醫(yī)院績效報告15篇
隨著社會不斷地進步，我們都不可避免地要接觸到報告，寫報告的時候要注意內容的完整。那么，報告到底怎么寫才合適呢？以下是小編精心整理的醫(yī)院績效報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
醫(yī)院績效報告1
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r：項目建設地址位于儋州市那大鎮(zhèn)城西片區(qū)（F0305地塊），該項目按裝配式結構建設，總建筑面積：88529平米，其中新建總建筑面積82712.91平米，改造總建筑面積5816.6平米。按照三級甲等醫(yī)院標準建設，新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬元
�。ǘ⿲嵤┲黧w：儋州市婦幼保健院
（三）項目單位基本情況：儋州市婦幼保健院位于那大鎮(zhèn)東風路162號中心地帶，創(chuàng)建于1957年。全員共有職工228人，其中在編人員99人，專業(yè)技術人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫(yī)療、保健服務。對婦女病、嬰幼兒多發(fā)病的普查普治。在各級政府和上級衛(wèi)生主管部門的支持與領導下，堅持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結合，面向基層，面向群體，預防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針，經過幾代婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設備先進、技術力量雄厚，環(huán)境優(yōu)美、服務一流，具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ募t(yī)療、保健、科研、預防、社區(qū)衛(wèi)生服務于一體的婦幼保健院。
�。ㄋ模╉椖靠冃繕�
加快推進《海南自貿港總體方案實施方案》落實，持續(xù)提升人民群眾健康水平，改善西部區(qū)域醫(yī)療婦幼保健環(huán)境。按照三級甲等醫(yī)院標準建設，新建床位500張，包含三級甲等婦幼保健院100張，三級甲等兒童醫(yī)院200張，三級甲等婦產醫(yī)院200張和兒童及孕產婦公共衛(wèi)生突發(fā)應急中心四位一體。
二、項目資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金性質為財政資金，來源于儋州市婦女兒童醫(yī)院項目資金。
�。ǘ╉椖抠Y金使用情況
20xx年第一批資金1、5億元，第二批資金3000萬元，總投資1、8億元。20xx年已支出78989755.97元。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況情況
項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用，根據實際工程進度量支付工程進度款，嚴格執(zhí)行�？顚Ｓ茫崆盀榻ㄔO完成后購買需要醫(yī)療設備設施。按照單位有關開支標準，結合項目工程進度量，對資金開支進行規(guī)范化、工作制度規(guī)范化。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
本項目于20xx年9月13日開工建設，截止20xx年12月31日已完成地下部分：地下結構完成，肥槽回填土完成，地下室二次結構砌筑完成，正在進行機電安裝。地上部分：婦產保健住院樓主體結構完成，砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%；兒童住院樓主體結構完成，砌筑已完成95%，抹灰已完成95%，條板已完成70%；行政樓主體結構完成，砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%；門急診醫(yī)技樓主體結構完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進度為55%。預計20xx年12月30日前建設完成所有建設任務。
（二）項目管理情況項目
安排直接負責人進行管理、監(jiān)管層層把關，層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù)。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金執(zhí)行情況
20xx年預算數1、8億元，執(zhí)行數78989755.97元，執(zhí)行率：43.88%。權重10分，得分：4.39分。
�。ǘ╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。
1、產出指標
�。�1）時效指標：項目按計劃開工率≧100%。項目于20xx年9月13日開工，滿足指標要求 7分
（2）成本指標：超概算項目比率≦10% 5分
�。�3）質量指標：竣工驗收合格率。資金未能全部支出，當年的竣工率43.88% 4.4分
（4）數量指標：建設（改造、修繕）工程數量2個。滿足指標要求 10分
�。�5）時效指標：項目按計劃完工率43.88%，4.4分
�。�6）數量指標：建設（改造、修繕）工程量88529.51平米，實際完成88529.51平米，8分
（7）時效指標：項目按計劃完工率≧90%，實際完成43.88%，4.4分
2.效益指標
�。�1）社會效益指標項目受益人數300萬人，滿足要求 11分
（2）社會效益指標建筑（工程）利用率≧85%滿足指標 14分
�。�3）社會效益指標設施正常運轉率≧89%，滿足指標，5分
3.滿意度指標：受益群體滿意度≧95% 10分
總得分91、19分
五、其他需要說明的問題
�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計劃：繼續(xù)安排直接負責人進行管理、監(jiān)管層層把關，層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù)。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案
（二）在項目實施過程中，通過招標、監(jiān)理等單位做到公平、公正。嚴格執(zhí)行政府采購制度、流程。
醫(yī)院績效報告2
一、項目基本情況
項目名稱：重大公共衛(wèi)生服務項目補助資金（艾滋病防治資金項目）
項目資金：59.88萬元
項目執(zhí)行時間：20xx年1月--20xx年12月
二、項目基本情況
為鞏固艾滋病防治成效，推動艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。
三、項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況
為加強項目績效目標管理，切實提高財政資金使用效益，我院領導高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負責開展自評工作，確保做到自評結果真實、準確、客觀。
四、項目績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1、項目資金到位情況。20xx年項目財政撥款收入59.88萬元，其中保財社〔20xx〕1號到賬資金58.00萬元，保財社〔20xx〕55號撥款1、20萬元，保財社〔20xx〕55號撥款0.68萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況。截止20xx年12月已使用59.88萬元，其中：辦公費支出0.21萬元、印刷費支出2.55萬元、培訓費支出1、74萬元、專用材料費支出46.80萬元、勞務費支出3.15萬元、其他交通費用2.22萬元、辦公設備購置0.94萬元、專用設備購置2.27萬元。根據國發(fā)〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。
3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了�？顚Ｓ�，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。
�。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
1、產出指標完成情況。運用中醫(yī)藥治療人數1366人，遠遠超過既定目標110人次。
2.效益指標完成情況。
一是黨政干部艾滋病防治政策知識培訓率完成目標值，醫(yī)務人員反歧視宣傳教育培訓率完成目標值，安全套擺放率完成目標值；
二是加強宣傳教育，多次組織醫(yī)生、護士及行政人員培訓防艾知識，并通過發(fā)宣傳單、開講座等形式，向群眾宣傳艾滋病知識，知曉率達90%以上。廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，加強特殊人群艾滋病預防管理，保障人民群眾的生命財產安全。
3.滿意度指標完成情況。艾滋病防治項目服務對象滿意度≥90%。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。
六、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，根據國發(fā)〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。自評為優(yōu)。
醫(yī)院績效報告3
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績字〔20xx〕52號)文件精神，結合實際，我單位對財政預算基本支出、項目支出有關賬目進行自查，收集整理分析支出相關資料并進行評定，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
一、部門概況
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛(wèi)生服務為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院，是宜章縣縣域醫(yī)療中心，主要承擔宜章縣域內城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關規(guī)定開展院前急救、意外災害事故的現(xiàn)場急救，應急保障等；適宜醫(yī)療技術的推廣應用；接受下級醫(yī)院轉診，培訓和指導基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員，承擔人才培養(yǎng)和一定的科研任務以及相應公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等。
我院經機構管理部門核定人員編制數640人，年末實有在崗人數676人，其中在編在崗人數328人，合同制用工人員348人。編制床位400張，實際開放病床640張。內設心血管內科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、產科、兒科等臨床專科25個、骨科、泌尿外科、中醫(yī)康復科、肛腸科等住院科室18個、檢驗科、放射科、核磁共振室等醫(yī)技科室11個、辦公室、醫(yī)務科、護理部、財務科等行政職能科室21個。
�。ǘ┎块T整體支出績效目標
1.為人民提供疾病診斷和治療、護理、康復服務；
2.開展健康教育、進行科學研究；
3.有效控制傳染病暴發(fā)與流行；
4.開展醫(yī)學教育；
5.承擔全縣醫(yī)療急救；
6.承擔全縣公共衛(wèi)生應急服務;
7.按計劃完成本年度內科大樓工程項目建設進度。
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬�20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算支出4168.4576萬元，財政已全額撥付到位。
�。ǘ�20xx年收入支出決算情況
1.基本支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出113.5296萬元，其中人員經費113.5296萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。
2.項目支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出4054.928萬元，主要包括20xx年全民健康保障工程中央預算內基建資金3700萬元，用于建設內科大樓；公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設經費354.928萬元，用于建立獨立的規(guī)范化的發(fā)熱門診，提升實驗室檢測能力，建設重癥醫(yī)學科室，提升綜合防控能力，加強防護物資的儲備，急救中心配備防護監(jiān)護型負壓救護及相關車載醫(yī)療設備等。各項專項資金嚴格按照有關法律法規(guī)、財經紀律、財務規(guī)章制度進行管理。
三、部門整體支出績效情況
20xx年，我院通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1.在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。
2.重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》、《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節(jié)約管理意識。
3.加強醫(yī)療服務質量建設，規(guī)范醫(yī)務人員診療行為，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫(yī)療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4.內科大樓項目的建設將緩解我縣醫(yī)院的優(yōu)質醫(yī)療資源配置不足的問題，增強縣域醫(yī)療機構服務能力、服務質量。通過兒科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、腎內科等專科建設，逐步提高縣域醫(yī)院醫(yī)療服務水平。讓大多數疾病在家門口就能看好，更好地滿足人民群眾日益增長的健康需求，充分發(fā)揮縣級醫(yī)院在基層診療中的優(yōu)勢和作用，群眾反映良好，醫(yī)院形象進一步提升，醫(yī)院的經濟效益和社會效益都明顯提高。
5.公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系的建設，有效地支持了新冠肺炎等重點傳染病監(jiān)測和救治能力建設，疫苗冷鏈運轉能力建設、縣級公立醫(yī)院醫(yī)防結合能力建設、院前醫(yī)療急救服務能力提升等重大疫情防控救治體系建設，提升了我院重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置和救治能力，最大程度保障了人民群眾的健康。
四、存在的問題及原因分析
年初預算的編制較為精細，但是由于醫(yī)院屬于業(yè)務型單位，突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多，因此對于追加的預算資金，沒有進行預算分解，涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。
五、改進措施和有關建議
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2.在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。
3.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業(yè)單位會及制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執(zhí)行預算編制和執(zhí)行中的應用，實行績效評價結果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規(guī)定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。
醫(yī)院績效報告4
一、預算支出基本情況
�。ㄒ唬╊A算支出概況。
1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項目預算支出1.62萬元。主要用于轄區(qū)基層醫(yī)務人員33名（含高新區(qū)6名）。醫(yī)院學科帶頭人和中層骨干線下集中授課，分組下科室臨床帶教實習。實際支出：16363元，其中理論授課費：3600元、帶教費（臨床）：2100元、餐飲費：6075元
2、公立醫(yī)院能力提升項目35萬元，主要用于醫(yī)院眼耳鼻喉和消化內鏡中心建設。
�。ǘ╊A算資金使用管理情況。
主要包括：醫(yī)院成立了預算支出組織管理機構；制訂了預算資金和項目管理制度建設，預算資金投向結構合理理性，資金撥付及時等，項目立項、申報、評審、監(jiān)督管理、驗收等階段組織實施合規(guī)。
（三）預算支出績效目標完成程度。
1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項目
統(tǒng)一編寫了培訓教材（授課老師和學員每人一本），下發(fā)筆記本等學習用具，集中開展專題培訓授課5天，共計40學時，分組下臨床科室?guī)Ы?學時。培訓結束后進行了理論考試和技能考核，合格率100%。
2、公立醫(yī)院能力提升項目，耳鼻喉和消化內鏡中心建設：預算新購置消化內鏡檢查治療設備共計149萬元。選定2名�？萍夹g人員專業(yè)培訓。
二、績效評價工作情況
1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項目
培訓結束后進行了理論考試和技能考核，合格率100%。學員診療能力和實際操作能力得到了進一步提高。
2、公立醫(yī)院能力提升，眼耳鼻喉和消化內鏡中心建設項目。目前正在設備采購合同的簽訂和政府采購平臺的招投標以及場地的改擴建設計。
三、預算支出主要績效及評價結論
1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項目：預算支出決策、績效目標、預算投入過程等合理、規(guī)范，制度健全，成效明顯。
2、公立醫(yī)院能力提升，眼耳鼻喉和消化內鏡中心建設項目。因科室建設無設備，為了滿足消化內鏡病人胃腸鏡檢查及治療的需求，需新購置設備，因此設備費用超過預算，在以后工作中，嚴格按照預算進行設備添置。
四、績效評價指標分析
我院嚴格按照赫山區(qū)財政局《關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》的要求，根據細化的各項指標，針對完成情況進行了評估，確保整體績效評價能充分反映成效，為來年的項目實施提供第一手的參考信息，為實施過程中的一些存在問題提供有效的解決方案。
在績效自評工作中，我院財務科、醫(yī)務科、后勤設備科等部門分工協(xié)作，通過組織調研、數據測算，準確地計算出各項指標的實際得分，并對測算結果進行了細致的復核，形成最終的評價結果。
總分：100分，實得分：86分
預算決策總分20分，得分20分。資金到位及項目實施的時效情況總體良好，得滿分；項目立項中，目標的合理性、績效指標的明確性、完成率、項目立項規(guī)范性完成情況良好，均為滿分；20xx年撥付36.2萬元，全年資金到位率為100%，得滿分。資金到位及時率100%，得滿分。資金使用率100%，得滿分�？冃繕丝偡�6分，得分5分。績效目標設定的績效指標還有待細化，合理性有待深入探究，用以反映和考核預算支出績效目標的明細化情況有待完善。
過程30分，得分：29分：內鏡中心建設項目資金預算缺口大、資金執(zhí)行率不能達標。
“產出與效益”總分50分，得分37分。在產出的數量、質量、效益方面，我院總體情況效果欠佳。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1、項目負責人對于績效評價工作的重要性認識不夠，缺乏主動性,部分工作未能按照年初計劃進行。
2、我院專業(yè)技術人員缺乏，所有設備采購程序進展緩慢，低于預期。
3、進一步完善細化預算方案，著重合理性考慮。因科室內鏡設備均需添置，場地改擴建規(guī)劃需進一步合理設置。在以后工作中，嚴格按照預算進行設備添置和場地改擴建。
六、有關建議
1、主管部門針對各醫(yī)院實際情況，特別是中醫(yī)醫(yī)院要在政策、資金支持力度、給予傾斜。
2、建議財政部門加強業(yè)務培訓，組織相關單位人員學習交流拓展工作思路。
七、其他需要說明的問題
無
醫(yī)院績效報告5
為加強財政預算資金管理，進一步規(guī)范預算資金使用，提高財政資金使用效益，根據上級相關文件精神，結合我院具體情況，對20xx年度本單位整體支出進行了績效自評，現(xiàn)將具體績效評價情況報告如下：
一、部門概況
（一）機構、人員構成
衡山縣中醫(yī)醫(yī)院為獨立財務核算的非盈利公益性二級甲等中醫(yī)醫(yī)院，是集醫(yī)療、科研、教學、預防保健于一體的綜合性中醫(yī)醫(yī)院，屬財政差額撥款的事業(yè)單位。醫(yī)院占地4440萬平方米，醫(yī)療建筑面積19541平方米，編制病床400張，實際開放病床372張。門診開設內科、外科、骨傷科、婦產科、眼耳鼻喉科、針灸推拿科、口腔科、精神科、治未病科、血透室；病區(qū)開設內一科(腦病康復、心血管�。榷疲I病、內分泌、脾胃）、內三科（腫瘤、肺病）、眼耳鼻喉科、婦產科、骨傷科、外科、精神科、針灸推拿科、重癥醫(yī)學科、麻醉科；開設醫(yī)技科室8個。
至20xx年12月底，醫(yī)院事業(yè)編制人數139人，實有人數375人（其中在職職工319人、退休職工56人）。
�。ǘ﹩挝恢饕氊�
（1）為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、計劃生育、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。
�。�2）貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導全縣各醫(yī)療機構發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結合業(yè)務建設。
�。�3）確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經濟發(fā)展相適應的中西醫(yī)結合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標準化管理。春夏秋冬走健康之路看四季養(yǎng)生網健康飲食養(yǎng)生問題母嬰保健養(yǎng)生小常識。
�。�4）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責醫(yī)院內部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
（5）承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。
�。�6）充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務中的優(yōu)勢和作用，負責全縣基本公共衛(wèi)生服務中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。
�。�7）組織實施中西醫(yī)藥科學研究，推進醫(yī)學科技成果轉化和推廣應用；承擔中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育工作。
�。�8）做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構的各項工作。
�。�9）參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
�。�10）承擔縣委政府及縣衛(wèi)生局交辦的其他衛(wèi)生工作。
(三）部門財務情況
根據《會計法》、《預算法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務制度》等法律和財政部及省財政廳有關財務規(guī)章的規(guī)定，本單位嚴格執(zhí)行經費審批權限及程序，加強了經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監(jiān)督等。對“三公”經費的管理主要遵照財政廳、省委、省市政府辦印發(fā)的《國內公務接待管理辦法》、《因公臨時出國經費管理辦法》和《國內會議費管理辦法》等制度規(guī)定執(zhí)行。
二、部門整體收支情況
�。ㄒ唬�20xx年部門決算情況
20xx年度決算總收入為7584.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1083.22萬元；上級補助收入31.26萬元；事業(yè)收入5449.41萬元；其他收入1020.96萬元。
20xx年度決算總支出為7853.09萬元，其中：基本支出7155.47萬元；項目支出697.62萬元。
20xx年年初結轉結余268.24萬元，本年收入7584.85萬元，本年支出7853.09萬元，本年結轉結余為0元。
�。ǘ�20xx年支出分類情況
1、基本支出情況
至20xx年12月底基本支出7155.47萬元，其中：工資福利支出2874.08萬元，占基本支出的40.17%；商品和服務支出3048.28萬元，占基本支出的42.6%；對個人和家庭補助支出69.08萬元，占基本支出的0.96%；資本性支出170.07萬元，占基本支出的2.38%，債務利息及費用支出993.96萬元，占基本支出的13.89%。
2、項目支出情況
至20xx年12月底我單位項目支出697.62萬元，其中基本建設支出697.62萬元，主要用于改擴建重癥監(jiān)護病區(qū)而發(fā)生的專項支出，具體如下：
重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目（中央補助）
根據國家發(fā)改委《公共衛(wèi)生防控救治能力建設方案》（發(fā)改社會〔20xx〕735號）文件精神，我院ICU重癥病區(qū)改擴建項目計劃投資1400萬元，其中中央預算內資金1100萬元，地方配套300萬元。20xx年中央到位資金587.99萬，地方配套資金到位50萬元，共計637.99萬元，加上年初結轉結余59.63萬，20xx年共計使用項目資金697.62萬元，其中專用設備購置支出672.25萬元，其他基本建設支出25.37萬元。
三、資產管理情況
截止到20xx年12月31日，資產總額為13758.38萬元，其中：流動資產2390.52萬元，占資產總值17.38%；固定資產凈額11367.86萬元，占資產總值82.62%，單價50萬元以上專用設備3臺，資產原值219.5萬元。單價100萬元以上的專用設備2臺，資產原值355.8萬元。
四、部門整體支出績效情況
�。ㄒ唬┎块T績效總目標
為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。
（二）年度部門績效目標
持續(xù)深化綜合醫(yī)改工作，發(fā)揮中醫(yī)診療特色，立足重點�？疲鷮嵧七M內涵建設，持續(xù)提升核心競爭力，積極開展醫(yī)聯(lián)體建設，加快醫(yī)改向縱深推進，進一點提升服務質量，做好醫(yī)療、教學、預防、保健和康復任務。
�。ㄈ┽t(yī)療指標，經濟指標完成情況
門診量78104人次，較去年增長17.8%，出院病人5886人次，較去年增長2.3%，病床使用率52%，出院者平均住院日11.74天，每門診人次平均收費水平302.84，出院患者平均醫(yī)藥費用5587.3元。全年業(yè)務收入5632.61萬元，較去年4438.89增加1193.72萬元，增長26.89%。
（四）核心工作完成情況
�。�1）從“深”發(fā)力，全面提升各項工作質量
1、醫(yī)療工作。一是業(yè)務學習毫不松懈。多次邀請省市三級醫(yī)院專家來院進行重癥醫(yī)學相關知識、中醫(yī)常見病診療方案等方面的授課、查房10余次；組織全院174名醫(yī)護人員參加了全省縣級醫(yī)院醫(yī)務人員急診急救能力培訓和第一目擊者培訓（其中醫(yī)師71人，護士103人），現(xiàn)場模擬了呼吸心跳停止進行心肺復蘇的急診急救訓練及呼吸機和除顫儀理論與實踐相關知識的學習，理論、操作全部通過省里考核；全年共選送9名醫(yī)護人員赴外進行中長期輪訓、進修，20余名醫(yī)護人員外出短期培訓、學習；在縣衛(wèi)健局的牽頭組織下，醫(yī)院還承辦了全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員中醫(yī)藥優(yōu)勢病種診療方案及中醫(yī)適宜技術培訓，人人通過了考核。二是學科建設成效明顯。與南華附二重癥醫(yī)學科攜手合作的重癥醫(yī)學科從年初成立以來，已開展了立體定向軟通道顱內血腫微創(chuàng)清除術等12項院內新技術，其中有3項填補了縣內空白，成功搶救急性心梗、腦血管意外及外傷危重病人多起；截止到目前共收治重癥患者151余人次，療效明顯，為縣域內急危重癥患者的救治提供了有效保障。同時，為進一步優(yōu)化老年人就醫(yī)環(huán)境，今年初醫(yī)院特成立了老年醫(yī)學科，通過從老年人的就醫(yī)管理、氛圍、環(huán)境、文化等方面入手多措并舉，結合腫瘤科安寧療護的試點，發(fā)展勢頭強勁，患者就醫(yī)感覺良好，醫(yī)院效率得到提升。今年10月份，醫(yī)院被作為市內優(yōu)秀老年友善醫(yī)療機構推薦到省里參評。三是院內考核從深從嚴。每月一次的醫(yī)療質量督查，重點對各科室臨床危急值、學習記錄、科室質量、中醫(yī)特色優(yōu)勢發(fā)揮以及十八項核心制度的落實情況開展實行動態(tài)監(jiān)測，落實獎懲并一月一總結一通報；加強對臨床用藥的管理與考核，進一步加強了對科室用藥情況的審查，嚴格自費藥品審批，加大對超限用藥的處罰。
2、護理工作。今年，醫(yī)院根據《湖南省衛(wèi)生健康委對優(yōu)質護理驗收評價》要求，進一步全面優(yōu)化優(yōu)質護理服務質量，建立完善了管理組織體系，建立健全《護理制度匯編》等系列規(guī)章制度，引進了護理助手管理系統(tǒng)，對護理質量的各項指標利用網絡進行科學的管理及分析。進一步加強了護士的素質教育，全面開展理論及�？萍寄苡柧毰c考核工作，組織線上學習10次，參培率100%；現(xiàn)場培訓20場次；進行三基理論考核20場次272人次，合格率達90%以上。對新入職的11名護士進行了輪科培訓，上崗前均進行考核，合格率100%。為慶�！�5.12國際護士節(jié)”，醫(yī)院組織全體護士進行了黨史知識及中醫(yī)三基知識競賽，表彰了一大批優(yōu)秀護理工作者。我院選送的兩位護理人員參加了縣衛(wèi)健系統(tǒng)黨史知識競賽，分別取得了第一和第三名的好成績。
3、感控工作。全年共組織新冠肺炎感染防控等知識培訓共37次，分別于5月25日、11月12日召開醫(yī)院感染管理委員會議，與科室簽訂院感管理責任狀，每月對全院各科室、院感重點部門進行質控檢查。全年醫(yī)院共進行空氣、環(huán)境物表、透析液等微生物監(jiān)測采樣828份，合格率99.98%；對I類手術、ICU重癥監(jiān)護病人定期進行目標性監(jiān)測，除2例外科手術病人發(fā)生醫(yī)院感染外，其余感染率均為0；全年共監(jiān)測患者5890人次，發(fā)生醫(yī)院感染10例，感染率為0.17%，均及時進行分析、總結并進行改進；在多重耐藥菌監(jiān)測中，共檢測出多重耐藥菌19株，無醫(yī)院感染患者；按照《醫(yī)療廢物管理條例》，對醫(yī)療廢物進行正確分類、交接、儲存、運送，全年共產生感染性廢物40304.675kg,損傷性廢物2448.34kg,可回收廢物中塑料瓶6331.16kg,玻璃瓶6086.33kg，均交由衡興環(huán)保醫(yī)療廢物處置中心統(tǒng)一處置。通過全院職工的共同努力，認真落實疫情防控各項措施，堅決做到了院內感染零發(fā)生。
�。�2）從“嚴”管控，全力提升基礎建設
首先是繼續(xù)打好院內新冠疫情持久戰(zhàn)。進一步完善基礎設施建設，投資10余萬元對發(fā)熱門診進行了全面改造，重新建造了腸道門診場地，購置了快檢核酸設備1臺，負壓救護車1臺，繼續(xù)多批次采購了紫外線消毒車、空氣消毒機等防控設備，為大門、住院部出口安裝了門禁系統(tǒng)。長期以來，由醫(yī)院班子帶領行政職能科室每天深入科室、基層進行防控措施的督查，每天一通報，即時整改。制定了疑似病例接診、轉診方案，聯(lián)合多部門進行了疑似病例轉診、疫苗接種異常反應救治預案演練5次，以提高全院工作人員疫情防控風險意識、疑似病例處置能力及疫苗接種異常反應救治能力。
其次是繼續(xù)配合全縣疫情防控調度。根據縣防控辦的統(tǒng)一部署，我院組織全縣基層衛(wèi)生單位工作人員進行疫情防控知識及技能培訓2次；同時，我院PCR實驗室不僅承擔了本院和縣直屬單位定期核酸檢測任務，還承擔了縣域內16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院送檢的核酸標本檢測，全年共檢測了7萬余人次。為積極響應國家全員接種政策，醫(yī)院臨時搭建了新冠疫苗接種點，購置了相關配套設施設備，為全縣人民接種新冠疫苗2.2萬余人次，院內職工100%完成了加強針的接種。
�。�3）從“新”著力，全力提升綜合發(fā)展實力
一是加大人才引進力度。今年來，我院共參加省、市各大型招聘會5次，院內舉行招聘考試2次。通過多渠道引進專業(yè)技術人才共21名，其中醫(yī)師10名，護士11名。同時，通過開辟綠色通道及系列招聘優(yōu)惠政策，年內又與2名碩士研究生達成了聘用意向，在11月份成功引進腫瘤內科學科帶頭人1人，引進規(guī)培生3人。今年下半年，在縣衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員考試中，我院計劃招聘35人，目前已通過資格審查擬錄用30人，其中中醫(yī)學15人、臨床醫(yī)學4人、針灸推拿1人、醫(yī)學影像2人、護理7人、醫(yī)學檢驗1人、藥學2人、財會2人、計算機1人。綜合下來，醫(yī)院各個專業(yè)的技術人員均得到進一步夯實。二是加大人員培訓力度。全年共開展院內業(yè)務知識培訓20余次，邀請省、市三甲醫(yī)院專家來院授課10余次；組織疫情防控、三基等知識考核6次；選派業(yè)務骨干參加學術會議培訓40余次，派出5名醫(yī)務人員到上級醫(yī)院進修；鼓勵職工職稱晉升：7人通過高級職稱筆試，6人進行面試階段；22人通過初、中級職稱考試，其中中級職稱11人，初級職稱11人。
�。�4）從“細”謀劃，全力提升經濟運行質量
今年來，醫(yī)院認真進行年終決算和科學合理編制財務預算，結合二級公立醫(yī)院改革、績效考核以及經濟管理年評審等活動，醫(yī)院財務管理、成本核算等工作步上了新臺階。一是全面加強了對所有采購項目的審核把關。全年來，除醫(yī)療設備外的所有項目均在湖南省電子賣場上公開、公平、透明采購，超過限額標準均辦理好政府采購備案。二是進行預算管理改革，加強成本核算。面對疫情形勢下的經濟狀況，醫(yī)院加強了預算支出的成本管控，在合理調度資金的前提下盡可能減少經費支出，最大限度提高資金的使用效率和效益。例如今年來，我院各科室申請大小設備維修達200余次，其中大部分均由設備科、總務科工作人員自行維修解決。今年6月份，國家機關事務管理局、國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合下文授予我院“節(jié)約型公共機構示范單位”榮譽稱號。
（5）從“實”發(fā)展，全力提升患者就醫(yī)環(huán)境
一是通過醫(yī)院微官網、公眾號等信息平臺努力弘揚中醫(yī)特色文化，不斷宣傳醫(yī)院抗疫先進典型、傳播行業(yè)正能量。全年電子顯示屏更新播放關于創(chuàng)建衛(wèi)生文明城市、安全生產、掃黑除惡、艾滋病日、無煙日、普法等宣傳內容達200余次，積極營造各種活動氛圍；更新制作了標識、標牌、展架、海報等宣傳資料共計5300余份；共發(fā)布醫(yī)院推文69篇，其中被縣內平臺錄用9篇，市級平臺錄用33篇，省級平臺錄用12篇。二是完善、健全了醫(yī)院信息網絡系統(tǒng)。作為全縣唯一職業(yè)健康監(jiān)護醫(yī)院，及時將新的體檢系統(tǒng)應用上線，極大地方便了職業(yè)病體檢及健康體檢人員；今年下半年，國家醫(yī)保平臺的更新上線，參保人員通過醫(yī)保電子憑證，在身份認證和授權、醫(yī)保掃碼支付等場景中均可使用，做到了“四統(tǒng)一”（系統(tǒng)統(tǒng)一、報付政策統(tǒng)一、編碼統(tǒng)一、目錄統(tǒng)一），逐步實現(xiàn)參保人員看病、結算“碼”上搞好，達到了從“患者跑腿”向“數據跑路”的高效服務轉變。
�。�6）從“全”完善，全面掌握意識形態(tài)主導權
值此中國共產黨成立100周年之際，醫(yī)院黨支部進一步在發(fā)展建設中發(fā)揮政治引領作用，導引干部職工強化責任意識，增強職工的四個自信，帶領職工樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。同時，醫(yī)院組織黨員參觀了岳北農工會、夏明翰故居等黨性教育基地；指導工會、團總支、婦委會籌劃組織開展了“丹心學黨史巾幗促春耕”三八婦女節(jié)活動、慶祝建黨100周年“杏林芳華越千年”情景舞蹈劇編排、“黨的光輝照我心”紅色故事演講比賽、湖南省第二屆中醫(yī)藥科普中醫(yī)院針灸趣談輕喜劇等系列活動。
（7）重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目
20xx年我院項目支出核算內容為完成ICU重癥室擴建建設支出。20xx年8月20日在我院官網上發(fā)布了ICU建設的設計邀請，9月8日對應邀報價的24家設計公司進行了評審，最終確定由中衡設計集團股份有限公司設計方案（甲級）。9月14日，該公司出具了ICU平面圖，9月16日完成了修改，并于當天通過了市衛(wèi)健委的院感審核并備案；9月25日出具了ICU施工圖，9月26-28日僅用3天完成了第三方公司預算及財政評審；9月29日，在湖南省政府采購網上發(fā)布了《衡山縣中醫(yī)醫(yī)院重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建工程政府采購項目競爭性磋商邀請公告》，10月26日開標，中標公司為湖南福臨建設工程有限公司，10月28日簽訂施工合同并于同日進場施工建設；10月30日確定湖南雁能設計研究有限公司為項目監(jiān)理公司；11月2日《關于申請延期辦理重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目報建手續(xù)和減免審批費用的報告》通過縣領導、縣住房和城鄉(xiāng)建設局審批；11月05日會議確定ICU負壓救護車采購參數；11月9日對ICU醫(yī)療設備采購進口產品進行專家論證，并于11月9日-11月10日通過縣衛(wèi)健局、縣采購辦、市衛(wèi)健委、市財政局審批，11月12日在湖南省政府采購網上發(fā)布了《衡山縣中醫(yī)醫(yī)院重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目配套醫(yī)療設備器械一批政府采購項目公開招標公告》；11月9日在湖南省政府采購平臺電子賣場發(fā)布了《衡山縣重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目配套電梯采購及安裝項目邀請公告》，11月13日開標，中標公司為湖南京武機電科技有限公司；11月11日召開工程協(xié)調會議，建設方、施工方、監(jiān)理方就施工內容、安全、現(xiàn)場管理進行討論，保證了工程有序推進；11月25日召開四方協(xié)調會，對施工進度、現(xiàn)場管理、材料變更進行了研討，按照剩余時間施工方重新制定了進度計劃表；12月3日ICU醫(yī)療設備采購開標，分八個包八家公司中標，12月7日舉行簽約儀式，邀請了縣衛(wèi)健局副局長周林華、縣發(fā)改局黨組成員廖國軍參加；20xx年1月26日ICU醫(yī)療設備通過專家驗收；20xx年2月24日重癥醫(yī)學科正式運行；20xx年3月12日我院與南華大學附屬第二醫(yī)院危急重癥醫(yī)學緊密型專科聯(lián)盟正式簽約。
ICU重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目填補了我縣急危重癥救治能力不足短板，提高了我院疫情處置應對水平以及形成快速反應的調集機制，具備了發(fā)生局部聚集性疫情時較短時間內完成人群應急救助能力。
（8）、“三公經費”支出使用和管理情況
至20xx年12月止“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
五、績效評價工作情況
根據縣財政局20xx年直達資金支出績效管理目標任務的相關文件精神，依照績效評價有關規(guī)定，本院成立了績效評價工作領導小組，并依據《部門整體支出績效評價指標表》、《部門整體支出績效評價基礎數據表》組織開展20xx年部門整體支出績效評價工作，采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關項目，收集整理支出相關資料，并根據各部門的報送材料進行分析，形成評價結論。
六、綜合評價結果
根據《部門整體支出績效評價指標》評分，得分95分，財政支出績效為“良”。
七、部門整體支出績效情況
至20xx年12月止，我院在縣委縣政府的正確領導及各級各部門的關心支持下，全院職工上下齊心，攻堅克難，始終堅持“一切以病人為中心”的服務宗旨，積極履行公立醫(yī)院的社會職能，順利地完成了各項工作，保障了單位正常工作運轉。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。規(guī)范使用項目資金，統(tǒng)籌推進項目進度，做到專款專用，無截留、擠占和挪用行為；制定了較為完善的財務內部控制管理制度，如《公務出差管理制度》《公務派車（租車）有關規(guī)定》《醫(yī)務人員外出進修、培訓管理規(guī)定》《藥品、設備、耗材采購管理制度》等，加強了審計科內部審計的監(jiān)督力量，建立健全了財務會計內控制度；人員編制、三公經費無變動；預算執(zhí)行比較到位；管理制度健全，資金使用合規(guī)。社會滿意度高，進一步提高了醫(yī)療服務水平，醫(yī)院建設又邁上一個新臺階。
八、存在的主要問題
20xx年醫(yī)院做了大量的工作，取得了一定的成效，但是發(fā)展任務仍然艱巨。
�。ㄒ唬┳�20xx年突發(fā)的新冠肺炎疫情以來，醫(yī)院門診量、住院病人量大幅減少，收入斷崖式下降。面對嚴峻的疫情形勢，我院責無旁貸地加入了疫情第一線，按疫情防控要求，重新配置醫(yī)療資源，開設發(fā)熱門診，建立隔離病房，選派優(yōu)秀醫(yī)務人員支援疫苗注射和核酸檢測，為了防范醫(yī)院交叉感染，醫(yī)院加大防控建設投入，導致醫(yī)院因防控成本支出大幅上升，運營成本大幅增加，自公立醫(yī)院改革取消藥品加成后于20xx年1月開始又全面取消耗材加成，醫(yī)療服務補償機制不足以彌補其虧損，無疑加速了醫(yī)院的經濟緊張。
�。ǘ┤瞬艆T乏，成為醫(yī)院發(fā)展難題。新的無法補充，老、中、青人才梯隊嚴重斷層，迫切需要優(yōu)秀學科帶頭人的加入，人才匱乏成為我院發(fā)展的一道難題。
�。ㄈ┤珖嗅t(yī)醫(yī)院平均住院費用僅為綜合醫(yī)院費用的60%左右，中醫(yī)藥具有“簡捷、高效、廉價”等特點，在醫(yī)保政策方面對中醫(yī)的傾斜力度不夠，鼓勵選擇中醫(yī)治療，有效緩解人民群眾看病貴的局面。
九、下一年發(fā)展計劃
1、持續(xù)加強常態(tài)化疫情防控工作，嚴格落實各項防控措施，壓緊壓實疫情防控責任，把“外防輸入、內防反彈”作為工作重點，堵住一切可能導致疫情輸入和反彈的漏洞，織牢織密疫情防控防護網。
2、持續(xù)加強黨的建設，有力推進黨建在醫(yī)院工作中的引領作用。積極落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設，建立健全各項制度建設，加強人、財、物的管理，完善“三重一大”事項決策機制，強化院務公開，防范廉潔風險。
3、加強學科帶頭人的培養(yǎng)和人才引進力度，來年擬繼續(xù)引進學科帶頭人1-2名，尤其是要補齊急診急救能力這一業(yè)務短板，從而提高醫(yī)院綜合實力水平。
4、加強醫(yī)聯(lián)體和緊密型醫(yī)共體工作建設，充分利用省、市優(yōu)質醫(yī)療資源，建立共建共享，做大做強腫瘤專科，力爭在1-2年內將其打造成省內重點專科。
十、其他需要說明的情況
無
醫(yī)院績效報告6
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔20xx〕109號）文件精神，我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作�，F(xiàn)將自評情況報告如下：
一、部門概況
�。ㄒ唬┗厩闆r
宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年，歷經幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院�，F(xiàn)有在職在崗職工490人，編制床位220張，實際開放病300張。內設臨床�？�17個、醫(yī)技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。
醫(yī)院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺，年末資產總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶單位，廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位，是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險定點救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險公司定點醫(yī)療單位。
主要職能：為全縣人民提供醫(yī)療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務；完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務。
�。ǘ┱w支出情況
20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經費支出5273.7萬元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產折舊293.5萬元、提取醫(yī)療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。
二、整體支出管理及使用情況.
�。ㄒ唬�20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算的有人員經費101.5萬元，財政已按時全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元，用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費，經費支出使用比例為100%。
�。ㄈ┗局С鍪褂霉芾砬闆r
醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購、資產管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度，成立了內部控制工作領導小組，加強內部控制和監(jiān)督。資金使用符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定。各項經費支出實行一支筆審批制度，嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，切實降低醫(yī)院運行成本。
三、資產管理情況
制定了資產管理制度，對單位公共財產物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調配，建立了資產實物管理臺賬，根據各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產配置、政府采購和有關規(guī)定加強管理，程序到位，專人管理，對取得的資產及時進行會計核算，每年對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產共計0.56億元，保證了國有資產的保值增值。
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我院通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
�。ㄒ唬┙洕栽u價
1、從源頭抓起，科學合理編制經費預算。根據中央和省、市、縣財政預算改革的有關要求，結合單位實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算。
2、預算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況。
�。ǘ┬姓茉u價
為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。
2、重視制度的學習和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節(jié)約管理意識。
3、加強醫(yī)療質量管理，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫(yī)療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4、在健康扶貧“一站式”結算服務平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結算服務。住院報銷時，通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結算、補償到位，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報賬“多頭跑、耗時長、手續(xù)繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領導的好評。
五、存在的問題
年初預算的編制不夠精細，沒有按照費用支出的使用范圍和內容進行類、款、項三個層級的明細預算，并按照預算的最末級明細進行預算支出管理。
六、改進措施和有關建議
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。
3、科學執(zhí)行績效預算管理制度。一是進一步優(yōu)化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業(yè)性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業(yè)務培訓，完善績效評價方法和評價指標體系，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，多注重督促指導推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結果的運用。推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式，將績效評價從事后評價湘預算編制、審查批準、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導向的編制模式，把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。
醫(yī)院績效報告7
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕拘再|、用途和主要內容
項目名稱：海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目，項目實施地點：海南省五指山市三月三大道海南省平山醫(yī)院；項目內容：根據《海南省人民政府關于印發(fā)財政統(tǒng)籌資金扶持十二個重點產業(yè)發(fā)展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）、《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（省平醫(yī)字[20xx]8號）、《海南省省本級項目支出預算管理辦法》（瓊財預[20xx]1606號）的要求，改善醫(yī)院醫(yī)療條件，執(zhí)行醫(yī)院各類改造工程、醫(yī)療設備的購置以及各類維護等，其中包括：
1、 海南省平山醫(yī)院康復病區(qū)熱水系統(tǒng)改造項目，
2.全自動生化分析儀,
3.醫(yī)院文化建設項目,
4.海南省平山醫(yī)院精神康復模擬社區(qū)第二期項目（設備采購）,
5.海南省平山醫(yī)院精神康復模擬社區(qū)第二期項目（裝修裝飾）,
6.醫(yī)院農療基地擴建修繕工程
,7.（精神分裂癥）醫(yī)用事件相關電位儀。20xx年海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金預算1110萬元。
�。ǘ╉椖靠冃繕�
為滿足新形勢下人民群眾對精神衛(wèi)生日益增長的需求，適應海南省社會經濟發(fā)展的需要，有計劃，有步驟，有目標的建設發(fā)展平山醫(yī)院，不斷提高醫(yī)院的服務能力，確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標的實現(xiàn)。實現(xiàn)以下目標：
一、完成固定資產增加10%；
二、醫(yī)院改造工程完工率達到90%；
三、收治病人能力增長10%；
四、醫(yī)院患者滿意度達到95%。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況分析
20xx年2月12日海南省衛(wèi)生健康委員會下發(fā)了《關于批復20xx年省本級部門預算的通知（瓊衛(wèi)財務函[20xx]20號）》并隨后安排下達衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目支出共計1110萬元。省級財政預算資金已實際到位，資金到位率100.00%。
項目資金使用情況分析
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金為財政預算內資金，海南省平山醫(yī)院嚴格按照相關財務管理規(guī)定使用資金，使用于1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目；
3、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目；
4、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目；
5、海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目，5個項目合同金額合計1,002.39萬元，財政預算資金1,110.00萬元，節(jié)約107.61萬元；截至20xx年6月30日，已實際支付670.97萬元，剩余未付合同金額439.03萬元已由財政先行收回。
項目資金管理情況分析
海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目認真落實各項財經紀律，嚴格執(zhí)行國庫集中支付管理的各項規(guī)定，以零余額賬戶授權支付到收款單位為基準，實行完全徹底的國庫集中支付，確保項目資金合法、合規(guī)使用。項目的實施嚴格遵守政府采購的相關管理制度，按照政府采購的程序實施，項目完成后實行驗收制度，項目資金付款前嚴格通過驗收小組的驗收，并且經過院領導班子討論后，按照合同規(guī)定付款。
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
該項目主要使用于：
1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目；
3、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目；
4、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目；
5、海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目，其中主要項目為海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目，該工程項目預算金額為757.59萬元，達到公開招標的限額，于20xx年5月10日委托湖南中譽項目管理有限公司海南分公司進行公開招標；其他四個項目預算金額未達公開招標限額，均采用了競爭性談判的方式執(zhí)行政府采購。截至20xx年6月30日，上述5個工程項目中，已經完工驗收項目為：
1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目；
3、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目等3個項目。
另外兩個項目：海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時間為20xx年7月10日，截至績效評價日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目截至績效評價日（20xx年8月25日），已經完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。
項目管理情況分析
在項目實施管理中，海南省平山醫(yī)院制定了《海南省平山醫(yī)院基建、維修管理規(guī)定》、《海南省平山醫(yī)院招標投標管理辦法》、《海南省平山醫(yī)院基建檔案管理制度》、《政府采購內部控制制度》、《基建項目內控制度》等項目管理制度，為各科室更好地運用衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金，項目執(zhí)行程序規(guī)范化，提供了有力保障。制度建設為項目順利實施完成奠定良好基礎。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬┛傮w績效目標完成情況分析
1、 項目的經濟性分析
�。�1）項目成本（預算）控制情況
本項目財政預算資金安排1,110.00萬元，海南省平山醫(yī)院按照年初項目工作計劃，控制項目成本，20xx年項目計劃執(zhí)行合同總金額為1,002.39萬元，未超財政資金預算。
�。�2）項目成本（預算）節(jié)約情況
海南省省平山醫(yī)院在項目執(zhí)行過程中，嚴格控制項目支出，在資金使用過程中，保證資金使用效率，嚴格按照項目進度進行支付，不存在重復支付。
2. 項目的效率性分析
�。�1）項目的實施進度
項目執(zhí)行的5個工程項目中，已經完工3個項目，分別為1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目；2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目；3、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目。其中：海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目于20xx年7月29日完成竣工結算，結算金額為22.89萬元; 海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目于20xx年9月17日完成竣工結算，結算金額36.07萬元；海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目于20xx年8月27日完成竣工結算，結算金額為79.92萬元。另外兩個項目根據監(jiān)理公司出具的進度情況說明：截至20xx年8月25日，海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目主體結構工程已經基本完成、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目已經完成了停車場及主干道維修工程。已完工及已支付項目進度款合計金額677.91萬元，占合同總金額67.63%。
�。�2）項目完成質量
已經完成的3個項目均已通過驗收，并按照項目合同條款支付工程進度款，預留5%的工程質保金。未完成的項目計劃于20xx年底完成，并支付完項目款項。
3. 項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度
20xx年衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目實施后，固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元，固定資產實際增加3.52%、；醫(yī)院改造工程完工率達67.63%、；入院人數由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長27.20%、；評價期間發(fā)出50份調查問卷，收回調查問卷50份，其中調查結果為滿意的有49份，醫(yī)院患者滿意度達到98%。
�。�2）項目實施對經濟和社會的影響
通過項目資金投入，加強固定資產和基礎設施的建設，提高醫(yī)院救治和康復工作，進一步提升醫(yī)院的整體醫(yī)療水平。
4. 項目的可持續(xù)性分析
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目為海南省平山醫(yī)院經常性項目，根據《海南省人民政府關于印發(fā)財政統(tǒng)籌資金扶持十二個重點產業(yè)發(fā)展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）所設置的項目，海南省平山醫(yī)院將該項目列入《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（省平醫(yī)字[20xx]8號），使該項目有計劃、有目標、有步驟地執(zhí)行，助力建設發(fā)展海南省平山醫(yī)院建設，不斷提高醫(yī)院的服務能力，確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標的實現(xiàn)，促進海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，為海南國際旅游島建設提供精神醫(yī)療衛(wèi)生服務保障。
�。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿稍蚍治�
截至20xx年8月25日，項目計劃中，尚有兩個工程項目尚未完工，分別為：
海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目，該項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時間為20xx年7月10日，截至績效評價日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；未按時完成20xx年度目標的原因在于該項目工程項目立項及批復周期較長，導致工程開工時間延遲至20xx年9月10日。
海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目，截至績效評價日（20xx年8月25日），已經完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求，道路面改造尚未完工。
五、綜合評價情況及評價結論
根據《項目基本信息表》之二、績效評價指標評分設置，項目評分情況如下：
�。ㄒ唬╉椖繘Q策
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目目標明確，通過衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目的實施和資金的投入進一步提高整體醫(yī)療水平，提升人才隊伍的技術和水平，使病人有更好的醫(yī)療救治和更舒適的康復環(huán)境，病人的滿意度不斷提高。因此項目目標評分為4分。
對精神病人進行救治和康復工作屬海南省平山醫(yī)院的主要工作職責，屬于長期性項目，因此決策過程評分為8分。
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目將年初預算安排與實際項目工作開展進度相結合，在合理合法的前提下，按需分配資金，因此資金分配評分為8分。
綜上所述，項目決策指標評分20分。
（二）項目管理
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目是海南省平山醫(yī)院財政預算項目，由省財政廳根據預算批復下達，但由于工程進度原因，實際支付率較低，因此資金到位評分為4分。
該項目資金使用不存在支出依據不合規(guī)、虛列項目支出的情況，也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫(yī)院屬于國庫集中支付單位，嚴格執(zhí)行各項財務管理規(guī)定，支付流程合法合規(guī)，因此資金管理評分為10分。
該項目由海南省平山醫(yī)院總務科負責按工作計劃以及相關的制度組織開展項目工作，但未設置專門的項目實施領導機構。因此組織實施評分為6分。
綜上所述，項目管理指標評分為20分。
�。ㄈ╉椖靠冃�
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目實施以后，海南省平山醫(yī)院固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元，實際增加3.52%，改造工程完工率實際為67.63%，入院人數由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長27.20%。因此項目產出評分為13分。
海南省平山醫(yī)院為海南省衛(wèi)生和計劃生育委員會直屬的精神病�？漆t(yī)院，為海南省精神衛(wèi)生工作主要執(zhí)行單位，精神衛(wèi)生工作關系到廣大人民群眾身心健康和社會穩(wěn)定，對保障社會經濟發(fā)展，構建社會主義和諧社會具有重要意義。通過對50人患者進行滿意度抽查的結果，有49人給出滿意的意見，患者滿意度達到98.00%。在項目制度化管理以及患者滿意度等方面尚有不足和需要努力之處，因此項目效益評分為39分。
綜上所述，項目績效評分為52分。
執(zhí)法辦案項目績效評價總分為92分。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
�。ㄒ唬┵Y金使用經驗及做法
1、由相關的分管領導對資金使用全過程實行監(jiān)管。
海南省平山醫(yī)院由相關的分管領導對資金使用情況進行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并指出資金使用過程中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促落實整改計劃和措施，確保資金安全、合法使用。
2、規(guī)范資金撥付流程
在撥付依據上按照先有預算指標再有用款計劃，按時間進度或項目進度進行撥付；在撥付審批權限上要求經辦人、科室負責人、局領導、主管會計依次審核，從嚴把關。
�。ǘ┵Y金使用過程存在的問題
1、資金使用制度不完善
海南省省平山醫(yī)院雖然制定了相關的制度，對日常內部控制的建立和實施情況尤其是資金使用的內部控制制度沒有形成系統(tǒng)的項目資金使用內部控制制度。
2、未制定項目相關實施方案。
海南省平山醫(yī)院未制定項目相關實施方案，未明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工。
�。ㄈ┵Y金使用改進措施和建議
1、建章立制，強化專項資金的監(jiān)督。要對項目實施和資金使用進行全程跟蹤監(jiān)督，督促項目實施部門加強管理，定期報告資金使用情況和項目實施情況，增加項目資金使用的透明度。同時，要建立長期有效的專項資金監(jiān)督管理新體系，確保專項資金用到實處，實現(xiàn)效益最大化。
2、制定項目實施方案。明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工，建立項目申報、招投標、實施、采購、驗收，評價等一系列實施流程，并嚴格執(zhí)行。所有項目資金從分配到使用都要明確，做到資金、項目、文號對應，歸檔備查，以明確資金流向和使用情況，防止截留、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。
七、其他需說明的問題
無。
醫(yī)院績效報告8
根據《河北省財政廳關于印發(fā)<全面實施預算績效管理推進工作方案>的通知》（冀財預〔2019〕21號）和河北省財政廳《關于河北省抗疫特別國債資金管理辦法》（冀財預〔2020〕44號）、保定市財政局保定市發(fā)展和改革委員會《關于抗疫特別國債基礎設施項目有關事項的通知》（保財預〔2020〕38號）要求，我局聘請第三方采取比較法、因素分析法、公眾評判等方法，于2021年9月8日至9月18日，對2020年曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院服務能力提升改造工程項目，使用抗疫特別國債基礎設施建設情況進行了績效考評�，F(xiàn)將績效評價情況報告如下：
一、中醫(yī)醫(yī)院及實施項目基本情況
�。ㄒ唬┣柨h中醫(yī)醫(yī)院基本情況。
曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1984年，隸屬于縣衛(wèi)健局管理，是一所政府舉辦的公立“二級甲等”非營利性醫(yī)療機構。多年來堅持走中西醫(yī)結合的發(fā)展道路，形成了中醫(yī)有特色、西醫(yī)有專長、中西醫(yī)診療體系完備的綜合性醫(yī)院。醫(yī)院設有：急診科、內科、外科、婦產科、兒科、針灸康復科、眼科、口腔科、體檢科、皮膚科、耳鼻喉科、肛腸科等16個重點臨床科室，10個醫(yī)技功能科室和心血管、腦血管病、糖尿病、脈管炎等7個省市重點專科；現(xiàn)有干部職工375人，其中主任醫(yī)師5人，副主任醫(yī)師11人，中級職稱48人。醫(yī)院占地42.8畝，建筑面積20300平方米，編制床位350張。
�。ǘ⿲嵤╉椖炕厩闆r。
2020年7月5日，曲陽縣發(fā)展和改革局對曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院服務能力提升改造工程可行性研究報告進行了批復（曲陽發(fā)改審字〔2020〕94號），同意該項目實施。主要建設內容及規(guī)模：對曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院現(xiàn)有服務設施進行改造，改造建筑面積為1510㎡，其中，位于院內西側平房的放射科、急診科、發(fā)熱門診、藥庫等需改造建筑面積為990㎡；門診樓4樓內一科重癥治療室需改造建筑面積為200㎡，1樓大廳及走廊需改造建筑面積為320㎡，門診樓加裝電梯1部，并淘汰部分老舊醫(yī)療設備，購置新型醫(yī)療設備6臺（套）（包含64排螺旋CT機1臺，1.5T核磁1臺，血管機1臺，動態(tài)DR1臺，思維多普勒彩超1臺，數字胃腸機1臺），并增加配套的變配電設備。項目總投資4900萬元，資金來源為抗疫特別國債資金。
二、績效目標和績效指標設定情況。
（一）績效目標
項目實施后，年業(yè)務收入增加800萬元，改善醫(yī)療救助條件，提升相關業(yè)務水平和工作開展能力，增強業(yè)務保障能力，項目可使用年限達到10年以上，群眾整體滿意度≧90%、患者滿意度≧90%。
�。ǘ┛冃е笜�
完成位于院內西側平房的放射科、急診科、發(fā)熱門診、藥庫等改造建筑面積為990㎡；門診樓4樓內一科重癥治療室需改造建筑面積為200㎡，1樓大廳及走廊需改造建筑面積為320㎡，門診樓加裝電梯1部，購置新型64排螺旋CT機1臺，1.5T核磁1臺，血管機1臺，動態(tài)DR1臺，思維多普勒彩超1臺，數字胃腸機1臺，并增加配套的變配電設備。
三、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┣捌跍蕚洹�
2021年9月8日前完成績效評價前期準備工作。為做好這次績效評價工作，河北康龍德會計師事務所一是抽調有專業(yè)特長的同志組成考評組。二是搜集和學習國債建設資金的有關文件及其規(guī)章制度。三是制定績效評價工作方案。四是編制績效考核的具體指標的設置、標準、得分等體系表，為整體考評做好充分準備。
�。ǘ┰u價范圍和評價方法
根據績效評價要求范圍，確定績效評價方法。本次績效評價是根據《河北省人民政府關于深化績效預算管理改革的意見》冀政[2014]76號文件要求，采用目標預定與實施效果比較法，因素分析法和公眾評判等方法，根據核查、計算、分析各項指標得分情況，客觀、公正、準確、全面地反映項目的績效情況。
�。ㄈ┻M駐現(xiàn)場進行考評。
2021年9月13日到9月17日，為進駐現(xiàn)場審計時間。
一是對中醫(yī)院的服務能力提升改造項目的績效目標設置、項目立項依據、資金預算等情況進行檢查。二是對項目的資金落實、資金管理和項目實施管理情況進行審計。三是對項目產出的數量質量到現(xiàn)場進行核實，對項目的成本進行核算。四是對項目所產生的經濟效益核實是否達到了年增800萬元的要求；社會效益是否達到了改善環(huán)境、業(yè)務水平服務保障能力的要求；可持續(xù)影響是否能達到10年的標準；通過調查了解和問卷調查的方式考查服務對象的滿意度。
（四）匯總數據撰寫績效評價報告。
現(xiàn)場工作結束后，于2021年9月18日至9月19日，進行數據匯總、撰寫績效評價報告，提出績效評價建議。
四、綜合評價等級和評價結論
�。ㄒ唬┛冃闆r分析
1.項目決策。
項目決策設置分為3個二級指標7個三級指標，項目滿分20分，考評得分19分，考評扣1分。
�。�1）績效目標設定：績效目標設定，只是確定了完成的數量，沒有表述所有達到的效果目標，績效目標設定不完整。本項滿分4分，扣1分，得3分。
�。�2）績效指標設定：有明確的績效指標，能準確反映活動目標完成情況；績效指標能夠細化量化，并能反映活動目標情況。本項滿分2分，得2分。
（3）立項依據充分性：項目符合河北省政府抗疫特別國債基礎建設項目的政策要求，進行了可行性研究并得到有關部門的批準。滿分2分，得2分。
�。�4）項目實施方案與任務目標的匹配性：項目績效指標與項目年度任務數或計劃數相對應。滿分3分，得3分。
�。�5）項目實施方案細化量化程度：項目實施有明確的任務目標和績效指標，任務目標與預算確定的項目投資額或資金量相匹配，有清晰的項目建設臺賬，有明確的建設標準，任務目標可衡量。滿分4分，得4分。
（6）本級預算編制科學性：項目預算編制經過科學論證，有明確標準，資金額度與年度目標較相適應，預算編制較科學、合理。滿分3分，得3分。
�。�7）申請上級資金合理性：申報項目資金需求是否有測算依據，與縣級實際需求是否相適應，用以反映和考核項目預算資金測算的科學性、合理性情況。滿分2分，得2分。
2.項目執(zhí)行。
項目執(zhí)行分為3個二級指標，6個三級指標，項目滿分20分，考評得分20分。
�。�1）項目資金到位率：實際到達最末級單位的項目資金金額與計劃投入資金的比率為100%。滿分1分，得1分。
�。�2）預算執(zhí)行率：編制預算4900萬元，調整后預算和實際執(zhí)行均為4757.5萬元，預算執(zhí)行率100%。滿分1分，得1分。
(3)資金使用規(guī)范性：資金支出使用符合國債資金管理辦法規(guī)定；撥付手續(xù)完整，符合預算和國庫管理有關規(guī)定；項目資金使用符合《政府會計制度》的規(guī)定，符合項目預算批復規(guī)定的用途，進行了政府采購和招投標程序，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。滿分9分，得9分。
�。�4）管理制度健全性：制定了項目實施方案、內容明確、合理、具有可操作性，能否保障項目順利實施。制定了專項資金的管理制度和措施（包括財務制度）。滿分4分，得3分。
�。�5）過程監(jiān)控有效性：雖未建立管理制度和措施，但對項目建設有工程監(jiān)理、項目驗收、項目評審、日常管理和監(jiān)督登記，能對項目進行實際監(jiān)控。滿分3分，得3分。
（6）項目檔案資料完備性：項目立項、招投標文件、項目申請和批復，合同書、驗收報告、技術鑒定、過程記錄等資料齊全并及時歸檔。滿分2分，得2分。
3.項目產出
項目產出分為4個二級指標，4個三級指標，項目滿分40分，考評得分39分，考評扣1分。
（1）產出數量：一是項目改造面積1510平方米。二是購置醫(yī)療設備6臺。經現(xiàn)場檢查產出數量完成率為100%，大于≧90%的指標要求。滿分15分，得15分。
�。�2）產出質量：產出質量一是醫(yī)療服務能力提升大于10%的指標。二是業(yè)務保障能力提升率大于10%的指標。經檢查和計算2個能力均大于10%。滿分15分，得15分。
�。�3）產出時效：項目指標要求實施完成時間為9個月的期限，實際完成用時大部分為4個月，但其中采購的心血管機，由于受環(huán)評和醫(yī)護人員的醫(yī)療資質影響（受疫情影響，資質考試推遲），至今還未使用。滿分5分，得4分，扣1分。
�。�4）產出成本：計劃成本4900萬元，項目實際成本4757.5萬元，成本節(jié)約率為2.9%。滿分5分，得5分。
4.項目效益。
項目效益共分4個二級指標，4個三級指標，項目滿分20分，考評得分20分。
�。�1）經濟效益：指標設計業(yè)務收入逐步增加，800萬元/年。經審計2020年8月累計收入2880萬元，2021年8月收入3988.68萬元，8個月增加了1108.68萬元，超過了年增加800萬元的目標。滿分5分，得5分。
�。�2）社會效益：指標設計為增強業(yè)務保障能力、提升保障相關業(yè)務、工作等開展能力，改善醫(yī)療救助條件。經審計認為改善了醫(yī)院環(huán)境，新的醫(yī)療設備使醫(yī)療保障能力顯著提高，病人看病率增加，8個月增加收入超預期目標，社會效益明顯。滿分5分，得5分。
�。�3）可持續(xù)影響：預計項目可使用年限10年，經現(xiàn)場勘查和調查了解，項目實施后可使用年限超過10年。滿分5分，得5分。
�。�4）服務對象滿意度：招標要求：一是群眾整體滿意度≧90%。二是患者滿意度≧90%。經調查了解和部分問卷調查，兩個滿意度均大于90%的要求。滿分5分，得5分。
（二）績效評價結果。
按照績效評價指標體系確定的評分標準，通過對2020年曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院服務能力提升改造工程項目績效考評答分，結果為實際得分為98分，其中，項目決策19分、項目執(zhí)行20分、項目產出39分、項目效益20分。綜合評定等級為“優(yōu)”。
�。ㄈ┚C合評價結論
評價結果表明，曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院服務能力提升改造工程使用國債項目各有關單位高度重視，取得了優(yōu)異的成績。主要表現(xiàn)在：一是各有關單位對使用國債建設資金所建項目，思想認識和重視程度高，成立了該項目的領導小組，保證了項目的積極開展。二是對項目進行了可行性研究，立項手續(xù)完整，按規(guī)定進行了公開招投標和政府采購程序，制定了項目實施方案，對建設項目聘請監(jiān)理并定期檢查，對采購設備進行技術鑒定，項目完工后組織驗收，對工程項目進行第三方評審等管理監(jiān)督工作，為項目的完成打下了良好的基礎。三是僅用時4個月，就完成了績效目標規(guī)定的建設面積1510平方米，采購6臺設備的任務。四是改善了醫(yī)院的醫(yī)療環(huán)境，就醫(yī)人數明顯增多。五是經審計2020年8月累計收入2880萬元，2021年8月累計收入3988.68萬元，同期增加了1108.68萬元，提前超額完成了年增加800萬元的目標。六是新購的醫(yī)療設備，提高了快速檢測和診治水平，提高了醫(yī)院的醫(yī)療服務保障能力，補齊了醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生服務短板，降低了縣域患者異地就醫(yī)比例，更好地滿足人民群眾的就醫(yī)需求。但也存在績效目標設定不完整，采購的心血管機由于受環(huán)評和醫(yī)療資質影響，至今還未使用等問題，有待今后改正。
五、績效評價發(fā)現(xiàn)的問題
�。ㄒ唬┛冃繕嗽O置不完整。
績效目標設定，只是確定了完成目標的.數量，沒有表述所有達到的效果目標，績效目標設定不完整。
（二）心血管機未及時發(fā)揮效益。
采購的心血管機，由于受環(huán)評和醫(yī)護人員的醫(yī)療資質影響（受疫情影響，資質考試推遲），至今還未使用。
六、績效評價結果應用及建議
�。ㄒ唬┥钔陧椖繚撃�，全面提高醫(yī)院的綜合保障能力。
從目前情況來看，該項目的建成已經在醫(yī)院發(fā)揮了一定的效能作用，但有的設備還未運作，有的項目還未完全發(fā)揮出效能作用，因此，建議中醫(yī)院要以本項目的建設為契機，研究項目的效能余力，充分開發(fā)項目的積極作用，不斷滿足人民群眾日益增長的醫(yī)療健康需求，為患者提供優(yōu)質高效的醫(yī)療服務。
�。ǘ┘涌煅軝C事項辦理，避免資源浪費。
采購的心血管機由于受環(huán)評和醫(yī)療資質的影響，至今還未使用，建議先加強有關人員的培訓，到相關醫(yī)院進行實際操作，提高醫(yī)療技能。然后，掌握時機，盡快辦理環(huán)評和有關人員的醫(yī)療資質，讓血管機盡快發(fā)揮作用，避免資源浪費。
醫(yī)院績效報告9
根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神，現(xiàn)將我院20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）工作自查總結如下：
一、項目基本情況
為確保醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展，滿足廣大患者的診治需求，加快診治效率，提高診療準確性，開展新醫(yī)療項目，醫(yī)院購置部分醫(yī)療設備顯得勢在必行。在此基礎上，根據《保山市財政局關于下達20xx年市級城市公立醫(yī)院改革財政補償資金的通知》（保財社﹝20xx﹞99號）、《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞51號）以及《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞155號）、《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）第二批結算補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞171號）文件精神，核定我院20xx年用于醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）財政補償資金467.90萬元。四筆款項用款額度分別于20xx年10月、11月下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神，我院成立領導小組，培訓相關人員，認真組織對20xx年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評，撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核，按時上報。
三、項目績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1、項目資金到位情況。20xx年10月收到財政項目撥款-20xx年市級城市公立醫(yī)院改革財政補償資金305.40萬元（保財社﹝20xx﹞99號）；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財政補助資金110萬元（保財社﹝20xx﹞51號）；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財政補助資金15萬元（保財社﹝20xx﹞155號）；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）第二批結算補助資金37.50萬元（保財社﹝20xx﹞171號）。
2.項目資金執(zhí)行情況。醫(yī)療設備是建設現(xiàn)代化研究型醫(yī)院的物質基礎，我院為充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設備作用，提高檢測準確率及檢測速度，減少患者等候時間，實行設備專管共用，加強維修和管理。根據需要和可能，更新和添置必要的檢測治療儀器設備等,20xx年我院使用項目資金467.90萬元全部用于購置設備，已全部使用完畢。
3.項目資金管理情況。醫(yī)院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，使用嚴格按項目資金申報計劃執(zhí)行。
（二）項目績效指標完成情況
1、產出指標完成情況。
產出指標體系得分30分。其中，①數量指標，得分10分。20xx年為充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設備作用，提高檢測準確率及檢測速度，減少患者等候時間，購置設備467.90萬元，對原有部分設備進行維護得分10分。②時效指標，得分10分。新購醫(yī)療設備，推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建立，提高醫(yī)療服務收入占比，降低藥占比。③成本指標，得分10分。項目預算控制數467.90萬元，項目實施467.90萬元。
2.效益指標完成情況。
效益指標體系得分28分。①經濟效益指標，得分15分。醫(yī)療設備更新，醫(yī)療技術提高，使20xx年固定資產增長率29.42%。②可持續(xù)影響指標，得分13分。提高醫(yī)療技術，更新醫(yī)療設備，使患者得到及時、準確的救治。
3.滿意度指標完成情況。
滿意度指標體系得分18分。醫(yī)院努力提高服務水平和服務質量，推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設，就醫(yī)秩序得到改善，得到群眾的認可和好評。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務態(tài)度、服務質量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。
20xx年底，醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補助資金使用467.90萬元，醫(yī)院按預算購置和更新醫(yī)療設備，努力為患者提供更好的醫(yī)療檢查手段以及更為精準的檢查數據。公立醫(yī)院改革，推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設，有效控制醫(yī)藥費用不合理增長狀況，群眾滿意度明顯提升，就醫(yī)費用負擔明顯減輕，這是一個逐步完善的過程，需在以后的工作中繼續(xù)完善；醫(yī)院努力提高服務水平和服務質量，得到群眾的認可和好評，但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務態(tài)度、服務質量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高。
我院將充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設備作用，提高檢測準確率及檢測速度，減少患者等候時間，實行設備專管共用，加強維修和管理，努力提高服務水平和服務質量，推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設，使就醫(yī)秩序得到改善，更好的得到群眾的認可和好評。
五、績效自評結果
20xx年部門預算項目資金-醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）的使用績效自評得分96分，扣4分，原因為1、公立醫(yī)院改革，推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設，有效控制醫(yī)藥費用不合理增長狀況，群眾滿意度明顯提升，就醫(yī)費用負擔明顯減輕，這是一個逐步完善的過程，需在以后的工作中繼續(xù)完善，故在本次績效自評中可持續(xù)影響指標處扣2分。2、醫(yī)院努力提高服務水平和服務質量，得到群眾的認可和好評。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務態(tài)度、服務質量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高，故在本次績效自評中服務對象滿意度指標處扣2分。
六、結果公開情況和應用打算
本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛(wèi)生健康委員會代為公開。
應用打算：績效評價結果作為下年安排部門預算項目資金-醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）的重要依據，為預算編制提供參考。利用績效評價結果，促進醫(yī)院各部門增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
這次績效自評工作的開展，單位領導高度重視，特別是部門預算的執(zhí)行過程中對資金使用的監(jiān)督和指導，確保項目資金使用合理、合規(guī)。定期召集各部門召開績效評價討論會議，積極引導各部門增強績效評價意識，提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執(zhí)行過程中加強項目監(jiān)管，督促項目進度，確保項目按時按質完成。
存在的問題：1、項目績效考核依據不夠充分，量化指標細化不夠，不能充分反映項目開展的過程及成效。2.制度建設方面還有所欠缺，尚未建立績效問責機制，對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中，將對這些問題進一步完善，根據要求及需要，進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，完善經費開支管理，加強評價結果的運用。
建議：希望能多開展績效評價培訓，建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，使以后的項目績效評價更能充分的反應項目成果，提高財政資金使用效益。
八、其他需說明的問題
無其他需說明的問題。
醫(yī)院績效報告10
為加強理縣級試點公立醫(yī)院績效考核，提高服務質量和效率，增進縣級試點公立醫(yī)院活力，維護縣級試點公立醫(yī)院公益性，根據《四川省人民政府辦公廳關于鞏固完善縣級公立醫(yī)院綜合改革的意見》（川辦發(fā)〔20xx〕16號）精神精神，制定本試行辦法。
一、考核對象
在縣政府領導下，由縣衛(wèi)計局牽頭組織相關部門對我縣人民醫(yī)院實行考核。
二、考核內容
縣級試點公立醫(yī)院績效考核內容應與地方年度工作目標緊密結合，互相銜接。包括以下基本內容。
�。ㄒ唬┚C合管理：完成政府指令性任務、實施藥品零加成和降低醫(yī)藥費用、推行便民利民措施、實施醫(yī)院精細化管理、承擔基層醫(yī)療機構人員培訓任務、加強醫(yī)德醫(yī)風建設和人才隊伍建設、強化財務和價格管理、依法執(zhí)業(yè)等。
�。ǘ┽t(yī)療質量管理：醫(yī)療核心制度執(zhí)行情況、服務數量、服務質量、醫(yī)療費用和基本藥物制度執(zhí)行情況、醫(yī)療安全管理等。
（三）群眾評價與監(jiān)督：院務公開、病人滿意度調查、社會監(jiān)督評價、醫(yī)院職工滿意度調查等。醫(yī)患溝通與群眾滿意度。具體考核指標詳見《理縣級公立醫(yī)院績效考核基本指標及分值表》。
三、考核程序
�。ㄒ唬┏闪⒖己诵〗M。在縣級政府的領導下，由縣衛(wèi)計局牽頭，與財政、人社等部門成立考核小組，對縣級醫(yī)院進行績效考核。
�。ǘ┛己朔椒ㄅc周期。通過查閱文件資料、現(xiàn)場檢查、問卷調查、機構負責人述職、內部員工和群眾訪談等多種方法進行考核�？h級考核小組依據本辦法不定期進行檢查，次年1月下旬進行1次集中考核。
�。ㄈ┕九c復核�？己私Y果要在試點縣級醫(yī)院進行公示，公示時間不少于5個工作日。對考核結果有異議的，可由縣級考核小組組織復核。
四、考核評價
（一）績效值計算。定量指標績效值計算方法為兩種：凡要求有所增加或增長的正向控制指標，如年住院人次等，指標績效值按此公式計算：績效值=實際完成值/目標值標準分值；凡要求有所減少的反向控制指標，如次均門診費用增長率，指標績效值按此公式計算：績效值=目標值/實際完成值標準分值。
定性指標按照考核項目的具體評分辦法扣減相應的標準分，得出實際績效值。
各單項扣分最多扣完本項分，不累及其它項得分。各單項工作績效值之和為被考核單位的總績效值。
（二）考核評價�？己藢嵭邪俜种�，縣級醫(yī)院考核結果分為三個等次：分值85分以上為優(yōu)秀，60-85分為合格，60分以下為不合格。
�。ㄈ┛己私Y果運用�？己私Y果作為縣級財政安排補助資金的依據�？己撕细竦模瑩芨懂斈耆~補助資金；考核不合格的，扣減補助資金，并通報批評，限期整改，連續(xù)兩年考核不合格的，免去負責人職務。具體辦法由各地根據實際制定。
五、工作要求
縣級試點公立醫(yī)院績效考核指標體系，完善考核辦縣級試點公立醫(yī)院在縣級衛(wèi)生行政部門的指導下，依據相關制度抓緊制定內部崗位績效考核標準及內部分配管理辦法，建立按崗付酬、按工作業(yè)績取酬的內部分配激勵機制，定期對職工進行績效考核，考核結果與職工個人收入掛鉤，實現(xiàn)多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬，適當拉開醫(yī)務人員收入差距，并向關鍵崗位、業(yè)務骨干和做出突出貢獻的人員重點傾斜，調動醫(yī)務人員積極性。
嚴肅考核紀律，嚴禁編造、篡改考核資料，嚴禁利用考核謀取個人利益，嚴肅查處弄虛作假行為，確�？己丝陀^公正。對弄虛作假、截留、挪用、套取資金的單位和個人，一經發(fā)現(xiàn)，將予以通報，追繳經費，并依法追究責任。
醫(yī)院績效報告11
一、項目的公益性
中醫(yī)院改建傳染病區(qū)項目由中醫(yī)院負責。經公益性論證分析，該項目符合項目公益性的條件，具體闡述如下：
1、法律對公益性的第一點基本要求，即非營利性。公益項目的非營利要求與項目收益并不矛盾，區(qū)分營利性和非營利性，關鍵不在于是否從事經營活動獲得收入，而主要看其是否將其經營所得進行利潤分配。專項債券公益項目的收益應全部歸屬政府的財政收入，用于償還債券本息及項目建設運營公共用途，不存在利潤分配的可能性。該項目包含發(fā)熱門診、核酸實驗室等醫(yī)療衛(wèi)生建設，建成后存在運營收益，主要運營收入來源為醫(yī)療收入、藥品收入等。該項目收益將全部歸屬于政府的財政收入，用于償還債券本息及項目建設運營公共用途，不會進行利潤分配�；诖耍袛嗥錆M足公益性論證的第一點基本要求。
2、法律對公益性的第二點基本要求，即注重社會整體目標和長遠利益。專項債的公益性應體現(xiàn)在地方重大區(qū)域發(fā)展內容。地方政府作為責任主體發(fā)行專項債的公益性項目一定是在當地經濟社會建設中有重大影響力的建設項目，項目的投資規(guī)模大，項目建設完成投入運營后，將產生巨大的經濟與社會效益，往往能帶來當地公共產品與服務的較大提升，影響當地與該領域相關的產業(yè)和部門，甚至影響區(qū)域經濟的發(fā)展與產業(yè)機構的調整，乃至影響當地整個社會經濟的發(fā)展與人民生活質量的提高。本項目建設有利于貫徹落實“預防為主”的衛(wèi)生工作方針，加強突發(fā)疾病機構建設，建立和完善醫(yī)療衛(wèi)生控制體系，提高疾病預防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理能力，保障人民群眾身體健康與生命安全，促進社會經濟的穩(wěn)定和發(fā)展，全面建設小康社會、構筑和諧社會。項目的建設和運營，促進就業(yè)人口增加，帶來了家庭人口的安置，使項目所在地文化、教育，衛(wèi)生得以發(fā)展、提高�；诖�，判斷該項目符合公益性論證的第二點基本要求。
3、法律對公益性的第三點基本要求，即追求公共福利和公共價值。為公眾平等地提供公共福利，滿足公眾的基本需求。專項債券公益項目應為社會公共利益服務，不以營利為目的的投資項目。醫(yī)院的擴建有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善，發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，以滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務需要，更好地滿足人民日益增長的醫(yī)療需，對提高當地人民群眾的健康保障水平有著重要的意義。此外，該項目的建設必將產生大量的社會效益和環(huán)境效益，追求公共利益和價值�；诖�，判斷該項目符合公益性論證的第三點基本要求。
二、項目的必要性
1、項目建設是社會經濟發(fā)展、全面建設小康社會、保障人民群眾身體健康的需要。黨和國家始終把人人享有初級衛(wèi)生保健作為建設和諧社會的重要目標和基本內容，要全面建設小康社會必須加強衛(wèi)生事業(yè)，而傳染病控制工作是衛(wèi)生工作最基本、最核心的內容之一。隨著現(xiàn)代化建設的不斷深入，隨著人民群眾對醫(yī)療衛(wèi)生保健需求的不斷增長，縣傳染病醫(yī)療體系的整體布局和硬件建設已經嚴重地制約了其自身的發(fā)展和服務水平的提高，與社會經濟發(fā)展和廣大人民群眾對醫(yī)療衛(wèi)生保健和疾病預防控制等服務需求不相適應。為了貫徹落實“預防為主”的衛(wèi)生工作方針，進一步解放思想，爭當落實科學發(fā)展觀的排頭兵，堅持以人為本，將改革開放的成果惠及普通百姓，只有加強傳染病控制機構建設，建立和完善傳染病控制體系，提高傳染病控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理能力，才能保障人民群眾身體健康與生命安全，促進社會經濟的穩(wěn)定和發(fā)展，全面建設小康社會、構筑和諧社會。
2、項目建設是衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需求。傳染病預防控制是衛(wèi)生工作的先鋒，先鋒作用發(fā)揮不好，傳染病控制不住，四處流行蔓延，就會給其他方面的工作帶來極大的困難。本項目的建設可以盡快解決目前縣傳染病醫(yī)療體系病房、設備設施等緊缺的問題，是衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要。
3、項目建設是建設和諧社會的的需要。傳染病防控工作是一項非常重要的衛(wèi)生工作，也是一項非常重要的社會工作。加強傳染病防控工作，防止疫情的傳播和擴散，對于維護社會穩(wěn)定，促進經濟發(fā)展及精神文明建設具有十分重要意義。加強傳染病防控工作，關系到人民群眾的身體健康和社會的繁榮穩(wěn)定，對保障我國經濟社會全面、協(xié)調和持續(xù)發(fā)展具有重要意義。
4、項目建設有利于提高傳染病控制水平中醫(yī)院是二級甲等綜合醫(yī)院，承擔著縣城內及周邊居民常見病、多發(fā)病、急危重癥和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的救治任務，以及傳染性疾病的預檢、分診、篩查、防控等重要職責，但長期以來醫(yī)院內一直缺乏規(guī)范標準的感染性疾病科設置，根據本次新冠肺炎防控工作暴露出的短板和弱項，作為一所城區(qū)內的二甲醫(yī)院，急需設置規(guī)范的預檢分診、發(fā)熱門診、留觀室、隔離病區(qū)、核酸檢測室及相應的救護、檢查、檢測設施，擬將現(xiàn)門診樓按發(fā)熱門診規(guī)范化建設和應急能力提升，并設置標準的感染性疾病科因此，對院內現(xiàn)有建筑物進行改擴建彌補疫情防控的空缺，加快全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，滿足越來越多城鎮(zhèn)人口就醫(yī)需求是十分必要的。
三、項目經濟社會效益
1、經濟效益分析
本項目是社會公益性項目，其本身的直接經濟效益并不十分明顯，但它所產生的間接經濟效益是巨大的，表現(xiàn)在：
�。�1）衛(wèi)生事業(yè)在經濟建設和人民生活中發(fā)揮著非常重要的作用。該項目的建設，讓當地人民就近就可以享受到高品質的醫(yī)療衛(wèi)生服務，有利于保護廣大人民群眾的身體健康和生命安全。
（2）該項目的建設和運營，可促進就業(yè)人口增加，帶來了家庭人口的安置，使項目所在地文化、教育，衛(wèi)生得以發(fā)展、提高。
（3）本項目建設進一步完善城市功能，提升城市形象，有利于改善的投資環(huán)境，促進對外開放，加速社會經濟的全面發(fā)展。
2、社會效益分析
（1）促進社會經濟發(fā)展、全面建設小康社會、保障人民群眾身體健康。項目建設為了貫徹落實“預防為主”的衛(wèi)生工作方針，進一步解放思想，爭當落實科學發(fā)展觀的排頭兵，堅持以人為本，將改革開放的成果惠及普通百姓，只有加強突發(fā)疾病機構建設，建立和完善醫(yī)療衛(wèi)生控制體系，提高疾病預防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理能力，才能保障人民群眾身體健康與生命安全，促進社會經濟的穩(wěn)定和發(fā)展，全面建設小康社會、構筑和諧社會。
�。�2）促進衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需求。醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展，是城市發(fā)展的一個重要組成部分。醫(yī)院的擴建有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善，以滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務需要，該項目的建設可以說是一個德政工程、民心工程，將對經濟的發(fā)展和人民生活水平的提高起到積極的推動作用。
�。�3）有利于社會和諧。本項目是一所綜合性醫(yī)療服務機構，在醫(yī)療衛(wèi)生機構中起著極為重要的作用。隨著經濟社會的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質、文化生活水平的不斷提高，人們對醫(yī)療保健、住院環(huán)境提出了更高的要求，特別是現(xiàn)在規(guī)范的醫(yī)療機構不多，且規(guī)模不大，而邯鄲市區(qū)有幾家醫(yī)院聚集，現(xiàn)有的醫(yī)療布局情況阻礙了當地衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，醫(yī)療用房功能布局不合理，現(xiàn)有條件不能滿足需求。項目建成后，能改善醫(yī)療環(huán)境和布局，發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，滿足居民群眾的需要。
醫(yī)院績效報告12
一、基本情況
�。ㄒ唬┘{猛名醫(yī)工作室項目
1、項目概況
中醫(yī)藥是我國醫(yī)學科學的特色，也是中華民族優(yōu)秀文化的重要組成部分，幾千年來為中華民族的繁衍昌盛做出了不可磨滅的貢獻，并且對世界的文明進步產生了積極影響。中醫(yī)藥具有適應癥廣、醫(yī)療成本低、易推廣應用的突出優(yōu)勢，在農村有著深厚的群眾基礎。目前在縣級醫(yī)院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室形成的三級衛(wèi)生醫(yī)療服務網中得到廣泛應用，中醫(yī)藥適宜技術推廣工作取得了明顯成效，為實現(xiàn)"人人享有衛(wèi)生保健"的初級衛(wèi)生服務目標發(fā)揮了重要作用。我院皮膚科開展將白馬水劑開發(fā)成治療皮膚屏障受損的院內制劑的研究。本年度收到10萬元，未發(fā)生支出。
2.項目績效目標
�。�1）總體目標
培養(yǎng)�？迫瞬�2名，加強科室科研能力，科研技術達到省內先進水平，讓輻射范圍內的患者得到物廉價美的優(yōu)質服務。
（2）階段性目標
第一階段是印證白馬水劑對皮膚修復的實際療效，第二階段是在有臨床經驗的基礎上逐步推廣白馬水劑，第三階段準備申請院內制劑。
�。ǘ┕⑨t(yī)院改革項目
1、項目概況
推動落實各項公立醫(yī)院綜合改革任務，促進縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務體系進一步完善，縣級公立醫(yī)院看大病、解難癥水平明顯提升，基本實現(xiàn)大病不出縣，努力讓群眾就地就醫(yī)；鞏固破除以藥補醫(yī)改革成果，完善公立醫(yī)院運行新機制；現(xiàn)代醫(yī)院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的同時努力恢復正常的醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務工作，圍繞重塑“1235”服務體系積極穩(wěn)妥推進醫(yī)共體建設重點工作。本年度收到項目資金273.25萬元，支出273.25萬元。
2.項目績效目標
�。�1）總體目標
保證縣級公立醫(yī)院綜合改革工作順利推進。
�。�2）階段性目標
縣級醫(yī)院執(zhí)行藥品零差率覆蓋率等于100%，公立醫(yī)院看病成本有所降低，患者滿意度≥90%。
（三）食源性疾病監(jiān)測項目
1、項目概況
食源性疾病監(jiān)測的目的是收集食源性疾病信息，分析發(fā)病及流行趨勢，發(fā)現(xiàn)食品安全隱患，及時采取相應的風險管控和監(jiān)管措施，控制食源性疾病危害。我院作為主動監(jiān)測哨點醫(yī)院，主要監(jiān)測所有發(fā)病人數在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴發(fā)。通過對個案病例信息的采集、匯總和分析，及時發(fā)現(xiàn)聚集性病例，提高食品安全隱患的早期識別、預警與防控能力。監(jiān)測內容包括病例基本信息、臨床癥狀與體征和飲食暴露史等信息采集。本年度收到項目資金6.05萬元，支出6.05萬元。
2.項目績效目標。
（1）總體目標
制定實施方案，明確工作職責。按照要求上報病例，做好標本檢驗，按照要求保存陽性標本，并送上級復核。
�。�2）階段性目標
病例上報及標本檢驗上報大于等于120人次，項目驗收通過率大于等于90%，重大食品安全發(fā)生率等于零，受益對象滿意度大于等于80%。
�。ㄋ模┤珖滩【C合防治示范區(qū)項目
1、項目概況
預防艾滋病經性傳播已成為我省艾滋病防治工作的重點之一，我省總體艾滋病防治工作屬于起步較晚并面臨著諸多挑戰(zhàn)：防治經費及人力資源匱乏，監(jiān)測和信息系統(tǒng)尚不完善，高危人群干預措施覆蓋范圍小，社會歧視較為嚴重，缺乏非政府組織參與艾滋病防治活動的政策保障、有效參與機制和相關活動。本年度收到項目資金93.99萬元，支出93.99萬元。
2.項目績效目標
�。�1）總體目標
配合中央、省級財政支持資金，加快預算執(zhí)行，合理、有效使用防治艾滋病專項資金，有效落實“四免一關懷””政策，國家和省《艾滋病防治條例》等政策法規(guī)，全面完成省下達艾滋病防治各項目標任務，推動全州艾滋病防治工作深入持久開展。
�。�2）階段性目標
CD4檢測、病毒量檢測大于等于>=2291人次，脫失再入組>=30人次，新增抗病毒治療任務完成等于100%，逐漸提高患者生活質量，達到穩(wěn)定社會持續(xù)�；颊邼M意度>=80%。
（五）新冠病毒疫情防控項目
1、項目概況。
新冠疫情仍在世界范圍內持續(xù)流行，今年以來，全國本土疫情發(fā)生頻次明顯增多，疫情波及地區(qū)范圍較廣，尤其是對長三角、珠三角地區(qū)，還有京津冀和邊境口岸城市等形成了沖擊，我國面臨“外防輸入，內防反彈”的壓力不斷加大，防控形勢更加嚴峻復雜。本年度收到項目資金281、7848萬元，支出281、7848萬元。
2.項目績效目標。
（1）總體目標
為全面貫徹落實“外防輸入、內防反彈”的總體要求，加強新冠肺炎疫情防控應急處置能力，有效應對新冠肺炎等呼吸道傳染病的發(fā)生和流行。
�。�2）階段性目標
及時完成核酸檢測設備采購，增加救治床位200張，增加隔離房間91間，完成政府指令性核酸檢測任務，疫情防控應急處置能力得到提高。
�。﹦�(chuàng)傷中心、危重孕產婦中心項目
1、項目概況。
為貫徹落實《國務院辦公廳關于推進分級診療制度建設的指導意見》(國辦發(fā)[2015] 70號)，《“十三五”國家醫(yī)學中心及國家區(qū)域醫(yī)療中心設置規(guī)劃》(國衛(wèi)醫(yī)發(fā)[2017] 3號)及《國家醫(yī)學中心和國家區(qū)域醫(yī)療中心設置實施方案》(國衛(wèi)辦醫(yī)函[20xx] 45號)，進一步完善醫(yī)療服務體系頂層設計，優(yōu)化醫(yī)療資源區(qū)域布局，我院進行了五大中心建設。本年度收到項目資金200萬元，未發(fā)生支出。
2.項目績效目標
（1）總體目標
落實《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)云南省促進衛(wèi)生健康人才隊伍發(fā)展三十條措施的通知》(云辦通〔2020〕37號)、《云南省人民政府關于推進健康云南行動的實施意見》等文件精神，推進開遠市醫(yī)療衛(wèi)生三年行動計劃，提升轄區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務能力，加快補齊醫(yī)療衛(wèi)生人才短板，助推健康開遠建設，滿足人民日益增長的衛(wèi)生健康需求。
�。�2）階段性目標
建設危重孕產婦中心、創(chuàng)傷中心各一個，轄區(qū)居民健康保健意識和健康知識知曉率>=80%，患者滿意度>=80%。
�。ㄆ撸╉椖拷M織管理情況
《開遠市人民醫(yī)院關于成立預算績效評價工作領導小組的通知》開人醫(yī)字[2020]86號，成立了以院長為組長，常務副院長、總會計師為副組長，相關職能部門主任為組員的績效評價小組，下設辦公室在預算和經濟安全管理辦公室，負責日常工作。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
了解我院項目資金使用情況和取得的成效，總結項目資金管理經驗，進一步加強和規(guī)范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價對象
本次績效評價涉及項目6個，其中：市級財政支出項目2個，上級轉移支付項目6個。
3.績效評價范圍
本次績效評價涉及項目6個，其中：一般公共預算支出項目6個。
（二）績效評價工作過程
為使績效再評價工作順利開展，由預算和經濟安全管理辦公室牽頭，成立績效評價工作小組，負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備：
一是評價工作組收集整理項目相關資料；
二是組織績效評價（自評）工作。
組織實施：
一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告，并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
�。ㄒ唬┛冃ё栽u結論
開展績效自評項目數量6個，評價結果為“優(yōu)”6個，“良”0個，“中”0個，差0個。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)情況
1、項目1（納猛名醫(yī)工作室項目）績效目標的實際實現(xiàn)情況
已派出馬穎、王麗艷外出進修，引進先進設備，加強科室臨床、科研能力，預計一年內能達到省內先進水平。
2.項目2（公立醫(yī)院改革項目）績效目標的實際實現(xiàn)情況
醫(yī)院積極推動落實各項公立醫(yī)院綜合改革任務，促進縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務體系進一步完善，縣級公立醫(yī)院看大病、解難癥水平明顯提升，基本實現(xiàn)大病不出縣，努力讓群眾就地就醫(yī)；鞏固破除以藥補醫(yī)改革成果，完善公立醫(yī)院運行新機制；現(xiàn)代醫(yī)院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的同時努力恢復正常的醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務工作，圍繞重塑“1235”服務體系積極穩(wěn)妥推進醫(yī)共體建設重點工作。
3.項目3（食源性疾病監(jiān)測項目）績效目標的實際實現(xiàn)情況
醫(yī)院制定了野生菌中毒防控相關制度及預案，制定《食源性疾病病例報告管理制度》，明確疫情報告人及職責，確保信息上報的及時性和準確性。采取有效措施，按要求完成每年食源性疾病監(jiān)測任務，對于陽性標本，及時送市疾控復核。對全院職工開展野生菌中毒的臨床救治等相關內容的培訓，并帶領全院職工學習了解相關野生菌防控知識。
4.項目4（全國艾滋病綜合防治示范區(qū)項目）績效目標的實際實現(xiàn)情況
在市防艾辦的統(tǒng)一指導下，制定2021年工作計劃，按時上報工作總結及自查報告。根據中央、省、州級艾滋病防治專項經費及地方配套經費文件制定我院經費使用實施方案，已按要求�？顚Ｓ�。按照要求對艾滋病、性病、丙肝等傳染病網絡直報。對全院醫(yī)務人員尤其是新進人員進行艾滋病、性病、丙肝防治及無償獻血知識培訓。按要求開展安全套推廣工作，每季度按時上報報表。工作中無推諉、拒絕病人情況。按要求實施艾滋病綜合防治項目。
5.項目5（新冠病毒疫情防控項目）績效目標的實際實現(xiàn)情況
醫(yī)院嚴格按照上級要求嚴格按照疫情防控標準建設，及時采購相關設備，積極配合市委市政府及主管部門的工作。
6.項目6（創(chuàng)傷中心項目、危重孕產婦中心項目）績效目標的實際實現(xiàn)情況
"創(chuàng)傷中心于2021年9月通過評審，是在原有急診外科、普通外科、骨科、神經外科、重癥醫(yī)學科等專業(yè)學科基礎上建立的全方位精準救治體系。承擔開遠市及附近周邊地區(qū)因意外突發(fā)事件、公共性群體傷害事故等導致的危及生命的人身創(chuàng)傷性疾病的救治任務。
危重孕產婦救治中心于2020年9月通過評審，中心具有較強的專業(yè)技術能力，具備羊水栓塞、DIC、妊娠合并急性胰腺炎、臍帶脫垂等急危重癥能力。2015年05月在紅河州內率先將介入治療技術引入到產科領域，創(chuàng)新性聯(lián)合多學科應用B超代替DSA（放射性）下進行髂總動脈預置球囊介入技術開展治療兇險性前置胎盤剖宮產術中大出血，避免了母親及胎兒暴露在放射線下的傷害，該技術屬國內領先水平。"
四、主要經驗及做法
醫(yī)院以三級醫(yī)院建設為契機，進行“5433”信息化建設，對項目的文件號，資金來源，類款項進行了細化，結合預算管理工具實現(xiàn)了對項目的全生命周期的管理。
五、存在的問題及原因分析
1、納猛名醫(yī)工作室項目因疫情管控等影響，中草藥缺貨等原因，項目資金一直未使用。
2.國家醫(yī)療價格改革后，對醫(yī)院管理提出了挑戰(zhàn)，財政補助不能彌補醫(yī)療價格調整帶來的虧損。
3.食源性疾病監(jiān)測項目沒有明確的專項資金使用標準。監(jiān)測任務未能覆蓋全院各科室。
4.全國艾滋病綜合防治示范區(qū)項目資金到位晚，醫(yī)院自有資金墊支大。
5.創(chuàng)傷中心醫(yī)師隊伍和能力有待提升，完善院內急救流程，縮短患者救治時間，提高救治成功率。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
醫(yī)院績效報告13
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
按照《紅河州財政局紅河州衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）中央財政補助資金的通知》（紅財社發(fā)[20xx]25號）文件精神，通過開展中醫(yī)藥服務能力提升、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥傳承與文化傳播等項目，提高中醫(yī)藥服務能力和水平，營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
（二）項目績效目標。
1、項目績效總目標。
通過開展中醫(yī)藥服務能力提升、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥傳承與文化傳播等項目，提高中醫(yī)藥服務能力和水平，營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
2.項目績效階段性目標。
改善中醫(yī)診療環(huán)境，將中醫(yī)藥科室集中設置，形成相對獨立的中醫(yī)藥特色診療區(qū)域，集中開展基本醫(yī)療、預防保健、養(yǎng)生康復等一體化中醫(yī)藥服務；提高中醫(yī)藥技術水平，重點加強針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫(yī)微創(chuàng)類、推拿類等中醫(yī)藥技術方法的開展與規(guī)范化操作；配置中醫(yī)診療設備，按照“填平補齊”的原則，為10家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配備中醫(yī)適宜技術診療設備；加強縣級中醫(yī)適宜技術推廣，縣級中醫(yī)醫(yī)院能夠規(guī)范開展45項以上中醫(yī)適宜技術，并遴選不少于10項以上中醫(yī)適宜技術向轄區(qū)內基層醫(yī)療衛(wèi)生機構推廣。
二、績效評價工作情況
1、前期準備。
按照醫(yī)療服務能力提升的總體要求，通過前期召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)藥服務能力提升啟動會，醫(yī)院分管領導及相關科室負責人實地核實等方式，充分了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)適宜技術的需求，配置中醫(yī)適宜技術設備，加強縣級中醫(yī)醫(yī)院管理、人才培訓等方面，提升醫(yī)療服務能力和技術水平。
2.組織實施。
提高認識，加強領導,明確職責分工，各盡其責，齊抓共管。統(tǒng)籌協(xié)調，財務部門牽頭，相關科室配合，提高工作質量。強化監(jiān)督檢查，進一步完善資金支出管理制度。
3.分析評價。
按照我院中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展實施方案，由專人負責項目執(zhí)行和具體的實施工作，管好用好項目資金，實行�？顚Ｓ茫涌祉椖繄�(zhí)行進度，確保在規(guī)定建設期內保質保量完成各項建設任務，有效確保項目資金使用合理、安全、平衡、順利達標。從而提高中醫(yī)藥服務能力和水平，營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
三、績效評價指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年3月16日，根據紅財社〔20xx〕25號文件瀘西縣財政局撥付中央資金200萬元。
2.項目資金使用情況分析。
該項目資金主要用于醫(yī)療服務與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展建設項目，使用明細如下：共使用1,679,703.66元。完成率83.98%，其中：全縣中醫(yī)適宜技術十二項培訓及醫(yī)務人員到玉溪市中醫(yī)醫(yī)院進修培訓費用35,170.03元、中醫(yī)藥健康文化名老中醫(yī)走基層惠民義診活動39,583元，中醫(yī)服務醫(yī)療設備購買1,225,886元，已支付款項1,164,591、70元，中醫(yī)藥文化建設（中醫(yī)館）440,358.93元。
3.項目資金管理情況分析。
該項目資金的管理和使用堅持“公開透明、�？顚Ｓ谩钡脑瓌t，無截留、擠
占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據，無虛列項目成本，所有支出均通過轉賬結算，均按規(guī)定標準執(zhí)行。
（二）項目管理情況分析。
按照實施方案的要求，我院從改善中醫(yī)診療環(huán)境、提高中醫(yī)藥技術水平、配置中醫(yī)診療設備等方面加強中醫(yī)藥服務能力提升建設，將中醫(yī)藥科室集中設置，形成相對獨立的中醫(yī)藥特色診療區(qū)域，突出傳統(tǒng)文化特色，集中開展基本醫(yī)療、預防保健、養(yǎng)生康復等一體化中醫(yī)藥服務，重點加強針刺類、推拿類、炙類等中醫(yī)藥技術方法的開展與規(guī)范化操作；按照“填平補齊”的原則，配備必要和中醫(yī)診療設備，為鄉(xiāng)、社區(qū)居民提供多樣化的中醫(yī)藥服務。整個項目有序有效的進行。
�。ㄈ╉椖靠冃闆r分析。
1、項目成本（預算）控制情況。
按照績效指標該項目200萬元，成本指標完成83.98%，預計成本控制100%達標。
2.項目完成質量。
按照績效指標中醫(yī)能力縣域醫(yī)共體、中醫(yī)服務能力區(qū)域設置1個、我院培訓人次113人次，人才培養(yǎng)合格率95%，指標達標。
3.項目的效益性分析。
�。�1）項目預期目標完成程度。
按照績效指標該項目完成率83.98%，預計20xx年年底項目完成率100%
�。�2）項目實施對經濟和社會的影響。
按照績效指標該項目通過中醫(yī)技術培訓中醫(yī)藥專業(yè)技術人員職業(yè)素質得到了一定的提高。中醫(yī)藥服務能力服務人次比去年同期增長了8%。據統(tǒng)計醫(yī)院服務對象滿意度≥90%
四、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。
無
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議。
無
六、其他需說明的問題。
無
醫(yī)院績效報告14
一、項目基本情況
項目名稱：省級區(qū)域醫(yī)療中心補助資金項目
項目資金：235.88萬元
項目執(zhí)行時間：20xx年1月-20xx年12月
二、項目基本情況
為了有序推進省級區(qū)域中醫(yī)診療中心（針灸）建設工作，確保完成工作任務，達到引領和推動學科建設發(fā)展的目標，根據《云南省區(qū)域中醫(yī)（�？疲┰\療中心項目建設實施方案》要求，特申請建立省級區(qū)域醫(yī)療中心。
三、項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況
為加強項目績效目標管理，切實提高財政資金使用效益，我院領導高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負責開展自評工作，確保做到自評結果真實、準確、客觀。
四、項目績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。保財社〔20xx〕1號到賬資金235.88萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況。截止20xx年12月支出235.88萬元。其中：印刷費支出4.19萬元、差旅費0.29萬元、培訓費支出11.91萬元、專用材料費37.73萬元、辦公設備購置4.33萬元、專用設備購置177.43萬元，根據國發(fā)〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。
3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。
�。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
1.產出指標完成情況。建設區(qū)域醫(yī)療中心1個，完成目標值；出版專著1本，為完成目標值；完成制定項痹病、肩痹病、膝痹病、面癱病、中風病等至少5個具有地方特色的診療方案；學科發(fā)展逐步完善，優(yōu)化設置脊柱病、骨關節(jié)病、神經系統(tǒng)病3個亞�？�，亞專科人才梯隊合理。
2.效益指標完成情況。針灸�？祁I域內疑難病癥的診斷與治療能力顯著提升；為省內尤其是滇西片區(qū)的針灸�？婆囵B(yǎng)一批學科帶頭人和骨干人才。
3.滿意度指標完成情況。滿意度指標完成情況�；颊邼M意度≥95%。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。
六、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，自評為優(yōu)。
醫(yī)院績效報告15
為全面深化公立醫(yī)院綜合改革，進一步明確改革目標任務，建立完善管理運行新機制，制定本實施方案。
一、總體要求
堅持醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)�！叭t(yī)聯(lián)動”，以取消藥品加成，破除“以藥補醫(yī)”機制，建立合理的經費補償機制，調整醫(yī)療服務價格，推進人事分配制度改革，控制醫(yī)療費用不合理增長，綜合推進便民利民惠民措施為重點，全面推開省級公立醫(yī)院綜合改革。創(chuàng)新體制機制，完善制度框架，提升服務能力，進一步落實政府辦醫(yī)責任，調動各方面積極性，發(fā)揮公立醫(yī)院主體作用，建設人民滿意醫(yī)院，推進健康青海建設。
二、實施范圍
在全院各科室全面開展綜合改革，實現(xiàn)公立醫(yī)院綜合改革全覆蓋。
三、主要目標
20xx年，全面實施公立醫(yī)院綜合改革，取消藥品加成，實施零差率銷售，調整醫(yī)療服務價格，建立合理補償機制，醫(yī)療費用不合理增長得到有效控制。 20xx年，探索建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度和符合醫(yī)療行業(yè)特點的人事薪酬制度，基本理順醫(yī)療服務比價關系，深化醫(yī)保支付方式改革，擴大臨床路徑，深入推進便民利民惠民措施，加強重點學科建設，增強示范輻射功能，醫(yī)療服務能力明顯提升。
20xx年，全面完成公立醫(yī)院綜合改革任務，基本建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，形成多層次醫(yī)療保障體系，構建布局合理、分工協(xié)作的醫(yī)療服務體系和分級診療就醫(yī)新格局。
四、主要任務
（一）實施藥品零差率銷售。公立醫(yī)院全面取消藥品（不含中藥飲片）加成，建立公立醫(yī)院醫(yī)藥分開運行新機制。取消加成后的減收部分通過三個渠道進行補償：財政合理補助50%，調整醫(yī)療服務價格平移40%，醫(yī)院加強精細化管理、降低運行成本節(jié)約10%。將藥品儲藏、保管、損耗等費用列入醫(yī)院運行成本予以補償。
�。ǘ┙∪晟平涃M補償機制。一是強化政府責任，研究省級公立醫(yī)院功能定位和布局，制定省級醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃，財政對省級公立醫(yī)院符合規(guī)劃的基本建設項目、大型設備購置、重點學科發(fā)展、人才培養(yǎng)、符合國家規(guī)定的政策性虧損、承擔公共衛(wèi)生任務、緊急救治及公共服務等產生的經費予以保障。二是落實中（藏、蒙）、傳染病、精神病、職業(yè)病、婦產、兒童醫(yī)院等�？漆t(yī)院的投入傾斜政策。三是建立妥善化解省屬公立醫(yī)院合理合規(guī)長期債務機制。對醫(yī)院債務進行審計，鎖定合理合規(guī)長期債務，統(tǒng)一納入政府債務平臺管理，列入醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃，逐步化解（具體辦法由省衛(wèi)生計生委、省財政廳、省發(fā)展改革委負責制定）。
�。ㄈ┱{整醫(yī)療服務價格。按照“總量控制、結構調整、有升有降、合理穩(wěn)妥”的原則，調整醫(yī)療服務價格，逐步理順醫(yī)療服務比價關系；提高診療、手術、護理等技術含量高的醫(yī)療服務價格標準，降低檢驗、檢查等項目價格標準，提高標準納入醫(yī)保范疇予以補償。同步強化價格、醫(yī)保等相關政策銜接。探索建立以成本為基礎的價格動態(tài)調整機制，按供給側結構調整原則，及時調整醫(yī)療服務價格，有效疏導價格矛盾。自20xx年8月1日起省級公立醫(yī)院統(tǒng)一執(zhí)行《全國醫(yī)療服務價格項目規(guī)范（20xx年版）》。通過推進集中采購、醫(yī)�？刭M、規(guī)范診療行為等配套政策，降低藥品耗材費用，為調整醫(yī)療服務價格騰出空間。
�。ㄋ模┩七M人事管理制度改革。一是創(chuàng)新公立醫(yī)院編制管理，以確定的床位數和業(yè)務量為基數合理核定省級公立醫(yī)院用人總量，探索實行省級公立醫(yī)院人員總量控制和人員總量備案制。二是落實公立醫(yī)院用人自主權，由醫(yī)院根據服務業(yè)務量及醫(yī)務人員實際需求，實行公開招聘制度；醫(yī)院緊缺高層次人才可按有關規(guī)定由醫(yī)院采取靈活方式考核聘用。三是探索建立符合醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)特點的人事薪酬制度，提高業(yè)務收入中技術勞務性收入的比重。建立健全科學量化的績效考核體系，完善激勵約束機制，逐步形成多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬的收入分配機制。嚴禁給醫(yī)務人員設定創(chuàng)收指標，醫(yī)務人員薪酬不得與業(yè)務收入掛鉤。（具體辦法由省編辦、省人力資源社會保障廳、省衛(wèi)生計生委負責制定。）
�。ㄎ澹┘訌娋毣芾�。一是優(yōu)化醫(yī)院內部運行管理，探索建立醫(yī)療和行政相互分工協(xié)作的運行管理機制。二是注重流程精細化管理，精簡服務環(huán)節(jié)，優(yōu)化服務流程，改進服務質量，提升醫(yī)院綜合管理水平。三是建立省級公立醫(yī)院總會計師制度。經省編委研究批復，省級公立醫(yī)院各增加一名領導職數，設立總會計師，作為醫(yī)院領導班子成員，負責強化醫(yī)院財務管理，成本核算與控制，降低醫(yī)院管理運行成本，做好預算和支出管理，完善醫(yī)院財務運行監(jiān)管制度（具體辦法由省衛(wèi)生計生委、省財政廳、省編辦負責制定）。四是推進省級公立醫(yī)院后勤服務社會化改革，進一步提升效率，降低成本。五是健全第三方調解機制，全面推進醫(yī)療機構醫(yī)療責任保險，引導患者購買麻醉意外等險種。
�。┛刂漆t(yī)藥費用不合理增長。一是在省人民醫(yī)院和西寧市第一人民醫(yī)院開展日間手術試點，為三級醫(yī)院全面開展日間手術探索經驗。二是擴大臨床路徑管理，實施臨床路徑管理的病例數達到醫(yī)院出院病例數的30%，同步提高按病種付費病種數和覆蓋面，20xx年底省級綜合公立醫(yī)院按病種付費病種數不少于100個。三是在醫(yī)保付費總額控制基礎上，開展按病種、按定額、按床日付費等相結合的復合型支付方式改革，逐步減少按項目付費，探索實施按疾病診斷相關組（DRGs）付費和醫(yī)聯(lián)體內醫(yī)保支付方式改革；省級公立醫(yī)院門診次均費用、住院次均費用較上年增長幅度不得超過當年居民消費價格指數（20xx年不超過3%）。四是按照總量控制、結構調整的辦法，改變公立醫(yī)院收入結構，提高業(yè)務收入中技術勞務性收入的比重，降低藥品和衛(wèi)生材料收入的比重，確保公立醫(yī)院良性運行和發(fā)展。力爭到20xx年省級公立醫(yī)院藥占比（不含中藥飲片）總體降到30%左右；百元醫(yī)療收入（不含藥品收入）中消耗的衛(wèi)生材料降到20元以下。
�。ㄆ撸┨嵘t(yī)療服務質量和水平。一是強化省級公立醫(yī)院區(qū)域醫(yī)療、科研、人才培養(yǎng)綜合示范帶動功能，鼓勵支持省級公立醫(yī)院開展疑難重癥診療和高精尖專特醫(yī)療技術研究及推廣應用，通過相關國家級醫(yī)院的幫扶，提升我省省級醫(yī)院醫(yī)療技術水平。嚴格限制公立醫(yī)院特需服務規(guī)模，提供特需服務的比例不超過全部醫(yī)療服務的10%。二是建立省級區(qū)域醫(yī)療（醫(yī)學）中心和區(qū)域臨床專科中心，積極爭取國家級臨床重點�？平ㄔO項目，支持推動省級臨床重點�？坪褪】h共建特色專科建設，提升綜合服務能力。三是優(yōu)化分級診療制度，加快推進三級醫(yī)院專家資源有效下沉，逐步減少三級醫(yī)院普通門診量，加強專科專病專家門診，強化急診急救服務，全面推行預約診療服務。
�。ò耍┘訌娦l(wèi)生信息化建設。一是在全面加強醫(yī)院應用與管理信息系統(tǒng)建設的基礎上，完善標準化電子病歷為核心的醫(yī)院臨床業(yè)務信息系統(tǒng)，開展以病人為中心的健康保障信息網絡體系建設。二是依據全省衛(wèi)生專網接入與信息交換標準，實現(xiàn)醫(yī)院重點業(yè)務數據交換，統(tǒng)籌推進遠程醫(yī)療、分級診療、慢病管理、公共衛(wèi)生應急處置、醫(yī)療服務監(jiān)管等區(qū)域協(xié)同業(yè)務的開展。三是加強醫(yī)保信息與醫(yī)療信息、用藥信息的全程交換對接，加強醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)療救助、商保信息數據聯(lián)通對接和監(jiān)控。四是加大“互聯(lián)網+醫(yī)療服務”的投入和應用，發(fā)揮互聯(lián)網技術優(yōu)勢，開展診間結算、手機等移動設備支付、提供自助打印、網絡查詢檢查檢驗結果等便民利民服務。五是醫(yī)聯(lián)體牽頭單位負責年內實現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體內網絡互聯(lián)互通與信息交換共享。
五、工作要求
�。ㄒ唬┘訌娊M織領導。落實領導責任，強化部門職責，確保各項改革措施落到實處。
�。ǘ⿵娀y(tǒng)籌協(xié)調。各成員單位和地區(qū)要加強銜接，緊密配合，有效發(fā)揮改革“組合拳”作用，形成改革合力。
�。ㄈ┘哟蠖綄Э己�。對省級公立醫(yī)院改革進展情況進行專項督查。加強考核通報，考核結果要與財政補助資金掛鉤，建立獎懲機制。
�。ㄋ模┳龊每偨Y宣傳。各有關部門要不斷總結改革經驗，大力宣傳改革成效和典型經驗，為改革營造良好的社會輿論氛圍。
【醫(yī)院績效報告】相關文章：
醫(yī)院績效報告12-17
醫(yī)院績效考核自評報告12-10
醫(yī)院部門整體支出績效自評報告12-16
醫(yī)院護士績效考核方案02-02
最新醫(yī)院績效考核方案02-02
醫(yī)院績效管理的綜合應用論文12-24
績效整改報告12-10