會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告范文
在當(dāng)下社會(huì)，接觸并使用報(bào)告的人越來(lái)越多，報(bào)告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。一聽(tīng)到寫(xiě)報(bào)告馬上頭昏腦漲？下面是小編整理的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告范文，歡迎閱讀與收藏。
根據(jù)xx證監(jiān)局《關(guān)于開(kāi)展規(guī)范上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（廈證監(jiān)發(fā)〔20xx〕18號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“通知”）精神和要求，為切實(shí)加強(qiáng)新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平、提高財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量，公司制訂了《關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》（以下簡(jiǎn)稱“《工作方案》”），并成立專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項(xiàng)活動(dòng)時(shí)間為20xx年X月至X月，分為三個(gè)階段：X月至X月為公司自查自糾階段、X月至X月為實(shí)施專項(xiàng)檢查階段、X月為整改提高階段。
截至本自查報(bào)告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“《自查報(bào)告》”），并經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)�，F(xiàn)將本次專項(xiàng)活動(dòng)的組織開(kāi)展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以及擬訂的整改措施等報(bào)告如下：
一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開(kāi)展情況
�。ㄒ唬⿲ｍ�(xiàng)活動(dòng)的組織
1、公司根據(jù)《通知》精神，成立了以周文貴董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理”的原則，實(shí)行公司總部與子公司的分級(jí)管理：公司總部負(fù)責(zé)實(shí)施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作；各子公司負(fù)責(zé)本單位規(guī)范化的具體實(shí)施。
3、由財(cái)務(wù)部、審計(jì)部對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行對(duì)照檢查。公司其他部門(mén)人員配合、協(xié)助本次專項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展。
4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)自查工作進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)。
（二）專項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展
1、各獨(dú)立核算單位依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其應(yīng)用指引、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定，對(duì)《xx上市公司規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)調(diào)查表》所列的自查事項(xiàng)進(jìn)行逐條對(duì)照，全面、深入地查找存在的問(wèn)題，分析原因；在自查自糾過(guò)程中，邊查邊改，對(duì)可以馬上解決的，立即整改；對(duì)一時(shí)難以解決的問(wèn)題報(bào)告總部，經(jīng)確認(rèn)后統(tǒng)一整改。
2、自查自糾期間，審計(jì)委員會(huì)指派內(nèi)部審計(jì)部門(mén)采取審閱資料、現(xiàn)場(chǎng)走訪、約談相關(guān)人員，對(duì)公司自查進(jìn)行指導(dǎo)、督促、形成工作記錄。
3、各獨(dú)立核算單位自查結(jié)束后，公司抽調(diào)骨干力量組成小組進(jìn)行抽查。
4、制度梳理：根據(jù)最新指引文件，結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)公司現(xiàn)有制度進(jìn)行修訂、完善，對(duì)公司缺少的制度，加以制定。使公司的規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更有成效。
二、自查工作的內(nèi)容
依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問(wèn)卷》進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實(shí)。
三、自查結(jié)果及整改措施
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
1、公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及財(cái)務(wù)人員。
2、公司按照國(guó)家《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程的規(guī)定，選聘主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)管理方面具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。
3、公司對(duì)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人有明確的崗位職責(zé)和考核制度。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為公司經(jīng)營(yíng)班子成員。
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