二銅一專項(xiàng)獎的佳績。一年來，學(xué)校先后榮獲了“湖南省知識產(chǎn)權(quán)示范學(xué)校”“清華大學(xué)生源中學(xué)”“創(chuàng)新教育特色�！薄昂�南省園林式單位”“湖南省文明標(biāo)兵校園”等23項(xiàng)榮譽(yù)；順利通過市教育局關(guān)于省示范性高中辦學(xué)水平督導(dǎo)評估。

　　四是群眾滿意度較好。20xx年，在市委市政府的.正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市教育局的具體指導(dǎo)下，學(xué)校充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的骨干帶頭作用，緊緊依靠全體教職員工，凝心聚力，負(fù)重前行，堅(jiān)持堅(jiān)守，科學(xué)管理，學(xué)校各項(xiàng)工作取得了新的成績，得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定和社會各界的廣泛贊譽(yù)。

　　四、存在的問題

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目經(jīng)費(fèi)還有缺口，隨著新高考改革的實(shí)施，對學(xué)校的硬軟件要求越來越高，都需要更多的資金支持。

　�。ǘ�）支出結(jié)構(gòu)還有待完善。

　�。ㄈ�）學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)控制度還有待完善。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

學(xué)校績效報(bào)告7

　　學(xué)�？冃Э荚u的辦法有哪些呢，如何寫績效考評的自查報(bào)告，下面就由小編為你介紹一下學(xué)�？冃Э荚u自查報(bào)告范本吧！

　　為加強(qiáng)學(xué)校管理，充分發(fā)揮教育服務(wù)作用，調(diào)動我校人員的積極性。根據(jù)山東省教育系統(tǒng)績效考核標(biāo)準(zhǔn)和《章丘市20xx年度事業(yè)單位績效考核工作實(shí)施方案》，我校組織進(jìn)行了自查自評，現(xiàn)將績效考核自查情況報(bào)告如下：

　　一、考核內(nèi)容基本情況

　�。ㄒ唬┚C合指標(biāo)

　　登記管理方面：我校按照上級要求注冊登記為事業(yè)單位法人，于20xx年1月及時進(jìn)行了年度報(bào)告公示 ，所掛單位名稱、宗旨和業(yè)務(wù)范圍等與事業(yè)單位法人證一致。

　　業(yè)務(wù)履行情況：按時參加年度校驗(yàn)、于調(diào)整事項(xiàng)及時變更。

　　信息公開方面：按規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)登記管理信息公開，公開內(nèi)容真實(shí)有效。

　　印章管理方面：印章安排專人負(fù)責(zé)，有使用管理制度、有使用登記簿。

　　（二）專項(xiàng)指標(biāo)

　　1.服務(wù)質(zhì)量。

　　嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)大綱,執(zhí)行省規(guī)范40條、教學(xué)管理規(guī)范、一日常規(guī)及《章丘市義務(wù)教育學(xué)校教學(xué)常規(guī)》處置規(guī)范等有關(guān)法規(guī)制度,上課質(zhì)量、備課質(zhì)量、學(xué)生作業(yè)質(zhì)量、各種業(yè)務(wù)管理符合要求。

　　2.執(zhí)行學(xué)校管理制度。

　　我校嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校的各種管理制度,全面實(shí)施素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)水平，各項(xiàng)工作走在了全鎮(zhèn)的'前列。

　　4.人事財(cái)務(wù)管理。

　�。�1）人員配備情況。人員崗位設(shè)置合理，配備到位,專業(yè)技術(shù)人員崗位專兼職人員26人，合格率100%；專業(yè)技術(shù)人員具備相應(yīng)崗位的資格。

　�。�2）財(cái)務(wù)管理、分配制度建立執(zhí)行情況。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算制度和會計(jì)制度，堅(jiān)決杜絕各種亂收費(fèi)現(xiàn)象。

　　5.校內(nèi)環(huán)境與管理。

　　建立健全并落實(shí)行政、后勤、進(jìn)修和培訓(xùn)等制度并落實(shí)。校容校貌干凈整潔，工作環(huán)境及學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境干凈舒適，健康宣傳標(biāo)語、專欄醒目規(guī)范，教職工精神飽滿,工作熱情高漲。

　�。ㄈ�）創(chuàng)新指標(biāo)。

　�。ㄋ模┆剳椭笜�(biāo)。

　　二、存在問題

　　自查發(fā)現(xiàn)存在許多問題，主要表現(xiàn)在：

　�。ㄒ唬�、教學(xué)資源服務(wù)情況。

　　1、資料收集完善，人員對課件制作、班班通業(yè)務(wù)尚不夠熟悉。

　　2、由于教師的年齡偏大，某些教學(xué)工作開展難度大。如教學(xué)課題申報(bào)管理方面。

　　3、音體美教學(xué)存在人員不足，學(xué)校只有一名專業(yè)美術(shù)教師，沒有專業(yè)的音樂體育教師，嚴(yán)重影響了相應(yīng)學(xué)科的教學(xué)。

　�。ǘ�）、教育教學(xué)質(zhì)量情況。

　　1、個別教師的備課書寫不規(guī)范。

　　2、師生的思想教育工作開展不夠；

　　3、教師對學(xué)校制度不熟悉，有未能很好的執(zhí)行教育教學(xué)制度的情況；

　　三、整改措施。

　�。ㄒ唬�、加強(qiáng)培訓(xùn)與管理，努力提高學(xué)校管理整體水平；

　�。ǘ�）、對教學(xué)一線加大在資金、物力、人力的投入，要人人動員和參與。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)薄弱學(xué)科的管理，特別是要加強(qiáng)音體美教學(xué)的力度，加強(qiáng)管理力度。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)進(jìn)修與培訓(xùn)，加強(qiáng)年輕教師的培訓(xùn)，提高教師素質(zhì)，提高學(xué)校管理水平。

　　xxx小學(xué)

　　20xx年11月

學(xué)�？冃�報(bào)告8

　　根據(jù)《安徽省教育廳 安徽省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈安徽省學(xué)前教育促進(jìn)工程項(xiàng)目績效評價辦法〉的通知 》（皖教秘財(cái)[20xx]257號）及關(guān)于印發(fā)《宣城市20xx年學(xué)前教育促進(jìn)工程實(shí)施辦法》的通知（教秘基〔20xx〕6號）要求，我縣積極開展了自評工作，成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了自評方案，對照績效評價指標(biāo)體系，從投入、過程、產(chǎn)出、效果四個方面，對全縣20xx年度學(xué)前教育項(xiàng)目管理工作進(jìn)行了自查。自查做到了不遺漏項(xiàng)目，實(shí)行全覆蓋；對存在的`問題，認(rèn)真分析，及時進(jìn)行了整改。經(jīng)逐項(xiàng)自評我們認(rèn)為建立了工作機(jī)制、落實(shí)了各項(xiàng)政策、超額完成了目標(biāo)任務(wù)，質(zhì)量合格，自評得分100分�，F(xiàn)將我縣20xx年度學(xué)前教育促進(jìn)工程項(xiàng)目績效考核自評報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　我縣落實(shí)20xx年中央財(cái)政支持學(xué)前教育發(fā)展擴(kuò)大學(xué)前教育資源資金263.2萬元，其中學(xué)生資助8.2萬元，項(xiàng)目建設(shè)255萬元，安排9個改擴(kuò)幼兒園項(xiàng)目，改擴(kuò)建面積為2560平方米。截至12月，9個改擴(kuò)建幼兒園項(xiàng)目全部竣工投入使用，提前完成目標(biāo)任務(wù)。

　　二、項(xiàng)目績效及自評結(jié)論

　　（一）、投入 （標(biāo)準(zhǔn)分值14分，自評得分14分）

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)（標(biāo)準(zhǔn)分值8分，自評得分8分）

　�。�1）建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)（標(biāo)準(zhǔn)分值2分，自評得分2分）

　　績溪縣中央財(cái)政支持學(xué)前教育發(fā)展資項(xiàng)目依法實(shí)行以縣為主的“五統(tǒng)一”管理模式，由縣教育局統(tǒng)一編報(bào)項(xiàng)目建議書，辦理立項(xiàng)手續(xù)。立項(xiàng)審批程序規(guī)范，依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)得2分。

　�。�2）項(xiàng)目預(yù)算規(guī)范性（標(biāo)準(zhǔn)分值3分，自評得分3分）

　　《安徽省財(cái)政廳 安徽省教育廳關(guān)于下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（皖財(cái)教〔20xx〕847號）文件，下達(dá)我縣支持學(xué)前教育資金263.2萬元，其中擴(kuò)大學(xué)前教育資源255萬元，幼兒資助8.2萬元。

　　根據(jù)《安徽省第三期學(xué)前教育行動計(jì)劃實(shí)施方案（20xx-20xx年）》確定的年度目標(biāo)任務(wù)，績溪縣于20xx年初分別做好幼兒園建設(shè)、幼兒資助、幼兒園教師培訓(xùn)項(xiàng)目投資計(jì)劃，投資計(jì)劃已明確資金來源且與實(shí)際實(shí)施項(xiàng)目資金一致。依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)得3分。

學(xué)校績效報(bào)告9

　　一、部門概況

　　攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。

　　(一)主要職責(zé)

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

　　2、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強(qiáng)人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

　　3、落實(shí)學(xué)校安全責(zé)任制，完善安全工作管理制度，利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會，加強(qiáng)對師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識學(xué)習(xí)。

　　4、指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　�。ǘ�）人員及機(jī)構(gòu)情況

　　學(xué)校設(shè)校長書記1人，專職副書記1人，副校長2人，工會主席1人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人，20xx年實(shí)有教職工58人，退休職工63人，調(diào)出2人，退休1人。24個教學(xué)班，學(xué)生987人。

　　(三)資產(chǎn)情況

　　本年年末總資產(chǎn)479.71萬元，主要由以下四個項(xiàng)目構(gòu)成:銀行存138.33萬元，固定資產(chǎn)333.10萬元,無形資產(chǎn)2.04萬元,其他應(yīng)收款6.24萬元。

　　二、部門資金基本情況

　　（一）年初部門預(yù)算安排及支出情況（分類表述）

　　1、基本支出安排及使用情況

　　基本支出是保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當(dāng)年基本支出財(cái)政撥款預(yù)算為1057.17萬元。具體情況如下：

　�。�1）人員支出907.76萬元，主要用于在職人員工資福利支出。

　　（2）日常公用經(jīng)費(fèi)79.84萬元，主要為辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常支出。

　�。�3）對個人和家庭的補(bǔ)助66.97萬元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。

　�。�4）“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.60萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　2、部門預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況

　　項(xiàng)目支出,是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我校預(yù)算項(xiàng)目安排及支出共72.50萬元，包括：

　　（1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)68.00萬元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預(yù)算的計(jì)劃資金，用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)和繳商屋出租的各種稅費(fèi)等。

　�。�2）“三免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)（民生）1.32萬元，用于學(xué)生免作業(yè)本費(fèi)。

　�。�3）“生均公用經(jīng)費(fèi)缺口補(bǔ)助”經(jīng)費(fèi)3.18萬元，主要用于學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的支出。

　　（二）追加預(yù)算安排及支出情況

　　20xx年度無追加一般公共預(yù)算收入

　�。ㄈ�）專項(xiàng)資金安排及支出情況

　　20xx年學(xué)校市區(qū)級下?lián)軐ｍ?xiàng)資金主要包括以下項(xiàng)目：

　　1.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費(fèi)8.2萬元。

　　2.20xx年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.56萬元。

　�。ㄋ模┢渌�資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

　　無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

　　（五）其他需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）

　　無其他需要說明的情況

　　三、績效目標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)績效目標(biāo)及指標(biāo)值逐項(xiàng)分析。

　�。ㄒ唬﹨^(qū)級財(cái)政資金績效目標(biāo)完成情況

　　1.年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)：本年在校學(xué)生987人，教師培訓(xùn)達(dá)58人。

　　質(zhì)量指標(biāo)：改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平；抓好師資培訓(xùn)，提高育人水平；堅(jiān)持依法治校，規(guī)范辦學(xué)行為。

　　時效指標(biāo)：20xx年度1-12月

　　成本指標(biāo)：教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項(xiàng)目支出）896.89萬元；社會保障和就業(yè)支出91.53萬元；衛(wèi)生健康支出60.50萬元；住房保障支出80.74萬元。

　�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會效益：保障教學(xué)正常開展，提高教學(xué)質(zhì)量；學(xué)校立足現(xiàn)實(shí)，促進(jìn)特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，學(xué)生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的`基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。

　　可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)�！墩鲁獭�、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化，推動教育內(nèi)涵發(fā)展。

　�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　學(xué)生滿意度:滿意度96%以上

　　家長滿意度：滿意度96%以上

　　社會滿意度：滿意度96%以上

　　2.區(qū)級專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo): 1.“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目，享受免費(fèi)教科書、免作業(yè)本費(fèi)用的學(xué)生達(dá)987人，非寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放21人。

　　質(zhì)量指標(biāo)：1.“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策，全面實(shí)行免教科書、作業(yè)本費(fèi)，發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助。

　　時效指標(biāo)：20xx年度1-12月

　　成本指標(biāo)：1.免作業(yè)本費(fèi)2.85萬；發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助0.98萬元。

　�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會效益：認(rèn)真貫徹落實(shí)“三免一補(bǔ)”政策，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

　　生態(tài)效益：促進(jìn)均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量

　　可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：促進(jìn)城鄉(xiāng)教育資源共享，推動教育教學(xué)發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長效機(jī)制。

　�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　學(xué)生滿意度:滿意度96%以上

　　家長滿意度：滿意度96%以上

　　受援學(xué)校滿意度：滿意度97%以上

　　（二）無上級專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況

　�。ㄈ�）其他需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）

　�。ㄋ模┳栽u結(jié)論

　　20xx年度學(xué)校努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺，并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實(shí)際情況合理分配資金，以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預(yù)算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，合理安排支出，使財(cái)政資金發(fā)揮出最大的效益。

　　本年度部門整體目標(biāo)績效完成情況良好。

　　質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：

　　1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。

　　2、負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持收費(fèi)、結(jié)算公示的透明化，做到了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時上報(bào)，歸檔規(guī)范。

　　3、學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。

　　4、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設(shè)，通過拼搏努力，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化管理、提高效益，全面推廣教育教學(xué)改革。

　　生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。

　　社會效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：1.學(xué)校立足現(xiàn)實(shí)，進(jìn)一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模。屆時根據(jù)形勢的發(fā)展?fàn)幦∩霞壷С�，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。 2.辦學(xué)生喜愛、家長放心、社會滿意的學(xué)校。

　　可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化。

　　本年度區(qū)級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)完成情況較好。認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區(qū)人才計(jì)劃，全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開、公平、公正。

　　四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

　　本年度績效目標(biāo)未存在偏離，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：

　　1.學(xué)校財(cái)務(wù)人員是兼職，專業(yè)知識水平低，對績效目標(biāo)部分概念模糊。

　　2.績效目標(biāo)的設(shè)定需要各個部門分解匯總，全員參與，相互協(xié)調(diào)，學(xué)校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標(biāo)無法量化。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施

　　1.注重提高財(cái)務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強(qiáng)思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　2.進(jìn)一步提高績效目標(biāo)評價意識和方法，細(xì)化財(cái)務(wù)管理。

　　3.嚴(yán)格按照上級要有關(guān)要求做好績效評價工作。

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況

　　績效自評結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開欄目下公開公示。

學(xué)�？冃�報(bào)告10

　　在過去的一年里，我校嚴(yán)格按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求和指示，全面貫徹黨的教育方針，并結(jié)合我校的實(shí)際情況，認(rèn)真做好學(xué)校的`各項(xiàng)管理工作。

　　一、學(xué)校管理工作

　　1、全面執(zhí)行《教育法》、《義務(wù)教育法》、《教師法》等教育法律、法規(guī)，推進(jìn)依法治校常態(tài)化。

　　2、制訂有學(xué)校章程及中遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃，健全學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度，包括教育教學(xué)教研制度、后勤保障制度、安全衛(wèi)生制度、考核獎懲等學(xué)校管理的各項(xiàng)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

　　3、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子人員及教職工一覽表上墻，做到職責(zé)分明，校務(wù)公開，民主管理，確保政令暢通。

　　4、校會、周會、班會、國旗下講話常態(tài)化，突出主題。重視德育、團(tuán)隊(duì)工作，德育（團(tuán)隊(duì)）組織機(jī)構(gòu)建立健全，各種活動常態(tài)化開展。

　　二、教育教學(xué)管理

　　1、教職工管理機(jī)制健全，對教職工年度綜合考核、教師師風(fēng)師德考評及繼續(xù)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)常態(tài)化，教師考勤制度落實(shí)。教師隊(duì)伍無違法違紀(jì)現(xiàn)象。

　　2、執(zhí)行國家課程計(jì)劃，開齊開足課程，有大課間活動，學(xué)校分課表、各班課程表、學(xué)校作息時間表上墻。上課時間（體育課）不存在放羊式教學(xué)，堅(jiān)持每天按要求安排2次眼保健操，學(xué)生在校每天活動時間不少于2小時，近視率逐年下降。

　　3、校長每學(xué)期參加學(xué)校教研活動、巡堂、抽查教師教學(xué)常規(guī)是否常態(tài)化，校長堅(jiān)持擔(dān)任學(xué)科教學(xué)。

　　4、教導(dǎo)處組織開展各項(xiàng)教學(xué)活動。集體備課、公開課、示范課等活動能常態(tài)化開展。

　　5、教師“備課、上課、作業(yè)批改、測試、輔導(dǎo)”等各個教學(xué)環(huán)節(jié)落實(shí)到位，形成常態(tài)化，課堂教學(xué)效益高。

　　6、教師授課課堂氣氛活躍，充分突現(xiàn)學(xué)生的主體地位，教學(xué)方法靈活多樣，課堂中學(xué)生主動參與，師生配合，課堂紀(jì)律良好。

　　7、學(xué)校教師能按課表上課，衣著整潔、舉止文明，無擅離課堂、無教案上課、接打手機(jī)以及體罰學(xué)生等違反課堂規(guī)則的現(xiàn)象，教師授課內(nèi)容正確、適量、重點(diǎn)突出、難點(diǎn)突破，教學(xué)資源有效整合，語言簡明清晰，文明規(guī)范，板書清楚整潔。充分運(yùn)用現(xiàn)代化教學(xué)手段。 8、落實(shí)“雙減”政策，學(xué)校教師能合理控制學(xué)生作業(yè)總量，做到小學(xué)一至二年級不留書面家庭作業(yè)，小學(xué)其余年級家庭作業(yè)控制在每天1小時以內(nèi)。

　　9、依法依規(guī)征訂教材及教輔材料。無加重學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)或存在有償補(bǔ)課現(xiàn)象。

　　三、校園衛(wèi)生管理

　　1、校園布局合理，綠化美化，校園環(huán)境整潔，無衛(wèi)生死角；無亂涂、亂畫，亂堆、亂放、亂停車現(xiàn)象。

　　2、教室、功能室桌椅整潔、擺設(shè)規(guī)范得體。

　　四、學(xué)校安全管理

　　1、加強(qiáng)安全教育，無體罰學(xué)生現(xiàn)象和校園欺凌事件發(fā)生，無安全事故發(fā)生。

　　2、重視傳染病疫情防控工作，校園周邊環(huán)境衛(wèi)生、安全，校門前無攤點(diǎn)；落實(shí)外來人員進(jìn)校園登記制度。

　　3、認(rèn)真做好防溺水安全教育。

　　4、按照教育局安全標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)抓好落實(shí)，做好每月1次的應(yīng)急疏散演練，校園安全崗位責(zé)任制落實(shí)到位，安全緊急疏散線路圖上墻。五、食堂管理1、合法經(jīng)營學(xué)校食堂，堅(jiān)持食堂零利潤制度，證照、制度、記錄齊全，各種工作制度上墻。學(xué)校食堂管理合法、合規(guī)，財(cái)務(wù)收支分開核算

　　2、食堂大宗食品堅(jiān)持定點(diǎn)采購；原輔材料、大宗食品采購必須索票索證；食堂食品留樣規(guī)范，符合要求；食品添加劑按規(guī)范管理使用；食堂環(huán)境整潔、滅蠅防鼠設(shè)施齊全、餐具消毒規(guī)范。

　　六、檔案管理

　　我校針對各項(xiàng)工作，都有相對應(yīng)的管理人負(fù)責(zé)收集檔案材料。

　　七、社會滿意度

　　在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助下，和我校全體師生的努力下，我校的各方面都取得了進(jìn)去，群眾十分滿意。

學(xué)�？冃�報(bào)告11

　　一、評估對象

　　（一）項(xiàng)目名稱：九華山中心學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)：

　　總績效目標(biāo)：為進(jìn)一步推進(jìn)風(fēng)景區(qū)義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)硬件適應(yīng)新時代教育教學(xué)發(fā)展需求，保障校園安全，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境和完整的硬件配套設(shè)施，提升教育教學(xué)質(zhì)量，辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。

　　產(chǎn)出指標(biāo):

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：對校園道路、學(xué)生課后服務(wù)廣場、排水管道、校內(nèi)停車場、多功能廳設(shè)施設(shè)備、學(xué)校籃球場、食堂天燃?xì)夤艿赖确矫孢M(jìn)行維修提升、改造更新。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：以上項(xiàng)目完成，達(dá)到可使用狀態(tài)，滿足學(xué)校現(xiàn)代化、信息化新時代新優(yōu)質(zhì)均衡教育教學(xué)的需求，并保證師生安全。

　　3、產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：計(jì)劃2月進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算評審，5月進(jìn)行項(xiàng)目招投標(biāo)及合同簽訂工作，7-8月進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，9月進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收達(dá)到可使用狀態(tài)。

　　4、產(chǎn)出成本指標(biāo)：總成本控制在500萬元以內(nèi)，合理安排預(yù)算支出。

　　效果指標(biāo):

　　1、社會效益指標(biāo)：解除少數(shù)硬件設(shè)施存在一定的.安全隱患，更新校園部分設(shè)施設(shè)備，提升教育教學(xué)質(zhì)量。

　　2、環(huán)境效益指標(biāo)：美化校園環(huán)境，提高校園美觀度，提升校園文化品質(zhì)，滿足師生正常教育教學(xué)和課后服務(wù)環(huán)境的安全需求，創(chuàng)造一個良好的育人環(huán)境。

　　3、可持續(xù)形象指標(biāo)：提升教育教學(xué)質(zhì)量，辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。

　　4、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，使師生及風(fēng)景區(qū)內(nèi)群眾對校園環(huán)境及教學(xué)質(zhì)量等滿意度達(dá)到98%以上。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金構(gòu)成：

　　項(xiàng)目計(jì)劃總投入500萬元，由本級財(cái)政提供，主要用于：

　　擴(kuò)建校內(nèi)停車場、改擴(kuò)建校內(nèi)道路、學(xué)生活動廣場；新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子屏幕、音響設(shè)備、桌椅和地磚更新。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目概況：

　　根據(jù)九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展（旅游）規(guī)劃中主要發(fā)展任務(wù)，要求推動教育事業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。優(yōu)化義務(wù)教育學(xué)校布局調(diào)整，擴(kuò)建校內(nèi)停車場、改擴(kuò)建校內(nèi)道路、學(xué)生活動廣場；新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子屏幕、音響設(shè)備、桌椅和地磚更新。

　　二、事前績效評估的基本情況

　　（一）評估程序。

　　1、準(zhǔn)備階段

　　①確定評估對象：根據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展（旅游）規(guī)劃》中主要發(fā)展任務(wù)和《九華山風(fēng)景區(qū)管委會關(guān)于印發(fā)2022年本級政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃的通知》九管秘【2021】29號，依據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)管委會關(guān)于印發(fā)2022年本級政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃表》要求，確定將學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程作為事前評估對象。

　�、诔闪⒃u估組織：成立評估組，確定評估工作人員，明確責(zé)任和任務(wù)。

　�、壑贫ㄔu估方案。

　　2、實(shí)施階段

　　①資料收集與審核：全面收集與學(xué)校新優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，并進(jìn)行審核與分析。

　　②開展現(xiàn)場與非現(xiàn)場評估：評估組到現(xiàn)場勘察、詢查、復(fù)核，對有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，并對提供的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行分類、整理與分析，提出評估意見。

　�、劬C合評估：通過召開家校代表座談會、邀請專家、人大代表、政協(xié)委員、技術(shù)管理和財(cái)務(wù)等相關(guān)人員參與事前評估工作，結(jié)合現(xiàn)場調(diào)研，查看政策和項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場的方式，對相關(guān)問題進(jìn)行集中討論交流，征詢意見，為評估結(jié)論提供支撐。

　　3、報(bào)告階段

　　根據(jù)評估情況出具事前評估報(bào)告。

　　（二）評估思路。

　　本次評估主要依據(jù)《九華山管委會本級政策和項(xiàng)目事前績效評估管理暫行辦法》和《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展（旅游）規(guī)劃》，執(zhí)行科學(xué)、合理的評估方法，對學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資和規(guī)定等進(jìn)行客觀、公正的評估。

　�。ㄈ�）評估方式、方法。

　　1、評估方式

　　本次評估采用評估小組開展實(shí)地勘察及召開座談會的方式進(jìn)行項(xiàng)目事前評估。

　　2、評估方法

　　本次事前評估方法采用成本效益分析法、公眾評判法。

　　三、評估內(nèi)容和結(jié)論

　�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)必要性：

　　項(xiàng)目符合《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展（旅游）規(guī)劃》，《九華山風(fēng)景區(qū)管委會關(guān)于印發(fā)2022年本級政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃表》，為推進(jìn)風(fēng)景區(qū)學(xué)校辦學(xué)硬件適應(yīng)新時代教育教學(xué)發(fā)展需求，保證校園安全，創(chuàng)造一個良好的育人環(huán)境和完整的硬件配套設(shè)施，提升教育教學(xué)質(zhì)量，辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)合理性：

　　績效目標(biāo)較明確，與項(xiàng)目預(yù)計(jì)解決的問題，現(xiàn)實(shí)需求基本匹配。

　�。ㄈ�）投入經(jīng)濟(jì)性：

　　項(xiàng)目投入成本與預(yù)期產(chǎn)出及效果基本匹配，測算較充分，本著節(jié)約的原則，提高資金使用效率，細(xì)化預(yù)算，補(bǔ)充完善成本控制措施。（四）實(shí)施方案可行性：

　　項(xiàng)目技術(shù)路線基本可行，工作內(nèi)容、方法、進(jìn)度安排較合理，保障措施相對完備。

　　（五）籌資合規(guī)性：

　　資金來源屬于本級財(cái)政，資金支出方式合理，風(fēng)險可控。

　�。�六）總體結(jié)論：

　　項(xiàng)目基本可行，建議調(diào)整完善后立項(xiàng)實(shí)施。

　　四、評估的相關(guān)建議

　　1、進(jìn)一步明確績效目標(biāo)，細(xì)化、量化相關(guān)指標(biāo)。

　　2、明確技術(shù)路線，細(xì)化工作內(nèi)容，完善工作手段，調(diào)

　　整工作部署和進(jìn)度安排。

　　3、細(xì)化完善項(xiàng)目預(yù)算。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

學(xué)�？冃�報(bào)告12

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　岳陽縣城南小學(xué)是縣委縣政府為優(yōu)化城區(qū)學(xué)校布局，化解城區(qū)大班額，推進(jìn)教育均衡發(fā)展而建設(shè)的一所全日制小學(xué)，南面毗鄰縣城森林公園，北面緊靠城南河，地理優(yōu)越。總建筑面積21384平方米，新建3棟教學(xué)樓，1棟科教樓、食堂、活動中心、廁所、門頭及傳達(dá)室等。項(xiàng)目預(yù)算總投資1.25億元，20xx年開始建設(shè)，20xx年秋季建成開始招生，現(xiàn)有54個教學(xué)班，學(xué)生2680人，在職教師131人，本科學(xué)歷118人，大專學(xué)歷13人，其中特級教師1人，副高級教師3人，一級教師64人，二級教師63人，縣級導(dǎo)師團(tuán)導(dǎo)師5人。學(xué)校以“行成于思 向美而行”為校訓(xùn)，本著“成就美好的自己”的辦學(xué)理念，堅(jiān)持”立德樹人”的辦學(xué)宗旨，以美育德，以美啟智，以美健體，以美怡情，以美育勞！確立了以人為本的管理理念，科研興教的發(fā)展思路，全體教職工形成了追求卓越的競爭意識、開拓創(chuàng)新的變革精神、真摯熱情的服務(wù)觀念，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)

　　《岳陽縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要 會議原則同意新建城南小學(xué)》

　　《岳陽縣發(fā)展和改革局 關(guān)于岳陽縣城南小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（岳縣改發(fā)〔20xx〕126號）

　　《岳陽縣發(fā)展和改革局 關(guān)于岳陽縣城南小學(xué)變更批復(fù)》（岳縣改發(fā)〔20xx〕308號）

　　《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 關(guān)于岳陽縣城南小學(xué)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》（岳建初設(shè)審〔20xx〕8號）

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)

　　優(yōu)化城區(qū)學(xué)校布局，化解城區(qū)大班額，推進(jìn)教育均衡發(fā)展。

　　二、績效評價工作情況

　　1、前期準(zhǔn)備。

　　根據(jù)岳陽縣《關(guān)于開展20xx年財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔20xx〕37號）的要求，我所成立了績效評價工作小組，對城南小學(xué)建設(shè)及專業(yè)設(shè)備采購有關(guān)文件進(jìn)行了收集、分析研究，獲取項(xiàng)目單位績效自評報(bào)告，初步制定績效評價指標(biāo)體系。

　　2、組織實(shí)施。

　　項(xiàng)目建設(shè)及征拆實(shí)施單位為岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府，設(shè)備采購實(shí)施單位為岳陽縣城南小學(xué)。評價組通過聽取項(xiàng)目單位情況介紹、核查項(xiàng)目從立項(xiàng)到驗(yàn)收階段的資料、財(cái)務(wù)賬表、支出的原始憑證、審計(jì)報(bào)告等方式對項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場評價。

　　3、分析評價。

　　評價組對收集的資料進(jìn)行整理匯總，對前期制定的績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行適當(dāng)修改，對賬評價指標(biāo)體系進(jìn)行評分，形成評價結(jié)論。

　　三、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目預(yù)算資金、到位資金及使用情況

　　項(xiàng)目預(yù)算總投資12507.82萬元，其中：建設(shè)工程及前期費(fèi)用6281萬元，土地補(bǔ)償及征拆費(fèi)用5226.82萬元，設(shè)備采購1000萬元。岳陽縣財(cái)政投資評審管理中心審查批復(fù)預(yù)算金額5989.53萬元（主體工程審查批復(fù)預(yù)算金額4025.39萬元，附屬工程審查批復(fù)預(yù)算金額1237.40萬元，增加架空層工程審查批復(fù)預(yù)算金額229.62萬元，擋土墻工程審查批復(fù)預(yù)算金額134.65萬元，征拆及其他費(fèi)用審查批復(fù)預(yù)算金額362.47萬元）。

　　項(xiàng)目實(shí)際到位資金10267.01萬元，其中：建設(shè)工程及前期費(fèi)用4083.63萬元（岳陽縣財(cái)政局發(fā)債資金2500萬元），土地補(bǔ)償及征拆費(fèi)用5183.38萬元，設(shè)備采購1000萬元。

　　項(xiàng)目實(shí)際支付資金10094.38萬元，其中：建設(shè)工程及前期費(fèi)用3950.07萬元（施工合同中標(biāo)金額為5509.71萬元，已支付3500萬元，未支付金額以竣工決算審計(jì)后財(cái)政評審金額為準(zhǔn)），土地補(bǔ)償及征拆費(fèi)用5174.97萬元，設(shè)備采購969.34萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金管理情況

　　項(xiàng)目單位建立了專項(xiàng)資金管理制度，對項(xiàng)目實(shí)行專賬核算，資金依據(jù)審批單、經(jīng)費(fèi)審簽通知單、發(fā)票、合同、工程進(jìn)度支付申請表、驗(yàn)收報(bào)告等進(jìn)行撥付，資金撥付流程較嚴(yán)格，項(xiàng)目資金管理基本到位。

　　四、項(xiàng)目組織及管理情況

　　岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)人民政府和城南小學(xué)為確保項(xiàng)目順利實(shí)施和按時完成，所有項(xiàng)目按選址踏勘、可行性研究、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等作業(yè)階段，分別委托測繪、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等具有專業(yè)資質(zhì)的單位具體實(shí)施完成。

　　項(xiàng)目管理實(shí)行監(jiān)理制、招投標(biāo)制、合同制。項(xiàng)目執(zhí)行招投標(biāo)各項(xiàng)制度及相關(guān)規(guī)定，對達(dá)到招投標(biāo)金額以及政府采購的工程施工、主要設(shè)備采購等，履行招投標(biāo)和政府采購程序。項(xiàng)目工程施工實(shí)行監(jiān)理制，工程監(jiān)理單位依照項(xiàng)目設(shè)計(jì)、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同約定和工程量清單進(jìn)行工程監(jiān)理，對工程投資、質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行控制。為保障單位權(quán)益，項(xiàng)目單位對外發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為，除及時結(jié)清方式外，均訂立了書面合同。

　　五、項(xiàng)目主要績效

　�。ㄒ唬﹥�(yōu)化城區(qū)學(xué)校布局

　　岳陽縣城區(qū)西邊有明德小學(xué)、北邊有集英小學(xué)、東邊有新長征小學(xué)、中部有荷花塘小學(xué)，南部建立城南小學(xué)，在區(qū)域方面優(yōu)化了城區(qū)學(xué)校布局。

　�。ǘ�）化解大班額

　　城南小學(xué)的建立，能夠容納近3000名學(xué)生，明德、荷花塘及新長征小學(xué)班級人數(shù)由70-80人，減少到45-55人，化解了明德、荷花塘及新長征小學(xué)大班額問題。

　�。ㄈ�）推進(jìn)教育均衡發(fā)展

　　城南小學(xué)硬件教育設(shè)施配置齊全設(shè)有運(yùn)動場、圖書室、閱覽室、計(jì)算機(jī)室、科學(xué)實(shí)驗(yàn)室、美術(shù)室、舞蹈室、自動錄播室、微課制作室、少隊(duì)活動室、心理咨詢室、黨員活動室、陳列室等在提高學(xué)生文化知識的同時，還提高了學(xué)生的綜合素質(zhì)教育。軟件方面師資力量雄厚，推進(jìn)了教育的均衡發(fā)展。

　　六、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　城南小學(xué)建設(shè)和設(shè)備采購項(xiàng)目對優(yōu)化城區(qū)學(xué)校布局，化解城區(qū)大班額，推進(jìn)教育均衡發(fā)展產(chǎn)生積極作用。我們從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效等方面進(jìn)行評價，績效評價得分78.25分。

　　七、存在的問題

　　（一）項(xiàng)目未設(shè)置具體的'項(xiàng)目績效目標(biāo)，且將績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)時，績效指標(biāo)設(shè)定不具體，沒有更好的反映岳陽縣城南小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目帶來的有利影響；對績效指標(biāo)的考核工作沒有形成書面詳細(xì)的考核成果。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施過程中未制定項(xiàng)目管理制度，未對項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行全方位的管理。

　　（三）未在中標(biāo)通知書發(fā)出30日內(nèi)簽訂合同

　　項(xiàng)目施工合同中標(biāo)通知書發(fā)出時間為20xx年9月13日，合同簽訂時間為20xx年12月15日，未在中標(biāo)通知書發(fā)出30日內(nèi)簽訂合同，超過天數(shù)62天。

　�。ㄋ模┦┕ろ�(xiàng)目未辦理竣工驗(yàn)收

　　城南小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目已于20xx年9月完成建設(shè)，至評價截止日，未辦理工程主體工程和附屬工程質(zhì)量驗(yàn)收、尚未開始辦理財(cái)務(wù)竣工決算審計(jì)。

　�。ㄎ澹┰O(shè)備采購未按照合同扣留質(zhì)保金

　　與湖南索捷特科技有限公司簽訂的信息化設(shè)備二期采購合同，合同金額28.97萬元；與岳陽縣金澗商貿(mào)有限公司簽訂的舞蹈室、心理咨詢室、電動旗桿設(shè)備采購及裝飾合同，合同金額14.07萬元；與湖南昱訊信息科技有限公司簽訂的監(jiān)控設(shè)備及廣播系統(tǒng)采購合同，合同金額81.1萬元。上述采購合同在驗(yàn)收合格后款項(xiàng)全部付清，未按照合同要求預(yù)留5%的質(zhì)保金。

　�。�六）少計(jì)固定資產(chǎn)

　　20xx年1月10#憑證采購體育設(shè)備、美術(shù)設(shè)備、音樂設(shè)備金額

　　35.66萬元，采購宣傳欄、雕塑、展板金額28.98萬元；20xx年9月11#憑證采購宣傳欄5.83萬元。均未計(jì)入固定資產(chǎn)，直接計(jì)入�？钪С�。

　�。ㄆ撸┎糠衷O(shè)備采購，缺少驗(yàn)收報(bào)告

　　20xx年1月10#憑證付岳陽縣金澗商貿(mào)有限公司挖坑、維修井、

　　大理石款1.39萬元，采購付款時未按照合同提供驗(yàn)收報(bào)告。

　　八、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┓e極探索績效考評結(jié)果的有效利用途徑，逐步將績效考評從事后考評向預(yù)算編制、審核批復(fù)、執(zhí)行過程等“上游”環(huán)節(jié)延伸，形成主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、各部門全過程參與績效評價的機(jī)制。

　　（二）加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施管理，提高財(cái)政資金使用率。一是項(xiàng)目單位抓緊對承包人提交的工程竣工報(bào)告進(jìn)行審定，組織有關(guān)單位進(jìn)行正式竣工驗(yàn)收。二是項(xiàng)目單位抓緊落實(shí)分部工程財(cái)政審價備案，以便財(cái)務(wù)部門實(shí)施財(cái)務(wù)竣工決算程序，提高財(cái)政資金的使用效率。

　　（三）應(yīng)嚴(yán)格按照合同法要求加強(qiáng)合同管理，要以合同為基礎(chǔ)加強(qiáng)工程投資、進(jìn)度及質(zhì)量等控制。對未在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30天內(nèi)簽訂合同等不規(guī)范問題，應(yīng)高度重視，嚴(yán)格按照國家法規(guī)及時簽訂合同，做到程序規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算管理加強(qiáng)項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)人員的教育培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)核算管理水平。嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)核算項(xiàng)目成本，切實(shí)做到只有具備金額準(zhǔn)確、要素齊全、手續(xù)完備的原始憑證才能作為付款、入賬的依據(jù)，規(guī)范項(xiàng)目資金的使用及核算管理。

　　九、特殊事項(xiàng)說明

　　城南小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目未辦理相關(guān)的結(jié)算、審計(jì)，施工成本暫已合同金額為準(zhǔn)。

學(xué)�？冃�報(bào)告13

　　一、評估對象

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目名稱

　　邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　項(xiàng)目績效目標(biāo)主要是為：項(xiàng)目總投資4,624.74萬元。項(xiàng)目總建筑面積6,255.00㎡，占地面積13.86畝。共建設(shè)12個班，新增學(xué)位360個。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金構(gòu)成

　　項(xiàng)目資金來源主要為財(cái)政資金及發(fā)行政府專項(xiàng)債券。項(xiàng)目總投資4,624.74萬元，其中：用于項(xiàng)目支出的財(cái)政資金2,624.74萬元，擬申請發(fā)行政府專項(xiàng)債券資2,000.00萬元。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目概況

　　邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)主體為邵陽市北塔區(qū)教育局，項(xiàng)目總投資：4,624.74萬元；建設(shè)地點(diǎn)：位于邵陽市北塔區(qū)茶元頭街道茶元頭中學(xué)對面；建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目規(guī)劃12個教學(xué)班、360個學(xué)位，總用地面積9,237.71㎡（合13.86畝），總建筑面積6,255.00㎡，其中計(jì)容建筑面積4,320.00㎡；地下不計(jì)容建筑面積1,935.00㎡。建筑密度23%，容積率0.47，總機(jī)動車停車位43個，配套建設(shè)內(nèi)部道路、公用工程（包括供電、供水、供氣）、環(huán)保衛(wèi)生等相關(guān)設(shè)施；建設(shè)工期：建設(shè)工期為12個月，20xx年1月-20xx年12月。

　　二、事前績效評估的基本情況

　�。ㄒ唬┰u估程序

　　本次事前績效評估工作包括以下三個階段：

　　1、評估準(zhǔn)備階段

　　一是確定評估對象。我所與委托方溝通，明確了本次事前績效評估對象為邵陽市北塔區(qū)教育局“邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目”。

　　二是成立事前績效評估小組（以下簡稱“評估小組”）。結(jié)合評估對象及評估工作需求，評估機(jī)構(gòu)專業(yè)人員成立評估小組，負(fù)責(zé)組織落實(shí)具體評估工作，確保績效評估工作順利實(shí)施。同時為保障本項(xiàng)目事前績效評估工作的嚴(yán)謹(jǐn)、客觀和公正，評估機(jī)構(gòu)組織5位相關(guān)領(lǐng)域的專家參與評估。

　　三是制定評估工作方案。依據(jù)事前績效評估流程要求，評估小組擬定事前評估工作方案，明確評估對象、依據(jù)、內(nèi)容、方法、時間安排和工作要求等事項(xiàng)。

　　2、評估實(shí)施階段

　　一是資料收集與審核。評估小組全面收集與被評估項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，對數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行整理、審核與分析，并通過咨詢專業(yè)人士、集中座談等方式，多渠道獲取相關(guān)信息。

　　二是現(xiàn)場評估。評估小組到現(xiàn)場采取詢查、復(fù)核等方式，對項(xiàng)目有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，對疑點(diǎn)問題進(jìn)行詢問，聽取并記錄申報(bào)單位對有關(guān)問題的解釋和答復(fù)，形成工作底稿。

　　三是綜合評估。評估組選擇合適的評估方法，對照評估方案內(nèi)容、評估指標(biāo)體系，對項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、實(shí)施可行性、績效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、可持續(xù)性等方面進(jìn)行綜合評估。

　　3、評估報(bào)告階段

　　一是形成初步評估意見。評估小組通過對收集的資料和現(xiàn)場調(diào)研獲得的信息進(jìn)行綜合分析，結(jié)合專家意見形成初步調(diào)研意見，在匯總分析、論證后，形成最終評估結(jié)論。

　　二是撰寫報(bào)告。評估小組根據(jù)最終評估意見，撰寫事前績效評估報(bào)告，整理事前績效評估資料，一并報(bào)送委托方。

　�。ǘ�）評估思路

　　依據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)湖南省省級預(yù)算事前績效評估管理暫行辦法的通知》（湘財(cái)績〔20xx〕8號）文，在全面了解項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的基礎(chǔ)上，將本次事前績效評估的資料及現(xiàn)場詢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整理分析、匯總后，對是否立項(xiàng)、是否安排預(yù)算資金提出明確的意見和建議。

　　（三）評估方式、方法

　　此次績效評估方式主要是通過現(xiàn)場調(diào)研、座談交流獲取相關(guān)政策和項(xiàng)目的真實(shí)情況，通過問卷調(diào)查獲取利益相關(guān)方對項(xiàng)目實(shí)施的持續(xù)性、必要性征詢意見；主要工作方法有比較法、因素分析法，通過對比績效目標(biāo)與預(yù)算實(shí)施效果，分析項(xiàng)目情況對項(xiàng)目進(jìn)行評估。

　　三、評估內(nèi)容與結(jié)論

　�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)必要性

　　邵陽市北塔區(qū)教育局申報(bào)的`邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目符合省委、省政府、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府教育工作部署，符合單位的職能職責(zé)，有明確的受益對象，立項(xiàng)依據(jù)充分且必要。其立項(xiàng)依據(jù)具體如下：一是湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《湖南省“十四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的通知（湘政辦發(fā)〔20xx〕43號）；二是邵陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《邵陽市“十四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的通知（邵市政辦發(fā)〔20xx〕30號）；三是《北塔區(qū)“十四五”發(fā)展規(guī)劃教育專項(xiàng)（20xx年-20xx年）》。

　　（二）績效目標(biāo)合理性

　　邵陽市北塔區(qū)教育局的“邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目”：

　　一是存在部分指標(biāo)設(shè)置欠缺合理性，如：

　　①生態(tài)效益指標(biāo)設(shè)置為“改善生活環(huán)境”、指標(biāo)值為“改善適齡兒童學(xué)習(xí)條件”；

　　②滿意度指標(biāo)設(shè)為“公眾社會滿意度≥95%”、績效標(biāo)準(zhǔn)為“≥50%”。

　　二是項(xiàng)目績效目標(biāo)表部分內(nèi)容與可行性研究報(bào)告內(nèi)容不一致，如：資金總額為6,050.49萬元，其中政府專項(xiàng)債券資金3,850.49萬元，其他資金2,200.00萬元；項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：20xx年3月-20xx年12月�！渡坳柺斜彼�區(qū)茶元頭公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》中本項(xiàng)目總投資估算為4,624.74萬元，其中財(cái)政資金2,624.74萬元，擬申請專項(xiàng)債券資金2,000.00萬元；項(xiàng)目建設(shè)工期12個月，計(jì)劃20xx年1月動工，20xx年12月建成�！敝�外，績效目標(biāo)設(shè)置基本符合《北塔區(qū)“十四五”發(fā)展規(guī)劃教育專項(xiàng)（20xx年-20xx年）》的長期規(guī)劃，績效目標(biāo)基本與現(xiàn)實(shí)需求吻合。（項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見附件1）

　�。ㄈ�）投入經(jīng)濟(jì)性

　　邵陽市北塔區(qū)教育局的“邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目”計(jì)劃申報(bào)資金4,624.74萬元，其中財(cái)政資金2,624.74萬元，擬申請專項(xiàng)債券資金2,000.00萬元；從成本投入合理性和成本控制措施有效性兩個角度來分析，具體分析情況如下：

　　1、成本投入合理性

　　邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目總投資估算為4,624.74萬元，其中：建安工程費(fèi)用2,759.23萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1,538.40萬元（含征地拆遷費(fèi)用1,108.80萬元），預(yù)備費(fèi)255.11萬元，建設(shè)期利息72.00萬元。

　　估算依據(jù)：國家發(fā)展改革委員會、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）、《基本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)成本管理規(guī)定》（財(cái)建〔20xx〕504號）、《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價格的通知》發(fā)改價格〔20xx〕299號、《關(guān)于規(guī)范工程造價咨詢服務(wù)收費(fèi)的意見》（湘建價協(xié)〔20xx〕25號）、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)依據(jù)（湘監(jiān)協(xié)〔20xx〕2號）文規(guī)定計(jì)算、建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)依據(jù)國家計(jì)委（計(jì)價格〔1999〕1283號文）、工程勘察費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計(jì)取、工程設(shè)計(jì)費(fèi)依據(jù)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》20xx年修訂版規(guī)定計(jì)算、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按（湘招協(xié)〔20xx〕6號）文規(guī)定計(jì)算、基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用之和（扣除土地費(fèi)）的10%計(jì)算等。

　　2、成本控制措施有效性

　　一是邵陽市北塔區(qū)教育局制定了《北塔區(qū)教育局財(cái)務(wù)管理制度》，制度中預(yù)決算管理、收入管理、支出管理、審批管理、資金管理、政府采購制度做出了明確規(guī)定，但是制度仍為區(qū)教育局的財(cái)務(wù)管理制度，未根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況及項(xiàng)目性質(zhì)修訂新的制度；二是項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中明確要建立健全資金的內(nèi)部管理制度，實(shí)際上無內(nèi)部管理制度；成本控制措施欠缺。

　�。ㄋ模�實(shí)施方案可行性

　　邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目的具體實(shí)施方案主要依據(jù)為《邵陽市北塔區(qū)茶元頭公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，報(bào)告中明確了具體項(xiàng)目地點(diǎn)、建設(shè)工期、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、建設(shè)條件、投資估算與資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)方案、消防、勞動安全與衛(wèi)生、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與管理、項(xiàng)目進(jìn)度、招標(biāo)方案、風(fēng)險分析等等情況，詳細(xì)情況如下：

　　1、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與管理：項(xiàng)目實(shí)行法人負(fù)責(zé)制，機(jī)構(gòu)按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分層管理、人員精簡的原則設(shè)置。項(xiàng)目建設(shè)指揮部擬配置行政管理、計(jì)劃財(cái)務(wù)、施工管理、設(shè)備材料管理、技術(shù)管理等工作人員10人。

　　2、建設(shè)條件：項(xiàng)目用水，可從附近引入灌溉用水；所需電力可從附近農(nóng)網(wǎng)接入；項(xiàng)目配套建設(shè)三格式化糞池，可實(shí)現(xiàn)生活污水達(dá)標(biāo)排放；項(xiàng)目旁有建好的農(nóng)村道路，道路條件優(yōu)良，能夠滿足項(xiàng)目使用；建筑材料符合要求，可從建材市場購買，可用汽車運(yùn)輸，運(yùn)輸方便。

　　3、進(jìn)度管理：在施工承包合同、監(jiān)理合同中寫進(jìn)有關(guān)工期、進(jìn)度違約金等條款，通過招標(biāo)的優(yōu)惠條件鼓勵施工單位加快進(jìn)度，控制對投資的投放速度，控制對物資的供應(yīng)，建立相應(yīng)的獎勵和懲罰措施等。依據(jù)規(guī)劃、控制和協(xié)調(diào)等管理職能手段，在工程的準(zhǔn)備及實(shí)施的全過程中，對工程進(jìn)度進(jìn)行控制。根據(jù)目標(biāo)工期編制合理的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，定期收集反映實(shí)際進(jìn)度的有關(guān)數(shù)據(jù)，同時進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)地檢查。

　　4、招標(biāo)范圍：根據(jù)《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》（國家發(fā)展和改革委員會令第16）的規(guī)定，自20xx年6月1日起，全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目，其勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須招標(biāo)：（一）施工單項(xiàng)合同估算價在400萬元人民幣以上；（二）重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算價在200萬元人民幣以上；邵陽市北塔區(qū)茶元頭公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（三）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項(xiàng)合同估算價在100萬元人民幣以上。同一項(xiàng)目中可以合并進(jìn)行的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，合同估算價合計(jì)達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，必須招標(biāo)。

　　5、勞動安全：嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行工作程序，并努力改善工作條件和現(xiàn)有環(huán)境，嚴(yán)格執(zhí)行勞動法和采取勞動安全保護(hù)措施，以確保項(xiàng)目建設(shè)人員、服務(wù)人員的身體健康，維護(hù)正常的工作、生活秩序。

　　6、消防安全：規(guī)劃總圖布置滿足消防規(guī)范要求，在校區(qū)道路能覆蓋到大部分教學(xué)樓；道路的寬度，轉(zhuǎn)彎半徑須給消防車通行留有空間，建筑物均將連廊跨梁上翻，滿足消防車進(jìn)出4m凈高的要求，確保消防車暢通行駛；校園內(nèi)各建筑物之間的間距均須符合消防規(guī)范，單體建筑在設(shè)計(jì)時應(yīng)按消防規(guī)范要求設(shè)置安全疏散樓梯通道，以滿足消防安全要求

　　7、生態(tài)性風(fēng)險：工程建設(shè)期間，排氣、排水、廢物處理等，可能對周圍自然環(huán)境造成一定的負(fù)面影響。建設(shè)期間應(yīng)倡導(dǎo)和推行綠色施工，嚴(yán)格執(zhí)行《綠色施工導(dǎo)則》，減少生態(tài)性風(fēng)險等等。

　　結(jié)論：除“建設(shè)工期為12個月，20xx年1月-20xx年12月；項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃：建設(shè)總工期預(yù)計(jì)24個月，具體安排如下：20xx年10月底以前，完成項(xiàng)目的決策、立項(xiàng)審批；20xx年12月底以前，完成規(guī)劃設(shè)計(jì)、報(bào)建和施工招標(biāo)；20xx年1月至20xx年11月，完成施工建設(shè)工程；20xx年12月初，竣工驗(yàn)收�！保�存在項(xiàng)目建設(shè)工期和項(xiàng)目進(jìn)度安排不一致、項(xiàng)目未建立事中管控措施以及績效監(jiān)控等機(jī)制外，項(xiàng)目的實(shí)施方案基本可行。

　　（五）籌資合規(guī)性

　　邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目資金籌資渠道為北塔區(qū)財(cái)政資金和政府專項(xiàng)債券資金：一是政府專項(xiàng)債券資金擬發(fā)行地方政府債券融資2,000.00萬元，債券預(yù)測利率以相同待償期國債收益率算術(shù)平均值上浮20%確定，計(jì)劃發(fā)行專項(xiàng)債券財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按3.60%進(jìn)行測算；計(jì)算期20年，建設(shè)期1年，運(yùn)營期19年；本項(xiàng)目償債資金來源于債券存續(xù)期內(nèi)的凈收益；通過估算，項(xiàng)目債券存續(xù)期內(nèi)的預(yù)期收入為6,373.07萬元，運(yùn)營成本估算為2,161.78萬元，可用于融資平衡的凈收益估算為4,211.29萬元，通過項(xiàng)目還本付息計(jì)算，債券存續(xù)期內(nèi)需償還的本息共計(jì)3,440.00萬元，通過測算，預(yù)計(jì)相關(guān)收益對債券本息的覆蓋倍數(shù)1.22倍。二是北塔區(qū)財(cái)政資金在區(qū)財(cái)政承受范圍內(nèi)，籌資合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)類似項(xiàng)目資金重復(fù)投入。

　�。�六）總體結(jié)論

　　綜上所述，從項(xiàng)目的立項(xiàng)必要性、績效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性五個方面進(jìn)行綜合評分，結(jié)合專家組意見，綜合評分為88分，評分等級為“良好”。在單位補(bǔ)充完善制度建設(shè)、績效目標(biāo)設(shè)置、成本控制措施后，建議給予資金支持。

　　四、評估的相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)合理性方面

　　一是加強(qiáng)績效管理，設(shè)置合理且可衡量的績效指標(biāo)，加強(qiáng)績效目標(biāo)的約束作用，根據(jù)可行性研究報(bào)告內(nèi)容，設(shè)置合理的績效指標(biāo)，以便有明確、清晰的績效考核要點(diǎn)。二是加強(qiáng)績效運(yùn)行事中監(jiān)控，在績效目標(biāo)存在偏差時及時分析偏差原因，需要調(diào)整績效目標(biāo)的應(yīng)及時糾正。三是建立績效管理機(jī)制，建立績效管理制度，做好績效管理培訓(xùn)。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟(jì)性方面

　　建議單位根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要點(diǎn)以及現(xiàn)行政府采購制度、業(yè)務(wù)模式等內(nèi)容要建立健全資金的內(nèi)部管理制度；建立項(xiàng)目成本控制措施，節(jié)約成本，加強(qiáng)對資金的監(jiān)督管理，避免財(cái)政資金投入風(fēng)險。

　�。ㄈ�）實(shí)施方案可行性方面

　　加強(qiáng)實(shí)施方案落地可行性管理，對于項(xiàng)目建設(shè)工期和項(xiàng)目進(jìn)度合理安排；加強(qiáng)工作組織實(shí)施過程管理，做到項(xiàng)目責(zé)任到人，確�；�礎(chǔ)設(shè)施條件能夠得以有效保障，項(xiàng)目執(zhí)行過程無障礙，項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　五、其他需要說明的問題

　　本次事前績效評估工作基于項(xiàng)目單位提供的資料及溝通情況開展，項(xiàng)目資料的完整性和真實(shí)性由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)。此次評估結(jié)果僅作為政府決策的參考依據(jù)，本公司對以上評估結(jié)果不承擔(dān)法律責(zé)任，非經(jīng)委托方和本所許可，不得用于其他目的。

學(xué)校績效報(bào)告14

　　根據(jù)文件要求，我區(qū)申請項(xiàng)目預(yù)算190萬元。我區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》《中小學(xué)校會計(jì)制度》等相關(guān)規(guī)定，提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)將該項(xiàng)目績效情況匯報(bào)如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　本項(xiàng)目內(nèi)四所學(xué)校的總建設(shè)面積分別為：洋浦第一小學(xué)約為4996平方米，洋浦實(shí)驗(yàn)小學(xué)約為5156平方米，洋浦東浦小學(xué)約為3496平方米，洋浦中學(xué)約為3300平方米。洋浦第一小學(xué)：足球場地面改造為人工草坪；將原230米環(huán)形跑道改造為標(biāo)準(zhǔn)的200米環(huán)形跑道，跑道面層更換新的塑膠；改造新建足球場排水溝，更換水溝蓋板；安裝足球場照明；新增主席臺鋼架頂棚。洋浦實(shí)驗(yàn)小學(xué)：足球場地面改造為人工草坪；將原230米環(huán)形跑道改造為標(biāo)準(zhǔn)的200米環(huán)形跑道，跑道面層更換新的塑膠；改造新建足球場排水溝，更換水溝蓋板；安裝足球場照明；新建主席臺、看臺。洋浦東浦小學(xué)：足球場地面改造為人工草坪；200米環(huán)形跑道面層更換新的塑膠；安裝足球場照明；足球場看臺維修；新增足球場四周圍網(wǎng)。洋浦中學(xué)：維修現(xiàn)足球場草坪，將現(xiàn)室外東南側(cè)的籃球場和排球場改造為7人制足球場，設(shè)置高圍網(wǎng)和照明。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)（指跨年度項(xiàng)目總目標(biāo)）

　　20xx年項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。

　　2.項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)（指跨年度項(xiàng)目當(dāng)年度目標(biāo)或經(jīng)常性、一次性項(xiàng)目當(dāng)年度目標(biāo)）

　　20xx年12月底計(jì)劃完成投資190萬元。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金到位情況分析（包括財(cái)政資金、自籌資金等）

　　20xx年下?lián)?90萬元經(jīng)費(fèi)，實(shí)際到位資金190萬元，全部是地方財(cái)政資金。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金使用情況分析

　　四所學(xué)校足球場改造項(xiàng)目總投資概算958.40萬元，20xx年下?lián)?90萬元經(jīng)費(fèi)，目前已支出190萬元。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況等）

　　本項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍的使用。由開發(fā)區(qū)財(cái)政局和國庫支付局統(tǒng)一核算，按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了�？顚Ｓ�，經(jīng)費(fèi)均按照海南省財(cái)政廳印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況分析（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）

　　四所學(xué)校足球場改造項(xiàng)目自20xx年立項(xiàng)，20xx年完成施工招標(biāo)，開始施工建設(shè)，并于20xx年竣工驗(yàn)收。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況分析（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）

　　該項(xiàng)目由洋浦建設(shè)公司代建，施工現(xiàn)場設(shè)有項(xiàng)目管理部，進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理制度，項(xiàng)目監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對項(xiàng)目進(jìn)行日常監(jiān)督檢查管理。

　　四、項(xiàng)目績效情況

　　1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

　　四所學(xué)校足球場改造項(xiàng)目由洋浦建設(shè)公司代建，嚴(yán)格按照工程量進(jìn)行審核，成本預(yù)算控制良好，未發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)現(xiàn)象。

　　2.項(xiàng)目的效率性分析

　　四所學(xué)校足球場改造項(xiàng)目于20xx年進(jìn)場施工，項(xiàng)目按照施工合同計(jì)劃有序組織，未發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題。

　　3.項(xiàng)目的效益性分析

　　項(xiàng)目建設(shè)是為保證、提升開發(fā)區(qū)社會公共配套，服務(wù)居民項(xiàng)目，是公益性項(xiàng)目，不以盈利為目的`的項(xiàng)目，具有很大的社會效益。項(xiàng)目建成后，能從很大程度上緩解甚至解決基礎(chǔ)設(shè)施配套不齊全的問題，能進(jìn)一步改善洋浦開發(fā)區(qū)的整體教育水平，對洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民群眾的教育提高具有重要意義。

　　4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析

　　截至目前，四所學(xué)校足球場改造項(xiàng)目已竣工，將進(jìn)一步完善開發(fā)區(qū)公共配套設(shè)施，更好地滿足群眾日益增長的美好生活需求，提升洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的社會服務(wù)功能。

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論（按附件2-2格式附相關(guān)評分表）

　　項(xiàng)目進(jìn)展順利，按照計(jì)劃完成了預(yù)定目標(biāo)。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

　　無。

　　七、其他需說明的問題

　　無。

學(xué)校績效報(bào)告15

　　根據(jù)文件要求，我區(qū)申請項(xiàng)目預(yù)算210萬元。我區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》《中小學(xué)校會計(jì)制度》等相關(guān)規(guī)定，提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)將該項(xiàng)目績效情況匯報(bào)如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　本項(xiàng)目建設(shè)一棟綜合教學(xué)樓和一棟門衛(wèi)房及室外運(yùn)動場等配套設(shè)施。總建筑面積5209.35㎡，其中新建綜合教學(xué)樓地上建筑面積為5182.03㎡，新建門衛(wèi)房建筑面積為27.32㎡；室外配套工程包括200米標(biāo)準(zhǔn)環(huán)形塑膠運(yùn)動場（含一座舞臺、升旗臺），田徑場中間設(shè)一處7人制足球場，以及2個籃球場、1個排球場、2個羽毛球場、2個沙池等體育場地。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)（指跨年度項(xiàng)目總目標(biāo)）

　　20xx年9月項(xiàng)目竣工并投入使用。

　　2.項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)（指跨年度項(xiàng)目當(dāng)年度目標(biāo)或經(jīng)常性、一次性項(xiàng)目當(dāng)年度目標(biāo)）

　　20xx年12月底計(jì)劃完成投資210萬元。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金到位情況分析（包括財(cái)政資金、自籌資金等）

　　20xx年下?lián)?10萬元經(jīng)費(fèi)，實(shí)際到位資金210萬元，全部是地方財(cái)政資金。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金使用情況分析

　　三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設(shè)總投資概算2884.79萬元，20xx年下?lián)?10萬元經(jīng)費(fèi)，目前已支出約5.86萬元。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況等）

　　本項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍的'使用。由開發(fā)區(qū)財(cái)政局和國庫支付局統(tǒng)一核算，按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了�？顚Ｓ茫�經(jīng)費(fèi)均按照海南省財(cái)政廳印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　（一）項(xiàng)目組織情況分析（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）

　　三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目自20xx年立項(xiàng)，20xx年完成施工招標(biāo)，開始施工建設(shè)，并于20xx年竣工并投入使用。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況分析（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）

　　該項(xiàng)目由洋浦建設(shè)公司代建，施工現(xiàn)場設(shè)有項(xiàng)目管理部，進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理制度，項(xiàng)目監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對項(xiàng)目進(jìn)行日常監(jiān)督檢查管理。

　　四、項(xiàng)目績效情況

　　1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

　　三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目由洋浦建設(shè)公司代建，嚴(yán)格按照工程量進(jìn)行審核，成本預(yù)算控制良好，未發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)現(xiàn)象。

　　2.項(xiàng)目的效率性分析

　　三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目于20xx年進(jìn)場施工，項(xiàng)目按照施工合同計(jì)劃有序組織，未發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題。

　　3.項(xiàng)目的效益性分析

　　項(xiàng)目建設(shè)是為保證、提升開發(fā)區(qū)社會公共配套，服務(wù)居民項(xiàng)目，是公益性項(xiàng)目，不以盈利為目的的項(xiàng)目，具有很大的社會效益。項(xiàng)目建成后，能從很大程度上緩解甚至解決基礎(chǔ)設(shè)施配套不齊全的問題，能進(jìn)一步改善洋浦開發(fā)區(qū)的整體教育水平，對洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民群眾的教育提高具有重要意義。

　　4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析

　　截至目前，三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目已完工，將進(jìn)一步完善開發(fā)區(qū)公共配套設(shè)施，更好地滿足群眾日益增長的美好生活需求，提升洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的社會服務(wù)功能。

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論（按附件2-2格式附相關(guān)評分表）

　　項(xiàng)目進(jìn)展順利，按照計(jì)劃完成了預(yù)定目標(biāo)。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

　　無。

　　七、其他需說明的問題

　　無。

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