績效監(jiān)控報告（精選13篇）

　　在現(xiàn)在社會，報告與我們的生活緊密相連，報告中涉及到專業(yè)性術語要解釋清楚。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？下面是小編幫大家整理的績效監(jiān)控報告（精選13篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　績效監(jiān)控報告 1

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　該項目主要是對200畝以上耕地流轉項目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方，共需兌現(xiàn)獎扶資金107萬元；建設“民生100工程”：投入3萬元1個縣級土地流轉服務中心。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　1.項目績效總目標：建立“縣有市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中心、村有站點”的綜合服務體系，健全激勵機制，提高農村土地流轉積極性，進一步規(guī)范流轉行為，穩(wěn)定土地承包政策，維護農民權益，逐步實現(xiàn)全縣農業(yè)規(guī)模化、產業(yè)化、現(xiàn)代化。

　　2.項目績效階段性目標：推行農村土地流轉績效化管理，推進農業(yè)集約化、規(guī)�；�經營，實現(xiàn)全年新增土地流轉面積3萬畝以上，其中耕地1萬畝以上，累計流轉面積117萬畝以上；新建3個以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉服務中心目標。

　　二、項目單位績效報告情況

　　獎勵規(guī)模耕地流轉項目150個，落實獎扶資金107萬元，獎勵耕地規(guī)模流轉5.35萬畝。建設了1個縣級土地流轉中心，全年新增農村土地流轉面積2.44萬畝，流轉總面積達116.94萬畝，流轉比例達43.08%，同比增加0.9%，其中流轉耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養(yǎng)殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個土地股份合作社，入社農戶7140戶，入股土地6832畝。

　　三、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　通過實施項目績效評價，進一步優(yōu)化項目資金結構，合理配置資源，提高項目資金高效使用。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法

　　1.原則：績效導向原則、目標管理原則、責任追究原則、信息公開原則。

　　2.指標休系：項目產出成果目標、項目績效目標，每項都制定了定量指標和定性指標。（具體見附表）

　　3.評價方法：現(xiàn)場核查工作進展，向群眾發(fā)放問卷調查表，組織召開測評會，綜合評價項目實施績效。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程

　　1.前期準備：年初成立了績效評價工作領導小組，明確專人負責項目績效評價工作，制定了績效目標申報表，

　　2.組織實施：通過組成聯(lián)合檢查驗收組，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各項目仔細核查，通過查看現(xiàn)場、資料臺賬等核對工作進展情況，通過進村入戶開展相關調查，發(fā)放調查表，對各項指標進行綜合測評。

　　3.分析評價：召開績效評價分析會，對照年初制定的績效指標認真開展分析，看是否完成年初預定任務，看社會公眾是否滿意。

　　四、績效評價指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1.項目資金到位情況分析：規(guī)模土地流轉項目獎勵資金在縣聯(lián)合驗收組驗收后，報縣領導審批后實行一卡通發(fā)放。完工項目全部撥付到位，共撥付資金107萬元，占預算資金的97.3%。

　　2.項目資金使用情況分析：共使用資金110萬元。其中：按照20元/畝/年標準，獎勵5.35萬畝規(guī)模流轉耕地項目，共107萬元；按照縣級中心3萬元/個標準，建設1個縣級流轉中心。

　　3.項目資金管理情況分析：項目施工采取公開交易，實行合同管理制，固定資產統(tǒng)一通過政府采購購置，實行國庫集中支付和財政專戶管理，特別是獎勵規(guī)模土地流轉項目實行了“一卡通”發(fā)放，確保了資金安全高效使用。

　�。ǘ�）項目實施情況分析

　　1.項目組織情況分析：我局成立了由分管副縣長任顧問，局長吳代彪任組長，紀檢組長劉廣福任副組長，曹玉華、許蕎蕎為成員的領導小組；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也相應成立了領導小組，明確專人負責土地流轉項目實施。

　　2.項目管理情況分析：制定了土地獎扶資金和土地流轉中心建設實施方案，制定了詳細的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉中心固定資產由局實行政府采購，統(tǒng)一派送到項目，資金結算清單由監(jiān)管驗收人員簽出意見后，實行專戶結算，做到了層層把關、環(huán)環(huán)相扣。

　�。ㄈ�）項目績效情況分析

　　1.項目經濟性分析

　　（1）項目成本（預算）控制情況：本著節(jié)約的原則，從嚴管理項目預算資金，項目成本控制在正常范圍內。土地流轉中心建設嚴格按照市縣要求安排資金，規(guī)模土地流轉、土地股份合作社等嚴格按照《永興縣農村土地承包經營權流轉實施辦法》（永辦發(fā)[20xx]17號）執(zhí)行。

　�。�2）項目成本（預算）節(jié)約情況：因20xx年新增耕地面積超過預算面積，導致預算資金少9萬元左右。

　　2.項目的效率性分析

　�。�1）項目的實施進度： 11月底完成了規(guī)模土地流轉獎勵項目的申報工作，12月底完成了1個縣級土地流轉中心建設，12月完成了驗收。

　�。�2）項目完成質量：質量符合市縣文件要求，順利通過聯(lián)合驗收組考核驗收。

　　3.項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度：建設了1個縣級流轉中心；獎勵了150個規(guī)模流轉項目，獎勵面積5.35萬畝，推動全縣新增土地流轉面積2.44萬畝。

　　（2）項目實施對經濟和社會的.影響：新增200畝以上規(guī)模流轉項目25個，推動全縣新增流轉面積2.44萬畝，累計流轉達到116.94萬畝，占總面積的43.08%，減少耕地拋荒面積0.9萬畝，為農民增收2600余萬元，促進了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農業(yè)規(guī)模化、產業(yè)化，廣大農民群眾對該項目的實施反響良好，滿意度高。

　　五、綜合評價情況及評價結論（見附表）

　　績效評分為96分，評價結論為優(yōu)秀。

　　六、績效評價結果應用建議

　　建議今后逐步加大扶持獎勵力度，增加預算資金，推進現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。

　　七、主要經驗及做法、存在的問題和建議

　　主要經驗：通過實施農村土地流轉項目，推動了全縣農村土地有序快速流轉，20xx年新增土地流轉面積2.44萬畝，累計達116.94萬畝，占總面積的43.08%。

　　存在的問題：因新增規(guī)模土地流轉項目和面積無法準確預測，年初預算資金有缺口，導致20xx年三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉中心暫未建設，約缺口9萬元。

　　建議：繼續(xù)實施土地流轉項目，加快推動農村土地規(guī)�？焖倭鬓D，促進農業(yè)規(guī)�；�、集約化經營。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

　　績效監(jiān)控報告 2

　　一、單位基本概況

　　我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學和計劃生育技術服務為一體的婦幼保健計劃生育服務機構，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術指導醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導定點醫(yī)院，是桂陽縣孕產婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫(yī)學檢查和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療；常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產婦急救、計劃生育技術服務等婦幼重大公共衛(wèi)生服務及臨床醫(yī)療服務職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務與管理。

　　醫(yī)院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚，設備先進，設置獨立編制機構數(shù)1個，獨立核算機構數(shù)1個，編制人數(shù)197人，其中全額編制人數(shù)34人，實際在崗345人（其中臨時人員167人）。

　　二、資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金安排落實及總投入情況

　　20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財政撥款收入1147.09萬元（財政撥款基本支出人員經費382.85萬元，項目支出764.24萬元）；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入6333.18萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。

　�。ǘ�）資金實際使用情況

　　20xx年度支出合計7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項目支出751.54萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度，“三公”經費支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經費支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次）；公務用車購置及運行費支出決算為5.57萬元（公務用車購置0臺，保有量4臺），20xx年度公務用車購置及運行費支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務接待費支出決算為2.9萬元（公務接待38批，共計406人），20xx年度公務接待費支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節(jié)約，嚴控“三公”經費，降低一般運行經費，在“三公”經費使用管理方面取得了明顯成效。

　�。ㄈ�）資金管理情況

　　為了加強資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)有關財經法規(guī)的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。

　　我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元，實際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理，財務管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實施，無明顯違反財務管理、財經紀律情況發(fā)生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質量；財務管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關財務會計管理規(guī)定。隨著財務制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。

　　三、項目績效情況

　　1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬元，20xx年我縣結婚登記人數(shù)為 4044對，實際婚檢人數(shù)為 3923對。婚檢率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總人數(shù)男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見分別是：男性353人，其中不宜結婚的男性人數(shù) 4人、不宜生育人數(shù) 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結婚人數(shù) 3人、不宜生育人數(shù) 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人�；榍搬t(yī)學檢查經費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確�；榍搬t(yī)學檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫(yī)學檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質量。經績效評價認為，20xx年度我縣婚前醫(yī)學檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　2、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬元，全年的任務數(shù)是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達的全年任務指標數(shù)，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結局隨訪率99.88%經專家評估有363人為高風險人群，占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評估數(shù)據(jù)可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風險人群的比例較高，發(fā)現(xiàn)高風險的均進行了跟蹤隨訪，并提出了科學合理的`優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規(guī)范要求填寫了相關卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務中心對每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進行統(tǒng)計分析，形成分析報告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時，對檢查結果由專家進行綜合分析，寫出評估告知書，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話告知。項目經費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認識，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質。經績效評價認為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　3、免費節(jié)育手術項目：20xx年項目資金104.86萬元，全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實各項節(jié)育措施7319例：其中：結扎59例、上環(huán)986例、人工流產3464例、人工引產235例、藥物流產1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術3例，項目實施效果較好。計劃生育技術服務項目實施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產和出生缺陷發(fā)生風險，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度，融洽了干群關系，有力地促進了貫徹國家計劃生育政策的執(zhí)行。經績效評價認為，20xx年度我縣計劃生育技術服務項目工作專項資金使用合理、效果顯著，績效自我評價為“優(yōu)”。

　　4、計劃生育手術并發(fā)癥治療項目：20xx年項目資金46.89萬元，本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動人口目標人群覆蓋率為85%；對晚年已經鑒定的216例計劃生育手術并發(fā)癥全部進行了隨訪其中190例進行診治；對全縣施行了計劃生育手術對象全部進行了跟蹤隨訪服務；全年無計劃生育手術并發(fā)癥發(fā)生，實現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評，收到了良好的社會效益。

　　5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬元，我縣醫(yī)療機構分娩活產5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查 4828例，占篩查人數(shù)的 96%。查出G6PD可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質亢進可疑陽性27人，無確診病例；MSMS可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產機構共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經績效評價認為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　6、孕產婦免費產前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬元，20xx年度共完成產前篩查6900人（其中免費中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產前篩查風險人群1007人，接受產前干預診斷人數(shù)824人，診斷率達81.83%。對高風險人群妊娠結局都及時進行了追蹤隨訪，風險人群1110人（其中15對雙胎），正常活產1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結局33人，其中治療性引產11人，治療性引產當中產前篩查結果存在一定程度風險值，后經羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內翻足，確診后11人進行了引產處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬，遠遠低于省控標準。項目經費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確。免費產前篩查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會的負擔，經績效評價認為，20xx年度我縣免費產前篩查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬元，全年對轄區(qū)內22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達100%，隨訪、治療率100%，通過對疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療，有效提高患病婦女的生命質量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對農村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農村婦女的生活質量。經績效評價認為，20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　四、存在的問題與困難

　�。ㄒ唬┤藛T經費不足。據(jù)了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經費均由當?shù)刎斦�全額保障，而我院實際在編在職人員187人，財政供養(yǎng)人員34人，其他人員經費均由單位自籌解決。人員經費不足加大了醫(yī)院的運行壓力。

　　（二）專項項目檢查經費不足。多項項目檢查經費僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗試劑成本，未按服務單位物價收費標準實際計算投入，在一定程度上加大了服務檢查單位經濟負擔。

　�。ㄈ�）專項項目工作經費投入不足。多項婦幼健康服務工作如計劃生育技術服務、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構衛(wèi)生保健工作評估等服務項目均無工作經費和督導經費，如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經費完成由項目實施單位自籌，在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔，增大了項目工作實施難度。

　�。ㄋ模�專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔，增大了項目工作實施難度。

　　五、對策與建議

　�。ㄒ唬┙ㄗh根據(jù)國家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機構管理辦法》相關規(guī)定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關要求及醫(yī)院發(fā)展需求，重新核定醫(yī)院人員編制數(shù)，增加人員經費財政預算。

　　（二）科學測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開展。

　　績效監(jiān)控報告 3

　　按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府組織相關站所辦，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有行政編制人員17人，事業(yè)編制人員15人，機關工勤人員14名，退休職工11人，內設機構4個。預算績效監(jiān)控總體情況如下：

　　一、年度預算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復給我單位預算撥款收入5347700元，其中：基本經費4745700元，項目經費602000元。截至6月底，追加預算3423617.06元（其中20xx年項目經費1263185.61元）。

　　二、1-6月執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┎块T預算1-6月執(zhí)行情況

　　1-6月日常公用經費支出380278.25元，完成全年預算60.44%；人員經費支出3093260.31元，完成全年預算75.14%。

　�。ǘ�）部門項目預算1-6月執(zhí)行情況

　　20xx年具體實施的項目主要包括：財政所建設工作經費、補充工作經費、基層武裝工作經費、安全工作經費、婦聯(lián)和群團工作經費、關工委工作經費、基層組織活動和公共服務運行經費、基層組織經費、老協(xié)工作經費、人大工作經費、退役軍人服務站工作經費、維穩(wěn)工作經費、20xx年度中省扶持村集體經濟發(fā)展項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經費（詳見縣級項目預算績效監(jiān)控分析表）。20xx年項目預算金額2205185.61元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排602000元、年中追加預算1603185.61元），20xx年1-6月預算執(zhí)行金額1465691.71元（其中：上年結轉結余資金執(zhí)行金額0元、年初預算安排執(zhí)行金額46980.15元、年中追加預算執(zhí)行金額1418711.56元），至6月預算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為4個，有9個項目預算執(zhí)行率為0，主要原因為：項目均按照計劃進行開展，但資金尚未支付，項目資金執(zhí)行在下半年比較集中。

　�。ㄈ�）部門預算績效目標1-6月完成情況

　　1-6月部門預算績效目標基本穩(wěn)步推進，機構運轉正常，我鎮(zhèn)工作扎實有序開展。

　　三、運行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門預算預計執(zhí)行情況

　　年初預算收入5347700元，截至6月底追加預算3423617.06元，1至6月完成支付4997230.27元，其中項目經費完成支付1465691.71元。全年預計執(zhí)行8771317.06元，執(zhí)行率達到100%。

　�。ǘ�）全年績效目標預計完成情況

　　預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的'計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

　　四、存在問題及整改措施

　　（一）存在問題

　　本年度上半年項目績效完成情況未達到預計目標，項目資金執(zhí)行進度緩慢。

　　（二）整改措施

　　進一步加強項目支出績效目標監(jiān)測，加快項目資金使用進度，提高資金效率，力保項目支出績效按照年初制訂的目標任務完成。

　　五、工作建議

　�。ㄒ唬└叨戎匾�，成立組織機構。我單位高度重視本次部門事中績效管理工作，建立健全相關組織機構。

　�。ǘ�）嚴密組織，認真開展自評工作。我單位嚴密組織開展部門事中績效管理工作，對照相關信息，嚴格按照評價體系評價相關項目，認真匯總梳理整體績效情況。

　　績效監(jiān)控報告 4

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。

　　1.項目立項背景。

　　道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時，為道路上的行車及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標志，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用，是一個城鎮(zhèn)實力和成熟程度的標志。

　　2.項目立項目的。

　　根據(jù)《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關法律法規(guī)和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質，路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區(qū)各個街道及巷道。

　�。ǘ�）項目內容。

　　該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開支，路燈耗材及維護費。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時也為維護城區(qū)治安提供了基礎保障。

　�。ㄈ�）資金安排情況。

　　1.項目資金。

　　該項目20xx年財政預算撥款244.57萬元，具體安排如下：

　　①路燈電費：163.22萬元；②路燈維護費：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護費。

　　2.項目資金運行情況。

　　依據(jù)縣人民政府的批復設立黎塘鎮(zhèn)路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規(guī)范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質量水平，整治燈容燈貌。

　　該項目總預算投資244.57萬元，20xx年1-6月實際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費：99.10萬元，②維護維修費：14.06萬元。

　　3.項目資金管理情況。

　　按會計制度規(guī)定設置、登記項目經費會計明細賬，對會計業(yè)務進行分類和明細核算，負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，切實履行會計監(jiān)督職責，加強對項目資金使用的管理，發(fā)現(xiàn)問題按程序及時匯報。

　　4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況。

　　該項目資金支出及撥付按財務管理制度、項目管理制度進行。

　　（四）項目組織與管理。

　　1.項目組織情況。

　　路燈電費是根據(jù)電力部門核實的實際耗用量，并經我單位進行核實后，報經領導審批再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據(jù)路燈監(jiān)控設備及時發(fā)現(xiàn)故障，關閉電源止損，根據(jù)損毀程度上報相應領導審批，進行維修或者更新。

　　2.項目管理情況。

　　成立城區(qū)道路路燈工作領導小組。

　　為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進行，并做好在工作中加強領導和監(jiān)督管理，成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領導小組。小組成員名單如下：

　　組長：

　　副組長：

　　組員：

　　領導小組下設辦公室。辦公室設在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內，辦公室主任由陳夢琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監(jiān)測、日常維護、經費預算等工作。

　　二、績效運行監(jiān)控目標及目標值

　　1.項目總目標

　　保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。

　　2.項目階段性目標

　　通過項目的實施，使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時間平均約為10小時，城區(qū)街道整體照明度達到90%，群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。

　　三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論

　�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。

　　該項目全年總預算244.57萬元，20xx年1-6月實際開支113.16萬元，完成項目目標46.27%，具體開支：

　　1.電費1-6月開支99.10萬元，占項目總支出的.87.58%

　　2.電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元，占項目總支出的12.42%。

　　（二）績效運行監(jiān)控結論。

　　從項目完成情況來看，完成了項目范圍內路燈電費的支付工作，每月對用電情況進行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時與相關單位溝通協(xié)調，保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控路燈使用情況，對出現(xiàn)故障的路燈及時維修，保障了路燈亮燈率，總體實施效果較好。

　　四、問題、糾偏措施和建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

　　目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對路燈進行監(jiān)控，能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈，及時采取相應的控制措施，防止損失擴大化。

　　近年來城市發(fā)展越來越快，但相關市政基礎設施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護成本高。

　　（二）改進措施

　　一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發(fā)展的步伐。

　　二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)�！睘樵瓌t，實施路燈節(jié)能改造工程，逐步形成科學規(guī)劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區(qū)亮化建設和管理格局。

　　三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時取得發(fā)票入賬。

　　績效監(jiān)控報告 5

　　按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執(zhí)行、調整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關工作。

　　一、主要職能職責

　　學校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學質量和辦學效益。

　　二、機構基本情況

　　瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發(fā)展中心等14個處室，具體負責學校相關工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養(yǎng)人員11人，教學班級高中139個，學生7549人。

　　三、預算績效監(jiān)控總體情況如下：

　�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況

　　公用支出，是用于辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。

　　項目支出，主要包括：1.校園文化建設經費200萬元；2.育才樓災后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。

　�。ǘ�）1-8月執(zhí)行情況

　　部門預算1-8月執(zhí)行情況

　　1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。

　�。ㄈ�）部門預算績效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　保障學校正常運轉、履行教育教學相關職能職責；積極改善辦學條件，完善學校教學設備設施，為師生提供良好的工作學習環(huán)境；加大青年教師培養(yǎng)力度，加強教職工外出學習培訓，努力提高教育教學質量，為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。

　　項目支出

　　1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　　（1）校園文化建設經費200萬元；

　　主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。

　�。�2）育才樓災后重建工程經費874萬元；

　　主要用于育才樓災后重建工程。

　�。�3）代管資金1800萬元；

　　用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質保金等費用。

　　總體而言，我校預算績效目標任務穩(wěn)步推進，學校正常運轉，教育教學任務按計劃逐步完成，學生學習成績和綜合素質進一步提高，制定了相關教學激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學質量，師資力量進一步提升，學校軟硬件設施進一步完善。

　　四、運行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門預算預計執(zhí)行情況

　　年初預算收入3926.05萬元，全年預計執(zhí)行3926.05萬元，執(zhí)行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執(zhí)行3926.05萬元，執(zhí)行率達到100%。（基本經費預計執(zhí)行1052.05萬元，執(zhí)行率100%；項目經費預計執(zhí)行2874萬元，執(zhí)行率100%，包括事中新增項目）；

　　事業(yè)支出預計執(zhí)行3326.05元，執(zhí)行率100%；

　　其他支出預計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；

　�。ǘ�）全年績效目標預計完成情況

　　認真落實學校的教師教學研究工作，通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續(xù)教育培訓等各類活動，有效促進教師教育教學水平的提升；按質按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的'各項任務，完成高初中招生培養(yǎng)計劃，穩(wěn)步提升教育教學質量；在硬件設施上不斷完善，提升學�；�礎設施設備的整體水平，加強學�；�礎設施設備的維護，確保校園安全，加強學校綠化、美化工作；完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災后重建。

　　績效監(jiān)控報告 6

　　一、項目概況

　　項目基本情況：元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設。建設0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面；云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設1.23公里，5%水泥混凝土穩(wěn)定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化。

　　項目單位職能：承擔全市公路、水路建設市場監(jiān)管責任；負責全市公路、水路和城市公共交通、汽車站場基礎設施建設、維護、質量與安全監(jiān)督和造價管理；會同有關部門實施國家重點公路及水路交通工程建設；監(jiān)督交通基礎設施建設資金的管理使用；按管理權限負責公路通行費等交通規(guī)費征收稽查和審計監(jiān)督工作。

　　項目立項依據(jù)：赤水市財政局赤水市扶貧開發(fā)辦公室《關于下達統(tǒng)籌整合使用涉農資金（20xx年第二批中央財政專項扶貧資金（20xx年第二批中央財政專項扶貧資金）的通知》（赤財農〔20xx〕39號）；赤水市扶貧開發(fā)領導小組《關于對20xx年第二批中央財政專項扶貧資金（扶貧發(fā)展資金）項目實施方案的批復》（赤扶領〔20xx〕17號）。

　　項目實施主體：元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設、云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化實施主體是赤水市交通運輸局。

　　項目實施計劃及主要內容：

　　1.元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設。元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面，路基排水、安保及防護工程、1個停車場等。

　　2.云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設1.23公里，5%水泥混凝土穩(wěn)定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式瀝青底層、3cm細粒式瀝青面層、改建中對全線已有的'橋涵、構造物等全部進行加固維修。

　　二、目標設置

　�。ㄒ唬┛冃�目標申報情況。

　　績效目標申報項目個數(shù)有為2個項目。安排資金80萬元。

　�。ǘ�）支出績效目標。

　　1.總體績效目標。

　　元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設、云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化建成后，改善旅游、貨運基礎設施，增加群眾收入。

　　2.階段性績效目標。

　　我單位沒有跨年度或連續(xù)多年實施工作（項目）所設置的當年完成績效目標�？傮w績效目標和階段性（當年）績效目標一致。

　　三、預算支出管理情況

　　（一）項目支出完成率。

　　20xx年收到財政撥款80萬元，實際支出80萬元，支出完成率100%。

　　（二）財務合規(guī)性。

　　我單位嚴格按照財務制度規(guī)范各項支出，資金支出符合國家財政法規(guī)和規(guī)定及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，會計核算準確、合格，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在超標準開支等情況。

　　四、預算管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抗芾怼�

　　1.項目實施程序。

　　一是細化責任。對每項專項經費的使用、關鍵工作、主要環(huán)節(jié)，逐一分解，落實責任。財務管理上，實行相互支持、相互制約、相互監(jiān)督的工作格局。

　　二是強化管理。嚴格按照項目管理要求，制定詳細的項目規(guī)劃。管理責任具體化、明確化、使項目工作內容看行見、摸得著、說得準。

　　2.項目監(jiān)管。

　　我單位先后制訂完善了合同管理辦法、資產管理制度、財務管理制度，制度明確了經費審批權限及程序，經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監(jiān)督等。

　　五、項目績效

　�。ㄒ唬┰�厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設項目計劃投資30萬元，實際完成30萬元，占比100%。

　�。ǘ�）云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。計劃投資50萬元，實際支付50萬元，占比100%。

　　20xx年交通運輸局認真履行部門職責、履職效益明顯、預算配置科學、預算執(zhí)行有效、預算管理規(guī)范等項目支出績效指標均已完成，實際執(zhí)行情況良好，自評分為91分（詳見附件：赤水市交通運輸局財政支出項目支出績效自評表），自評結論為優(yōu)。

　　六、存在問題

　　績效編報質量有待提高。績效目標編報的質量還有待提高，存在績效指標的量化還不夠，時效指標、質量指標不完整等問題。

　　七、今后改進措施

　　下一步將加強部門績效目標編報基礎工作，不斷提高績效目標表編報水平。把加強預算績效管理作為一項重要的基礎工作來抓，加強財政預算前期管理，理清本部門預算管理的總體思路、具體方案和階段目標。在編報績效目標申報表時，注意所細化分解的績效指標的完整性，確�？冃е笜四艹浞种�撐績效目標；同時，關注績效指標的可考核性，從數(shù)量、質量、成本、進度等方面來設置績效指標，提高績效目標申報表的編報質量。

　　績效監(jiān)控報告 7

　　隨著企業(yè)競爭日益激烈，企業(yè)管理者越來越重視部門績效的監(jiān)控和管理。因此，本文將詳細解釋“部門整體績效監(jiān)控報告”，并探討它的重要性。

　　一、什么是“部門整體績效監(jiān)控報告”？

　　部門整體績效監(jiān)控報告是指對企業(yè)某個或多個部門的績效進行監(jiān)控和評估，并對其生產效率、部門員工滿意度、人力成本等指標進行詳盡的報告。這個報告旨在幫助企業(yè)管理層更好地把握部門運營情況，并采取更有效的措施進行管理。

　　通常包括如下的方面：

　　1.部門運營數(shù)據(jù)的監(jiān)測與分析。

　　2.生成必要地數(shù)據(jù)報告，包括績效表、概覽報告，以及有關部門生產效率，員工滿意度，人力成本等一系列指標的`報告。

　　3.執(zhí)行數(shù)據(jù)挖掘和分析，幫助管理者更好地了解部門的弱點和潛在問題。

　　4.提供基于數(shù)據(jù)分析結果的建議和解決方案，幫助部門的管理者改進部門運營。

　　5.工具的建立，如可視化地儀表板和監(jiān)控工具。

　　二、部門整體績效監(jiān)控報告的重要性

　　1.提供精準的決策數(shù)據(jù)支持。通過監(jiān)控部門整體績效，管理層能夠了解生產和業(yè)務運營狀態(tài)，總結部門運營依據(jù)提出相應的管理方案；

　　2.發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。通過部門整體績效監(jiān)控，管理層可以及時識別問題并及時做出相應的解決服務，如提高部門生產效率，降低人力成本和優(yōu)化人員配置；

　　3.增強員工能動性。通過清晰的績效數(shù)據(jù)，部門員工可以了解部門運營情況，不斷發(fā)掘潛在問題，使他們參與到部門績效的提升中；

　　4.提高績效評價效果。通過績效評價的結果，管理層可以了解員工的優(yōu)點和缺點，促進員工的職業(yè)發(fā)展和能力提升，從而提高員工的工作積極性和主動性。

　　三、如何制作“部門整體績效監(jiān)控報告”

　　1.搜集數(shù)據(jù)和信息，簡析數(shù)據(jù)和信息，并準備準確無誤的相關數(shù)據(jù)；

　　2.建立相關的監(jiān)察和管理機制，標準化有關部門的運作流程，提高生產效率，并且員工的公正評價；

　　3.堅持周例會/周報告，以確保數(shù)據(jù)和流程的可持續(xù)性運營；

　　4.嘗試用可視化的工具，如儀表板和演示文稿等，聽取意見建議，并在部門內部向工作人員展示該報告；

　　5.將報告向管理層展示，并經由其開展有關部門的決策。

　　總之，“部門整體績效監(jiān)控報告”的制作包括數(shù)據(jù)整合、評測和分析，數(shù)據(jù)轉換、可視化再到報告撰寫，是企業(yè)管理者掌握部門運營情況的一項重要工作。制作該報告可以促進部門生產效率、員工滿意度和人力成本的優(yōu)化，提高企業(yè)的整體運營效率和市場競爭力。

　　績效監(jiān)控報告 8

　　一、項目基本情況

　　我鎮(zhèn)20xx年共實施銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目8項，共計下達我鎮(zhèn)銜接推進鄉(xiāng)村振興補助各類資金721萬元。其中基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，項目下達資金共計169萬元，分別為皮坊村道路及水毀修復工程、九龍村洪灣電站路工程、河東村道路及水毀修復工程。項目建設期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護岸長19米、高1.2米，1000涵管長10米，跌水井1口，路面恢復45平方米；王灣路護岸長7米、高4米，600涵管長4米，路面恢復7平方米；倉房路護岸長20米高0.5米。九龍村新建水泥路長950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長8米，800涵管長8米。河東道路長1100米加寬1.5米，清塘路護坡長72米、寬3.5米，水溝44米，護岸長9米、高6米。有效改善脫貧戶生產、生活出行條件，降低生產、生活交通運輸成本，促進生產發(fā)展、脫貧致富。

　　二、績效目標實現(xiàn)情況

　　總體目標：新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處；工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現(xiàn)行的國家有關建筑設計規(guī)范和行業(yè)標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結余資金0.7萬元，預算執(zhí)行率達到100%。

　　階段性目標：通過基礎設施建設改善周邊居民生產生活出行條件，促進生產發(fā)展、脫貧致富；通過農業(yè)產業(yè)項目和集體經濟項目，以農業(yè)務工、訂單收購等方式帶動脫貧戶增收。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　我鎮(zhèn)高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組，組織鎮(zhèn)財政和資產管理服務中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關部門工作人員，成立項目監(jiān)管服務小組，項目辦負責項目的具體實施。

　　（二）項目管理情況

　　我鎮(zhèn)對項目進行全程監(jiān)管服務，監(jiān)督施工主體嚴格按照項目設計標準施工，確保材料符合設計標準或國標，對施工中的關鍵環(huán)節(jié)點進行檢查驗收，做好記錄并留存影像資料，做好項目初驗和決算工作，并督促、指導項目辦做好項目檔案資料整理工作。認真完成銜接項目資金績效目標運行監(jiān)控工作，落實專人負責制，填寫好銜接項目資金績效目標運行“三張表”。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標的.差異情況說明

　　我鎮(zhèn)項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖慨a出目標、效果目標的實現(xiàn)情況

　　產出目標方面：按照資金文件要求，按時完成所有工程量的施工，項目經村、鎮(zhèn)、縣級主管部門三級驗收合格率為100%。

　　硬化水泥路長1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現(xiàn)行的國家有關建筑設計規(guī)范和行業(yè)標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結余資金0.7萬元，預算執(zhí)行率達到100%。

　　效果目標方面：改善群眾生產生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養(yǎng)率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。

　�。ǘ�）項目績效情況分析

　　1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農村交通條件保持良好狀態(tài)，使道路可以長期造福于農村居民，調動廣大農村地區(qū)人民的積極性。交通運輸狀況明顯改善，道路揚塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優(yōu)化道路環(huán)境，筑起生態(tài)廊道，實現(xiàn)路景和諧融洽。

　　2、帶動受益脫貧戶持續(xù)增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動我鎮(zhèn)農業(yè)產業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展，集體經濟項目帶動產業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)村集體經濟大幅增收，基礎設施項目持續(xù)為群眾生活提供便利，

　　3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農副產品較好地進入流通領域。增加農民收入，改變農民傳統(tǒng)的生活方式與生產模式，加快農村信息傳播和對外交流，助推農業(yè)農村現(xiàn)代化。

　�。ㄈ�）項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　我鎮(zhèn)20xx年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績效目標。

　　五、存在的問題和糾偏建議

　　我鎮(zhèn)將項目資金管理納入村級考評，定期對村級項目庫建設、項目申報、實施管理情況、項目績效管理情況、信息公開和公告公示制度落實情況、扶貧項目資產管理等納入考評內容，對發(fā)現(xiàn)問題整改情況一同納入考評，加強整改落實，持續(xù)跟蹤問效，嚴肅整改紀律，確保每個問題都清倉見底、見人見事。鎮(zhèn)、村兩級建立監(jiān)督舉報臺賬，對群眾反映問題及時辦理，并要求一周內將辦理結果進行公示。

　　績效監(jiān)控報告 9

　　一、 項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖棵�稱

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經費

　�。ǘ�）項目起止日期

　　20xx年1月1日-20xx年12月31日

　　（三）項目主要內容、設計范圍

　　項目主要內容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經費；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經濟補助；州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助；烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助經費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。

　　項目設計范圍：關心企業(yè)軍轉干部身心健康，實施節(jié)日慰問和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時發(fā)放補助資金；解決州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應。

　　（四）項目資金投入安排情況

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。

　　二、 績效目標的核對和確定情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃�目標設定情況

　　根據(jù)本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產出指標（產出數(shù)量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標），效果指標（經濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標），滿意度指標（服務對象滿意度）。

　�。ǘ�）項目績效目標核對和確定情況（如有調整，應說明原因）

　　經過預算績效領導小組核定，現(xiàn)有績效目標設置符合科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產出指標（產出數(shù)量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標），效果指標（經濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標），滿意度指標（服務對象滿意度），績效指標設置沒有變動。

　　三、 項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業(yè)務科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作，績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標執(zhí)行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。

　�。ㄈ�）項目組織實施的.實際情況與目標的差異情況說明

　　無

　　四、 項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖慨a出目標、效果目標的實現(xiàn)情況

　　1、產出數(shù)量

　　州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助，產出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產企業(yè)老復員軍人人數(shù)，按照有關標準發(fā)放生活醫(yī)療困難補助，解決州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活困難補助問題；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經費，產出數(shù)量為對企業(yè)軍轉干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經濟補助。產出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。

　　2、產出質量

　　移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經費，產出質量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規(guī)范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費，產出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應。

　　3、產出時效

　　烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經費，產出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數(shù)，實現(xiàn)我州烈士紀念設施的動態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀念設施規(guī)劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助經費，產出時效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時劃撥經費，確保縣級退役軍人事務部分及時足額發(fā)放補助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據(jù)當?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助，經濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級承擔。

　　4、產出成本

　　實際支出金額均控制在預算范圍之內。

　�。ǘ�）項目績效情況分析（從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析）

　　1、項目的經濟性分析

　�。�1）項目成本預算控制情況

　　完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經濟補助、州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執(zhí)行，并經局財務中心審核后使用及撥付。

　�。�2）項目成本預算節(jié)約情況

　　項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

　　2、項目的效率性分析

　�。�1）項目的實施進度

　　按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。

　�。�2）項目的完成質量

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執(zhí)行數(shù)112萬元，運行狀況良好。

　　3、項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度

　　20xx年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經驗和準備。

　�。�2）項目實施對經濟和社會的影響

　　按照有關政策文件，及時足額發(fā)放到對象手中，確保社會和諧穩(wěn)定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。

　　4、項目的公正性分析

　　從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經費開展此項工作。

　　（三）項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　無

　　五、 問題、糾偏措施和建議

　�。ㄒ唬┲饕獑栴}

　　1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。

　　2、個別業(yè)務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。

　�。ǘ�）改進措施

　　1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調整，實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。

　　2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。

　�。ㄈ�）糾偏情況

　　無

　　（四）有關建議

　　無

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　績效監(jiān)控報告 10

　　一、項目概況：

　　（一）政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標

　　20xx年為隆堯一中建校70周年，為展示辦學成就，提升學校形象，特對隆堯一中進行維修改造。此項目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標：以展示辦學成就、提升學校形象為為目的，對校園進行維修改造，主要任務是更換門窗、學校地面鋪油、墻外粉刷、室內刮墻等，按20xx年初預算下?lián)苜Y金200萬元，以70周年校慶為契機，進一步改善辦學條件，展示隆堯一中的對外形象。

　�。ǘ�）單位工作目標：

　　1、造就一支講奉獻、講團結、理念先進、業(yè)務熟練、責任心強、表率作用好、協(xié)作意識強的干部隊伍

　　2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習慣，師德高尚、業(yè)務精良、觀念先進、結構優(yōu)化的師資隊伍。

　　3、形成全員參與，全員德育氛圍，構建學校、家庭、社會三位一體的管理網絡，形成學校德育工作特色。

　　4、爭創(chuàng)一流的教育教學質量，做到學校辦有特色，教師教有特點，學生學有特長，辦人民滿意的.教育，辦家長滿意的優(yōu)質學校。

　　5、辦成一所高品位、高質量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。

　　（三）“河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目”基本情況：項目名稱“河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項，可行性研究報告由邢臺拓達工程咨詢有限公司編制完成，項目投資估算434萬元；經河北軍夢工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批準河北隆堯第一中學校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬元，均為縣財政資金。河北隆堯第一中學70周年維修改造工程由石家莊德盛招標有限公司負責施代理招標；該項目招標于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標方為河北致和大宇建設集團有限公司，中標價416.28萬元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監(jiān)理單位為：河北秋運工程管理服務有限公司；河北隆堯第一中學對本項安排專人負責監(jiān)督；河北致和大宇建設集團有限公司在項目實施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗報告；河北隆堯第一中學70周年維修改造工程實施前進行了公示。20xx年，該項目列入政府預算資金200萬元，現(xiàn)已支付資金200萬元。目前該項目已竣工，并完成審計，審定金額399.39萬元。

　　二、績效目標和指標的設定：

　�。ㄒ唬┛偰繕耍和瓿陕�堯一中70周年維修改造項目20xx年預算200萬元的撥款任務，截止20xx年底已完成。

　�。ǘ�）年度目標：及時撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項目20xx年預算資金，截止20xx年底已完成。

　　三、項目實施績效管理：

　　（一）計劃制定和落實情況：

　　根據(jù)20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項目預算情況，我校制定“河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目”績效目標，資金下達后由項目負責人負責項目實施，待項目完成后由校長牽頭對項目績效進行評價。

　�。ǘ�）執(zhí)行績效監(jiān)控情況。

　　項目資金標準由20xx年初預算撥付，由單位申請經財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復核后進行撥付。

　　（三）資金管理情況。

　　河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬元。審計金額399.39萬元。截止20xx年12月31日，項目單位已支付工程費200萬元；未付金額199.39萬元（包含工程質量保證金）。建設項目資金的使用也嚴格按照相關規(guī)定�？顚Ｓ�，依報帳程序執(zhí)行。

　　財務管理：經費開支有經手人、證明人及有關領導審批簽字。無大額現(xiàn)金支付工程款，白條入賬現(xiàn)象，資金管理規(guī)范，無違反基建財務會計制度《現(xiàn)金管理條例》現(xiàn)象，無擠占、截留、挪用專項資金現(xiàn)象。

　　（四）取得成績

　　目前該項目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗報告，質量合格；維修項目也經驗收，全部合格。河北隆堯第一中學70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工，并驗收合格。

　　四、項目績效評價情況：

　　河北隆堯第一中學70周年校慶維修改造項目的實施促進了全縣教學質量的提高，促進全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展，進一步為本地區(qū)經濟快速發(fā)展奠定堅實的人才基礎。河北隆堯第一中學的辦學條件也得到較大改善。并且大大提升了學校的形象，并進一步豐富學生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強學生的素質教育，使學生德智體美得到全面發(fā)展。經過認真核對評價，我們最后對項目的評價打分為98分，自評為優(yōu)秀等級。

　　五、項目實施中存在的問題及改進工作

　　河北隆堯第一中學70周年維修改造項目按照工程建設程序進行審批，項目單位根據(jù)施工招標管理辦法的規(guī)定，將該項目進行招標，并與中標單位簽訂建設工程施工合同，該項目建設過程中為確保工程質量和施工進度達到標準，項目實施單位嚴格按照基本建設程序以及相關規(guī)定，對工程質量和進度進行有效監(jiān)督管理。

　　我校雖然在項目的申請、資金下達、項目實施等方面嚴格按照規(guī)定的程序，使該項目能夠按時完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細節(jié)管理，提高資金的使用效率，讓教育經費更好的服務于教學，從而提升教學水平，使學生、家長、教職工以及社會對我校的教學工作更加滿意。

　　針對項目實施中存在的問題，為進一步提高財政專項資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點建議：加強項目資金管理，按合同支付工程費用。

　　績效監(jiān)控報告 11

　　根據(jù)《湖南省財政廳關于做好20xx年省級預算支出績效運行監(jiān)控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導資金項目支出1-7月績效運行監(jiān)控。現(xiàn)將有關情況報告如下：

　　一、項目支出基本情況

　�。ㄒ唬┵Y金下達情況

　　20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建筑規(guī)�；瘧�用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范、建筑領域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）、淺層地熱能示范（切塊）。

　�。ǘ�）績效目標下達情況

　　1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示范片區(qū)建設，20xx年在2-3個街道形成可復制、可推廣的經驗。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區(qū)科學選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內完成試點建設任務，編制城市道路“多桿合一”建設規(guī)劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調工作機制，創(chuàng)新投資建設運營模式，為我省下一步規(guī)�；�建設多功能燈桿總結可復制模式經驗；二是城市二次供水設施建設改造試點地區(qū)編制完成試點方案，開展試點建設，對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設施技術標準》（DBJ43/T353-20xx）建設標準化泵房，并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運維管理，為全省提供經驗參考，帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專業(yè)化運行管理。

　　3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個縣市區(qū)內選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范，示范區(qū)域內鎮(zhèn)村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設，通過國家審查并上線。

　　4.建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建筑年度占比任務27%，在全省11個鋼結構建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領作用，完善鋼結構裝配式建筑全產業(yè)鏈，全面完成住建部試點工作任務，形成可復制可推廣的模式。

　　5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護規(guī)劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統(tǒng)村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內應編而未編的保護規(guī)劃。

　　6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是CIM平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)CIM基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應用的融會貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的'使用推廣；開展市縣一手房、二手房網簽交易系統(tǒng)建設，數(shù)據(jù)與房地產市場監(jiān)管平臺進行對接，為全省網簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設標準、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經驗；開展智慧建設增效工程試點，促進“新城建”建設，促進城鄉(xiāng)環(huán)境基礎設施建設提質增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點在20xx年度完成項目建設，匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據(jù)，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的經驗。

　　7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經費；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。

　　8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網，提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。

　　9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示范項目實施淺層地熱能規(guī)模化應用，抓好重點項目示范，總結推廣典型模式和成功經驗。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　我廳依據(jù)科學部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導方針，對住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金項目預算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。

　�。ㄒ唬┙�立“一對一”項目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導各試點地區(qū)編制試點工作方案，明確建設任務、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。

　�。ǘ�）建立月調度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協(xié)調解決工作中遇到的難點和問題。

　　（三）加強日常監(jiān)督。結合日常調研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快試點項目進度，并督促及時總結，盡快形成可復制、可推廣的經驗做法。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　　（一）項目支出預算執(zhí)行情況

　　截止7月底，縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專項整治20xx萬元預計9月份下?lián)埽粶\層地熱能示范（切塊）1000萬元預計9月份下?lián)堋?/p>

　�。ǘ�）項目支出績效目標完成情況

　　1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質增效示范項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務目標；城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發(fā)電廠置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開招標相關手續(xù)，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽市計劃在經開區(qū)金陽新城中心服務區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設施項目24個，新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個，新建二次供水設施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設施項目已啟動1個，1個正在編制設計方案。

　　3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制，已完成3個村的示范項目設計，并開始施工，完成荷文公路（4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長）沿線風貌塑造紅色示范路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統(tǒng)民居170余戶，改廁完成40余戶。同時完成內部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動有序進行，二期培訓已經完成。同時，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現(xiàn)場觀摩教學示范點共培訓12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設均按計劃推進中。

　　4.建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。

　　5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統(tǒng)村落16個）均已啟動保護規(guī)劃編制工作。

　　6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執(zhí)行完成。

　　7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務事項，其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標。

　　8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設實現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下?lián)苣仙絿�家公園體制試點資金。

　　9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個示范項目實施淺層地熱能規(guī)模化應用，項目均在施工階段。

　　四、存在問題及其原因

　�。ㄒ唬┎糠猪椖窟M度滯后。縣以上城市污水提質增效項目需開展項目設計、管網排查等工作，前期工作時間較長，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執(zhí)行進度偏低。

　　（二）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財政部門后，市縣項目承擔單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或對資金撥付相關手續(xù)出現(xiàn)爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建筑領域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協(xié)調。

　　五、有關建議及工作措施

　�。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄ЯΧ取Ｒ�督促各地盡快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調度督導，進一步壓實工作責任，加快項目進度，并督促總結經驗做法，加快形成示范效應。

　�。ǘ�）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關手續(xù)，加快項目撥付進度。

　　績效監(jiān)控報告 12

　　一、本部門項目績效目標管理情況

　�。ㄒ唬╉椖磕甓阮A算安排總體情況；

　　我單位全年安排項目預算660萬元，共8個項目，所有項目均要求在本年度全部完成。項目經費嚴格按照相關財務制度和預算支出的范圍使用，做到�？顚Ｓ�。

　�。ǘ�）項目分布情況及項目年度預算安排數(shù)

　　我單位8個項目中涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發(fā)放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮(zhèn)建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。

　　二、單位自評工作組織開展情況

　　（一）績效監(jiān)控目的、對象和范圍。

　　目的：提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益；

　　對象：所有的項目工程；

　　范圍：按照“誰支出，誰負責”的原則，預算執(zhí)行單位（包括部門本級及所屬單位，下同）負責開展預算績效日常監(jiān)控，并定期對績效監(jiān)控信息進行收集、審核、分析、匯總、填報。

　�。ǘ�）績效監(jiān)控方式方法：績效監(jiān)控采用目標比較法，用定量分析和定性分析相結合的方式，將績效實現(xiàn)情況與預期績效目標進行比較，對目標完成、預算執(zhí)行、組織實施、資金管理等情況進行分析評判。

　　（三）績效監(jiān)控工作過程。

　　1、收集績效監(jiān)控信息。預算執(zhí)行單位對照批復的`績效目標，以績效目標執(zhí)行情況為重點收集績效監(jiān)控信息。

　　2、分析績效監(jiān)控信息。預算執(zhí)行單位在收集上述績效信息的基礎上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預計，并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進措施做出說明。

　　3、填報績效監(jiān)控情況表。預算執(zhí)行單位在分析績效監(jiān)控信息的基礎上填寫《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》，并作為年度預算執(zhí)行完成后績效評價的依據(jù)。

　　4、報送績效監(jiān)控報告�？冃ПO(jiān)控工作完成后，及時總結經驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出下一步改進措施，形成本部門績效監(jiān)控報告，并將所有一級項目《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》報送財政對口部門和預算部門。

　　三、綜合評價結論

　　所有8個項目都已按時保質保量完成，資金支付嚴格按照相關財務制度和預算支出的范圍使用，做到�？顚Ｓ�。

　　四、績效目標完成情況總體分析

　　我單位8個項目中均為本年度完成項目，涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發(fā)放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮(zhèn)建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。

　　五、偏離績效目標的原因和改進措施

　　未發(fā)生偏離績效目標的情況出現(xiàn)。

　　六、績效自評結果應用和公開情況。

　　20xx年項目支出績效評價結果與20xx年部門單位項目預算安排掛鉤，作為改進預算管理、編制年度預算和安排財政資金的重要依據(jù)：對績效評價結果為“優(yōu)秀”的8個項目，根據(jù)政策制度，縣委、縣政府重點工作安排以及財力情況等預算編制因素，在編制20xx年預算中優(yōu)先予以保障。

　　績效監(jiān)控報告 13

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況簡介。20xx年項目支出預算數(shù)為36萬元，包括：輿情管控和處置工作經費20萬元、網絡安全等級測評、應急演練及互聯(lián)網信息化建設規(guī)劃、編制工作經費8萬元、網宣、網評隊伍建設及網絡宣傳工作經費8萬元。

　�。ǘ�）績效目標設定及指標完成情況。20xx年，網信辦在縣委、縣政府的正確領導和市委網信辦的大力支持下，從維護網絡意識形態(tài)安全、壯大主流思想輿論、切實加強陣地管理、筑牢網絡安全屏障等方面著力防范化解網絡風險，較好地完成了縣委、縣政府交辦的年度工作任務，確保我縣重大負面輿情零發(fā)生、重大網絡安全事故零發(fā)生目標實現(xiàn)。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的。通過開展績效評價工作，了解項目支出資金使用情況和管理情況、項目組織和實施情況，檢驗項目投入是否達到預期目標，總結經驗，分析問題，進一步規(guī)范和加強專項資金管理，切實提高財政資金使用效益。

　�。ǘ�）項目資金實際使用等情況分析。輿情管控和處置工作經費20萬元、網絡安全等級測評、應急演練及互聯(lián)網信息化建設規(guī)劃、編制工作經費8萬元、網宣、網評隊伍建設及網絡宣傳工作經費8萬元，全部用于各項工作的開展。

　�。ㄈ�）項目組織情況分析。本次績效評價項目3個，占部門項目總數(shù)的100%，涉及金額36萬元。采取成立本部門績效自評工作組的形式，本著客觀、公正、公開的`原則開展自評工作，所有項目的績效自評均設計了合理、明晰、可考核的、關鍵性產出指標和效果指標。自評結果真實可靠。

　　三、項目績效情況

　　20xx年，縣委網信辦堅立足實際，真抓實干，著力發(fā)揮網信工作職能，努力營造了良好的網絡氛圍。

　　部門總體項目產出、效果績效指標完成良好，從維護網絡意識形態(tài)安全、壯大主流思想輿論、切實加強陣地管理、筑牢網絡安全屏障等方面著力防范化解網絡風險，較好地完成了年度工作任務，確保我縣重大負面輿情零發(fā)生、重大網絡安全事故零發(fā)生目標實現(xiàn)。

　　提升網絡宣傳影響力，積極轉載、推送上級文章。加強網上輿論引導，發(fā)展健康向上網絡文化，組織網上正面宣傳，營造良好網絡輿論氛圍，形成良好的網絡生態(tài)環(huán)境。

　　創(chuàng)新宣傳形式，扎實開展網絡安全宣傳周活動。筑牢網絡安全屏障，積極督查督辦，組織開展網絡安全專項“回頭看”，逐一整改落實，確保網絡系統(tǒng)安全運行。組織網絡安全培訓、開展網絡安全檢查，全力筑牢全縣網絡安全防護根基。

　　四、存在的問題

　　制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距。單位內部雖制定了相關的財務管理制度，但比較粗泛，實用性、操作性還不強，且內部缺乏一定的監(jiān)督制約機制。

　　五、其他需要說明的問題

　　加強對專項資金的管理，規(guī)范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規(guī)則》等規(guī)定，結合實際情況，科學設置支出科目，規(guī)范財務核算，完整反映相關信息。

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